|
|
Objednávka |
3-103/2021
|
darčekové poukážky - 2 ks - krúžok Školský časopis
|
40,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Martinus, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
075/2023
|
oprava umývačky riadu
|
802,80 |
s DPH |
telefonicky O.Feketeová
|
|
17.04.2023 |
Telesys Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.04.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Zmluva |
2574
|
o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2003 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium a základná škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Mária Švantnerová |
riaditeľka |
|
29.07.2019 |
|
|
Zmluva |
Z 679
|
odvádzanie vôd verejnou kanalizáciou
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2004 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium a základná škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Mária Švantnerová |
riaditeľka |
|
29.07.2019 |
|
|
Zmluva |
620462
|
dodávka a odber tepla
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2003 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium a základná škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Mária Švantnerová |
riaditeľka |
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
133/2022
|
ŠvP Duchonka - Slniečko
|
7 000,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
CK Slniečko, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
023/2023
|
teplo - január 2023
|
7 841,40 |
s DPH |
|
č.620462 zo dňa 21.11.2006
|
08.02.2023 |
MH Teplárenský holding. a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
014/2023
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
č.09/2023 zo dňa 21.12.2012
|
03.02.2023 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
015/2023
|
prenájom a pranie rohoží
|
143,39 |
s DPH |
|
č.600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
03.02.2023 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
016/2023
|
výmena tesnenia dverí - konvektomat Retigo
|
228,00 |
s DPH |
telefonicky O.Feketeová
|
|
06.02.2023 |
Telesys Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
017/2023
|
telefóny Telekom, Orange
|
45,94 |
s DPH |
|
č. A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
07.02.2023 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
018/2023
|
zemný plyn - február 2023
|
605,50 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
07.02.2023 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
019/2023
|
IT outsourcinnngové služby 01/2023
|
348,00 |
s DPH |
|
o poskytovaní komplexnej správy IT zo dňa 20.06.2018
|
08.02.2023 |
ITfire s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
020/2023
|
kancelárske potreby
|
154,79 |
s DPH |
VDP/1-011/2023
|
|
08.02.2023 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
021/2023
|
kancelársky papier
|
492,00 |
s DPH |
VDP/1-012/2023
|
|
08.02.2023 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
022/2023
|
telekomunikačné služby - tel.ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
|
č.0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
08.02.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1/2017
|
Office Std 2016 SNGL MVL
|
129,60 |
s DPH |
VDP/22/2017
|
/
|
12.01.2017 |
exe a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.01.2017 |
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
024/2023
|
elektr.darč.poukážka
|
20,00 |
s DPH |
VDP/1-013/2023
|
|
09.02.2023 |
Panta Rei, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
025/2023
|
preinštalácia dibondu
|
216,00 |
s DPH |
VDP/1-008/2023
|
|
09.02.2023 |
IMAGEWELL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Objednávka |
1-014/2023
|
oprava strechy na malej budove
|
1 544.40 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
Vasstrex, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
16.02.2023 |