|
Faktúra |
1/2017
|
Office Std 2016 SNGL MVL
|
129,60 |
s DPH |
VDP/22/2017
|
/
|
12.01.2017 |
exe a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.01.2017 |
23.01.2017 |
|
Faktúra |
317/2021
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
5,12 |
s DPH |
|
o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
30.12.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
31.12.2021 |
04.01.2022 |
|
Faktúra |
311/2021
|
dezinsekcia
|
105,00 |
s DPH |
VDP/3-017/2021
|
|
29.12.2021 |
Milan Hrabinský -DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.12.2021 |
04.01.2022 |
|
Faktúra |
312/2021
|
svietidlá do tried
|
2 076,48 |
s DPH |
VDP/3-119/2021
|
|
29.12.2021 |
Elron Elektro, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.12.2021 |
04.01.2022 |
|
Faktúra |
313/2021
|
revízia EZS
|
389,64 |
s DPH |
VDP/3-123/2021
|
|
29.12.2021 |
PT Securitest, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.12.2021 |
04.01.2022 |
|
Faktúra |
314/2021
|
vstup -strop, maľovanie
|
11 309,40 |
s DPH |
VDP/3-106/2021
|
|
30.12.2021 |
6+, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
31.12.2021 |
04.01.2022 |
|
Faktúra |
315/2021
|
kancelárske stoly do zbor. I.stupňa
|
1 171,20 |
s DPH |
VDP/3-121/2021
|
|
30.12.2021 |
B2B Partner s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.12.2021 |
04.01.2022 |
|
Faktúra |
316/2021
|
mikrofón
|
52,50 |
s DPH |
VDP/3-114/2021
|
|
30.12.2021 |
Audio Partner s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.12.2021 |
04.01.2022 |
|
Faktúra |
318/2021
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
č.09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
30.12.2021 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
04.01.2022 |
04.01.2022 |
|
Faktúra |
309/2021
|
nábytok
|
2 390,60 |
s DPH |
VDP/3-118/2021
|
|
28.12.2021 |
IKEA, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.12.2021 |
04.01.2022 |
|
Faktúra |
319/2021
|
dataprojektor EPSON
|
2 234,21 |
s DPH |
VDP/3-214/2021
|
|
05.01.2022 |
Compy - Com, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.12.2021 |
14.01.2022 |
|
Faktúra |
10/2022
|
prenájom a pranie rohoží
|
108,79 |
s DPH |
|
č.600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
10.01.2022 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.01.2022 |
14.01.2022 |
|
Faktúra |
321/2021
|
kontajner na kolieskach
|
599,90 |
s DPH |
VDP/3-120/2021
|
|
10.01.2022 |
nabbi, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
04.01.2022 |
14.01.2022 |
|
Faktúra |
322/2021
|
telefóny Telekom, Ornge
|
49,04 |
s DPH |
|
A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
10.01.2022 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.01.2022 |
14.01.2022 |
|
Faktúra |
323/2021
|
vodné, stočné a zrážky
|
554,06 |
s DPH |
|
č.PZ002000051173_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
10.01.2022 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.01.2022 |
14.01.2022 |
|
Faktúra |
324/2021
|
telekominikačné služby - tel.ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
|
č.0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
11.01.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.01.2022 |
14.01.2022 |
|
Faktúra |
325/2021
|
tlačivá
|
307,80 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
ŠEVT, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
proformafaktúra č.1212209070 |
14.01.2022 |
|
Faktúra |
310/2021
|
sedacie vaky do pastor. centra
|
80,00 |
s DPH |
VDP/3-110/2021
|
|
28.12.2021 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.12.2021 |
04.01.2022 |
|
Faktúra |
308/2021
|
výmena ističa pre nový konvektomat
|
271,20 |
s DPH |
telefonicky O.Feketeová
|
|
28.12.2021 |
Telesys Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.12.2021 |
04.01.2022 |
|
Faktúra |
327/2021
|
farba
|
70,96 |
s DPH |
VDP/3-122/2021
|
|
12.01.2022 |
Mi-Ka, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
03.01.2022 |
14.01.2022 |