|
|
Faktúra |
1/2017
|
Office Std 2016 SNGL MVL
|
129,60 |
s DPH |
VDP/22/2017
|
/
|
12.01.2017 |
exe a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.01.2017 |
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
034/2022
|
tlačivá
|
118,55 |
s DPH |
VDP/1-014/2022
|
|
01.03.2022 |
ŠEVT, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
proformafaktúra č. 1222200674 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
272/2024
|
svietidlo
|
485,76 |
s DPH |
reklamácia
|
|
06.09.2024 |
Elron Elektro, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
271/2024
|
odpadkové kovové koše - projekt
|
232,46 |
s DPH |
VDP/15-090/2024
|
|
05.09.2024 |
KOVOTYP, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
270/2024
|
telefóny Telekom, Orange
|
44,83 |
s DPH |
|
č.A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
05.09.2024 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
269/2024
|
učebnice
|
2 180,80 |
s DPH |
VDP/15-104/2024
|
|
05.09.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
268/2024
|
napájací adaptér
|
41,60 |
s DPH |
VDP/15-124/2024
|
|
05.09.2024 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
03.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
267/2024
|
kôš na discgolf - projekt
|
596,83 |
s DPH |
VDP/15-122/2024
|
|
05.09.2024 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
03.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
033/2022
|
oprava strechy
|
3 248,40 |
s DPH |
VDP/1-012/2022
|
|
25.02.2022 |
Vasstrex, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.02.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
035/2022
|
nábytok - stoly
|
160,96 |
s DPH |
VDP/1-019/2022
|
|
03.03.2022 |
IKEA, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
02.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
032/2022
|
realizácia VO komodít 2022
|
90,00 |
s DPH |
|
A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
23.02.2022 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
036/2022
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
4,00 |
s DPH |
|
o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
02.03.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
037/2022
|
vodné, stočné a zrážky
|
724,28 |
s DPH |
|
PZ002000051173_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
02.03.2022 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
07.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
038/2022
|
servis šk.rozhlasu
|
258,48 |
s DPH |
1-017/2022
|
|
02.03.2022 |
Elektročas, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
04.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
039/2022
|
prenájom a pranie rohoží
|
165,60 |
s DPH |
|
č.600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
03.03.2022 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
040/2022
|
rekonštrukcia zabezpečovacieho systému
|
3 466,62 |
s DPH |
|
VDP/1-007/2022
|
07.03.2022 |
PT Security, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
041/2022
|
telefóny Telekom, Orange
|
55,03 |
s DPH |
|
A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
08.03.2022 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
042/2022
|
teplo - február 2022
|
718,69 |
s DPH |
|
č.620462 zo dňa 21.11.2006
|
08.03.2022 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
043/2022
|
čistiace prostriedky
|
2068/01 |
s DPH |
VDP/1-015/2022
|
|
10.03.2022 |
Europapier Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
273/2024
|
elektroinštalačný materiál
|
117,20 |
s DPH |
osobne školník
|
|
06.09.2024 |
Elron Elektro, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.09.2024 |
18.09.2024 |