|
Faktúra |
089/2021
|
zemný plyn - máj
|
71,10 |
s DPH |
|
o združenej dodávke plynu zo dňa 31.12.2019
|
10.05.2021 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
24.05.2021 |
17.05.2021 |
|
Faktúra |
024/2020
|
stojany na bicykel
|
1 195,20 |
s DPH |
|
Objednávka č. VDP/4-082/2019
|
17.02.2020 |
Ecoprogress, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
07.01.2020 |
04.03.2020 |
|
Objednávka |
23-005/2020
|
3D tlačiareň
|
776,29 |
s DPH |
|
|
23.02.2020 |
Prusa Research, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.03.2020 |
|
Objednávka |
23-003/2020
|
tonery - tajomníčka, zástupkyne
|
324,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.03.2020 |
|
Objednávka |
23-002/2020
|
umývadlo s držadlami do ŠJ
|
84,16 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Kokiska, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.03.2020 |
|
Faktúra |
134/2021
|
telefóny Telekom, Orange
|
44,34 |
s DPH |
|
A9541290 a A9541373
|
08.07.2021 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.07.2021 |
19.07.2021 |
|
Faktúra |
028/2020
|
pranie a prenájom rohoží
|
102,96 |
s DPH |
|
600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
27.02.2020 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.02.2020 |
04.03.2020 |
|
Faktúra |
135/2021
|
teplo - jún 2021
|
-45,50 |
s DPH |
|
č.62046 zo dňa 21.11.2006
|
08.07.2021 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.07.2021 |
19.07.2021 |
|
Faktúra |
026/2020
|
realizácia VO komodít 2020
|
90,00 |
s DPH |
|
A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
24.02.2020 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.02.2020 |
04.03.2020 |
|
Faktúra |
025/2020
|
služby PC siete SANET - 1.Q 2020
|
149,37 |
s DPH |
|
1127107 zo dňa 25.05.2007
|
24.02.2020 |
Združenie používateľov SANET |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.02.2020 |
04.03.2020 |
|
Faktúra |
023/2020
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ - január
|
38,40 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 14.02.2017
|
17.02.2020 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.02.2020 |
04.03.2020 |
|
Objednávka |
23-007/2020
|
šuflíková mraznička Whirlpool
|
516,85 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
František Majtán - Euronics TPD |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.03.2020 |
|
Faktúra |
136/2021
|
zemný plyn - júl
|
71,10 |
s DPH |
|
o združenej dodávke plynu zo dňa 31.12.2019
|
09.07.2021 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.07.2021 |
19.07.2021 |
|
Faktúra |
021/2020
|
elektrina - január 2020
|
1 702,57 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
13.02.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.02.2020 |
04.03.2020 |
|
Faktúra |
137/2021
|
telekomunikačné služby - tel.ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
|
č.0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
06.07.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.07.2021 |
19.07.2021 |
|
Faktúra |
019/2020
|
panie a prenájom rohoží
|
142,70 |
s DPH |
|
600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
07.02.2020 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.02.2020 |
04.03.2020 |
|
Faktúra |
018/2020
|
pevná linka u tajomníčky - tel.ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
|
0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších predpisov
|
07.02.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.02.2020 |
04.03.2020 |
|
Faktúra |
017/2020
|
zemný plyn - február
|
185,70 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke plynu 30815339/P/2017
|
07.02.2020 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
24.02.2020 |
04.03.2020 |
|
Faktúra |
016/2020
|
teplo január 2020
|
860,50 |
s DPH |
|
620462 zo dňa 21.11.2006
|
07.02.2020 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.02.2020 |
04.03.2020 |
|
Faktúra |
015/2020
|
telefóny Telekom, Orange
|
43,82 |
s DPH |
|
A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
07.02.2020 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.02.2020 |
04.03.2020 |