Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 154/2022 telefóny Telekom, Orange 47,00 s DPH č. A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015 07.07.2022 CSS Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 13.07.2022 28.07.2022
Faktúra 072/2023 telekomunikačné služby - tel.ústredňa 20,58 s DPH č.0073965 zo dňa 23.12.2003 14.04.2023 Slovak Telekom a.s. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 18.04.2023 09.05.2023
Faktúra 064/2023 zemný plyn - II.Q 715,00 s DPH o dodávke plynu č.9106445212 04.04.2023 SPP, a.s. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 17.04.2023 18.04.2023
Faktúra 065/2023 paušálny servis výťahu v ŠJ 16,80 s DPH č.09/2013 zo dňa 21.12.2012 04.04.2023 MHLiftservis s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 12.04.2023 18.04.2023
Faktúra 066/2023 zemný plyn - apríl 2023 605,50 s DPH Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017 05.04.2023 VSE a.s. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 28.04.2023 18.04.2023
Faktúra 068/2023 telefóny Telekom, Orange 43,78 s DPH č.A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015 06.04.2023 CSS Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 13.04.2023 18.04.2023
Faktúra 069/2023 teplo - marec 2023 5 200,36 s DPH č.620462 zo dňa 21.11.2006 12.04.2023 MH Teplárenský holding. a.s. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 24.04.2023 18.04.2023
Objednávka 1-030/2023 čipový kľúč RFID 200 ks s DPH 18.04.2023 SOFT-GL, s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 09.05.2023
Objednávka 1-031/2023 čistiace prostriedky s DPH 24.04.2023 Europapier Slovensko, s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 09.05.2023
Objednávka 1-032/2023 clip rám - projekt Harichová 325,40 s DPH 03.05.2023 Hornbach - Baumarkt SK, s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 09.05.2023
Objednávka 1-033/2023 tonery do tlačiarní 160,56 s DPH 04.05.2023 Damedis, s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 09.05.2023
Faktúra 073/2023 odvoz bioodpadu zo ŠJ - marec 45,60 s DPH zo dňa 14.02.2017 14.04.2023 CMT Group, s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 17.04.2023 09.05.2023
Faktúra 062/2023 teplo - dobropis za rok 2022 -1 074,62 s DPH č.620462 zo dňa 21.11.2006 03.04.2023 MH Teplárenský holding. a.s. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 13.04.2023 18.04.2023
Faktúra 078/2023 elektrina - marec 2023 7 859,45 s DPH Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017 18.04.2023 VSE a.s. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 10.05.2023 09.05.2023
Faktúra 079/2023 vodné, stočné a zrážky 1 082,90 s DPH č. PZ002000051173_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd 24.04.2023 BVS, a.s. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 04.05.2023 09.05.2023
Faktúra 080/2023 podpora APV - HR 281,26 s DPH č.4027482 zo dňa 7.11.2007 27.04.2023 SOFTIP, a.s. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 10.05.2023 09.05.2023
Faktúra 081/2023 prenájom a pranie rohoží 198,79 s DPH č.600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016 27.04.2023 Lindström s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 10.05.2023 09.05.2023
Faktúra 083/2023 paušálny servis výťahu v ŠJ 16,80 s DPH č.09/2013 zo dňa 21.12.2012 02.05.2023 MHLiftservis s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 12.05.2023 09.05.2023
Faktúra 085/2023 hlasové a nehlasové služby - alarm 27,25 s DPH Z o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012 02.05.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 10.05.2023 09.05.2023
Faktúra 086/2023 telekomunikačné služby - tel.ústredňa 20,58 s DPH č.0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov 04.05.2023 Slovak Telekom a.s. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 18.05.2023 09.05.2023
zobrazené záznamy: 1-20/4140