Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1/2017 Office Std 2016 SNGL MVL 129,60 s DPH VDP/22/2017 / 12.01.2017 exe a.s. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 18.01.2017 23.01.2017
Faktúra 349/2022 PP na VP krúžok 74,81 s DPH VDP/1-136/2022 11.01.2023 Indícia, s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka záloha 16.01.2023
Faktúra 340/2022 tonery - krúžok VP 83,95 s DPH VDP/1-140/2022 29.12.2022 Alza..cz Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 28.12.2022 16.01.2023
Faktúra 341/2022 hlasové a nehlasové služby - alarm 27,15 s DPH Z o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012 02.01.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 03.01.2023 16.01.2023
Faktúra 342/2022 IT outsourcinngové služby 12/2022 348,00 s DPH o poskytovaní komplexnej správy IT zo dňa 20.06.2018 03.01.2023 ITfire s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 09.01.2023 16.01.2023
Faktúra 343/2022 intenzívny kurz práce s terapeut.kartami 60,00 s DPH s prihláškou 03.01.2023 Mgr. Mária Anyaliová, PhD.IOR Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 04.01.2023 16.01.2023
Faktúra 344/2022 paušálny servis výťahu v ŠJ 16,80 s DPH č.09/2013 zo dňa 21.12.2012 05.01.2023 MHLiftservis s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 12.01.2023 16.01.2023
Faktúra 345/2022 prenájom a pranie rohoží 172,01 s DPH č.600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016 09.01.2023 Lindström s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 12.01.2023 16.01.2023
Faktúra 346/2022 telefóny Telekom, Orange 44,58 s DPH A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015 09.01.2023 CSS Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 11.01.2023 16.01.2023
Faktúra 347/2022 PC Lenovo 3 492,97 s DPH VDP/1-138/2022 09.01.2023 Datacomp, s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka záloha 16.01.2023
Faktúra 348/2022 dibondy na plot 789,60 s DPH VDP/1-135/2022 11.01.2023 IMAGEWELL, s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 12.01.2023 16.01.2023
Faktúra 350/2022 telekomunikačné služby - tel.ústredňa 20,58 s DPH č.0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov 11.01.2023 Slovak Telekom a.s. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 13.01.2023 16.01.2023
Faktúra 338/2022 počítače Lenovo 4 761,00 s DPH VDP/1-137/2022 22.12.2022 Euroline Computer, s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 22.12.2022 16.01.2023
Faktúra 351/2022 elektrina - december 2022 1 562,99 s DPH o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017 16.01.2023 VSE a.s. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 17.01.2023 23.01.2023
Faktúra 352/2022 videoseminár - Jelenčíková 30,00 s DPH VDP/813/1/2022 16.01.2023 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 17.01.2023 23.01.2023
Faktúra 353/2022 koberce 316,06 s DPH VDP/1-132/2022 17.01.2023 BRENO s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 15.12.2022 23.01.2023
Faktúra 354/2022 zemný plyn - vyúčtovanie 2022 1 053,13 s DPH o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017 17.01.2023 VSE a.s. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 19.01.2023 23.01.2023
Faktúra 355/2022 zemný plyn - vyúčtovanie 49,25 s DPH o dodávke plynu č.9106445212 17.01.2023 SPP, a.s. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 19.01.2023 23.01.2023
Faktúra 356/2022 odvoz bioodpadu zo ŠJ - december 46,08 s DPH zo dňa 14.02.2017 17.01.2023 CMT Group, s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 19.01.2023 23.01.2023
Faktúra 357/2022 opravy bleskozvodných zariadení 1 331,02 s DPH VDP/1-117/2022 18.01.2023 JEEL, s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 19.01.2023 25.01.2023
zobrazené záznamy: 1-20/3814