|
|
Faktúra |
1/2017
|
Office Std 2016 SNGL MVL
|
129,60 |
s DPH |
VDP/22/2017
|
/
|
12.01.2017 |
exe a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.01.2017 |
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
153/2023
|
prenájom a pranie rohoží
|
77,40 |
s DPH |
|
č.600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
25.07.2023 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
01.08.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
142/2023
|
telefóny Telekom, Orange
|
47,94 |
s DPH |
|
č.A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
07.07.2023 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.07.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
143/2023
|
účastnícky poplatok - Konferencia ZKŠS
|
40,00 |
s DPH |
s prihláškou Mgr.Janočkovej
|
|
07.07.2023 |
ZKŠS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.04.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
144/2023
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
č.09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
10.07.2023 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.07.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
145/2023
|
zemný plyn - III.Q
|
715,00 |
s DPH |
|
o dodávke plynu č. 9106445212
|
10.07.2023 |
SPP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.07.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
146/2023
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ - jún
|
69,12 |
s DPH |
|
zo dňa 14.02.2017
|
11.07.2023 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.07.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
147/2023
|
zemný plyn - júl 2023
|
605,50 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
11.07.2023 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.07.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
148/2023
|
Šlabikár
|
1 883,70 |
s DPH |
VDP/1-063/2023
|
|
13.07.2023 |
VETE s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.08.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
149/2023
|
učebnice
|
383,10 |
s DPH |
VDP/1-064/2023
|
|
13.07.2023 |
Libera Terra, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.08.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
150/2023
|
úložný regál - kab NEJ
|
179,00 |
s DPH |
VDP/1-053/2023
|
|
14.07.2023 |
MAXMAX.cz s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.06.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
151/2023
|
vešiak do kabinetu NEJ
|
100,00 |
s DPH |
VDP/1-056/2023
|
|
14.07.2023 |
Havai Park, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.06.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
152/2023
|
účastnícky poplatok - Kamerové systémy
|
90,30 |
s DPH |
VDP/507-1/2023
|
|
25.07.2023 |
Seminaria, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.07.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
154/2023
|
podpora APV - HR
|
281,26 |
s DPH |
|
č.4027482 zo dňa 7.11.2007
|
25.07.2023 |
SOFTIP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
01.08.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
140/2023
|
softvér MRP Podvojné účtovníctvo - upgrade
|
83,00 |
s DPH |
|
zo dňa 18.07.2022
|
07.07.2023 |
MRP - Kompany. s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
06.07.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
155/2023
|
PVC podlaha
|
472,20 |
s DPH |
VDP/1-062/2023
|
|
25.07.2023 |
Hornbach - Baumarkt SK, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.07.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
156/2023
|
elektrina - jún 2023
|
5 870,06 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
17.07.2023 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
04.08.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
157/2023
|
rozpočet a výkaz výmer - kuchyňa
|
600,00 |
s DPH |
VDP/1-039/2023
|
|
25.07.2023 |
Arnea, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.07.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
158/2023
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
27,11 |
s DPH |
|
Z o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
31.07.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.08.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Objednávka |
1-060/2023
|
stoly do kabinetu NEJ
|
798,50 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Asko nábytok s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
01.08.2023 |