|
|
Faktúra |
202/2019
|
elektrina - september 2019
|
1 373,63 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny zo dňa 04.08.2017
|
15.10.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Objednávka |
3-007/2021
|
oprava športového náradia - výmena remeňov na kruhoch
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
Jarka Geregová |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
030/2021
|
služby PC siete SANET - I.Q 2021
|
149,37 |
s DPH |
|
č.1127107 zo dňa 25.05.2007
|
16.02.2021 |
Združenie používateľov SANET |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.02.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
029/2021
|
elektrina - január 2021
|
814,46 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
15.02.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.02.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
112/2023
|
telefóny Telekom, Orange
|
46,68 |
s DPH |
|
č.A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
07.06.2023 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.06.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
113/2023
|
teplo - preplatok za máj
|
-7,70 |
s DPH |
|
č.620462 zo dňa 21.11.2006
|
07.06.2023 |
MH Teplárenský holding. a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.06.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
026/2021
|
krabičky na medaile na krúžok DofE
|
56,70 |
s DPH |
|
VDP/3-008/2021
|
10.02.2021 |
Šperky, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
02.02.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
025/2021
|
zemný plyn - február
|
71,10 |
s DPH |
|
o združenej dodávke plynu zo dňa 31.12.2019
|
09.02.2021 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.02.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
024/2021
|
telekomunikačné služby - tel.ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
|
č.0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
09.02.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.02.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
022/2021
|
telefóny Telekom, Orange
|
47,24 |
s DPH |
|
č.A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
08.02.2021 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.02.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Objednávka |
03-011/2021
|
elektroinštalačný materiál (PC učebne, učebňa techniky...)
|
474,92 |
s DPH |
|
|
17.02.2021 |
Hagard: Hal, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
19.02.2021 |
|
|
Objednávka |
3-010/2021
|
učebnice pre krúžok - VP
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
19.02.2021 |
|
|
Objednávka |
3-009/2021
|
učebnice pre krúžok - VP
|
214,50 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
19.02.2021 |
|
|
Objednávka |
3-008/2021
|
krabičky na medaile - VP krúžok DofE
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
Šperky, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
021/2021
|
teplo- vyúčtovanie január
|
-871,34 |
s DPH |
|
č.620462 zo dňa 21.11.2006
|
05.02.2021 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.02.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Objednávka |
3-013/2021
|
veľkokapacitný kontajner na bioodpad
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
OLO, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
020/2021
|
pranie a prenájom rohoží
|
108,79 |
s DPH |
|
č.600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.9.2016
|
05.02.2021 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.02.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
019/2020
|
paušálny servis výťahov v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
04.02.2021 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.02.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
115/2023
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ - máj
|
57,12 |
s DPH |
|
zo dňa 14.02.2017
|
12.06.2023 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.06.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
017/2021
|
vodné, stočné a zrážky
|
298,12 |
s DPH |
|
PZ002000051173_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
02.02.2021 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
04.02.2021 |
10.02.2021 |