|
|
Faktúra |
045/2022
|
IT outsourcinngové služby 2/2022 a materiál
|
342,36 |
s DPH |
|
o poskytovaní komplexnej správy IT zo dňa 20.06.2018
|
10.03.2022 |
IT Fire, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
222/2021
|
zemný plyn IV.Q
|
51,00 |
s DPH |
|
o dodávke plynu č.9106445212
|
05.10.2021 |
SPP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Objednávka |
3-080/2021
|
exteriérové bránky
|
1 060,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
07.10.2021 |
|
|
Objednávka |
3-081/2021
|
deratizácia
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Milan Hrabinský -DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
07.10.2021 |
|
|
Objednávka |
3-082/2021
|
čistenie kanalizácie - havária
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Eva Fratričová |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
07.10.2021 |
|
|
Objednávka |
15-071/2024
|
vidličky a lyžičky do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
Milan Bánoczký - TOMDUS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
119/2024
|
vodné, stočné a zrážky
|
909,46 |
s DPH |
|
PZ002000347312_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
19.04.2024 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
220/2021
|
vodné, stočné a zrážky
|
714,59 |
s DPH |
|
PY002000051173_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
01.10.2021 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
223/2021
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
05.10.2021 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Objednávka |
15-072/2024
|
papierová taška biela extra Twist
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
Printstep s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
111/2024
|
teplo - vyúčtovanie 2023
|
1 460,05 |
s DPH |
|
č.500235 zo dňa 18.12.2023
|
15.04.2024 |
MH Teplárenský holding. a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
226/2021
|
teplo - september 2021
|
31,53 |
s DPH |
|
č.620462 zo dňa 21.11.2006
|
07.10.2021 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
227/2021
|
telefóny Telekom, Orange
|
44,89 |
s DPH |
|
A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
07.10.2021 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
110/2024
|
teplo - vyúčtovanie 2023
|
588,22 |
s DPH |
|
č.60000299
|
15.04.2024 |
MH Teplárenský holding. a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
229/2021
|
deratizácia
|
95,00 |
s DPH |
|
VDP/3-081/2021
|
08.10.2021 |
Milan Hrabinský -DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
230/2021
|
zemný plyn - október
|
71,10 |
s DPH |
|
o združenej dodávke plynu zo dňa 31.12.2019
|
08.10.2021 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
214/2021
|
hlasové a nehlasové služby
|
5,14 |
s DPH |
|
o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
28.09.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.09.2021 |
29.09.2021 |
|
|
Objednávka |
15-073/2024
|
knihy
|
114,40 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
Martinus, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
232/2021
|
IT outsourcinngové služby 08/2021
|
372,00 |
s DPH |
|
o poskytovaní komplexnej správy IT zo dňa 20.06.2018
|
11.10.2021 |
ITfire s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Objednávka |
3-077/2021
|
papierové poháre
|
428,07 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Hedonia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
29.09.2021 |