|
|
Faktúra |
2/2026/101
|
občerstvenie na MO
|
57,40 |
s DPH |
vybavovala Ing. Miklová osobne
|
|
09.04.2026 |
Cukráreň Angie - Drahovská |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/039
|
toner na Pytagoriádu
|
67,98 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
17.04.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/035
|
koberce pre ŠJ
|
79,96 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
DAVS s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
17.04.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/36
|
zámky (2ks) na skrine na mobilné telefóny
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
STORAGE s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
17.04.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/038
|
čistiace prostriedky
|
926,13 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
17.04.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/37
|
jarná deratizácia
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Milan Hrabinský -DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/096
|
elektrina - marec 2026
|
1 366,16 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
08.04.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/097
|
elektrina - marec 2026
|
795,06 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
08.04.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/100
|
poskytovanie služieb - karta Multisport
|
330,75 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa
|
08.04.2026 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/099
|
telefóny Telekom, Orange
|
59,93 |
s DPH |
|
č.A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
08.04.2026 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/098
|
elektrina - marec 2026
|
209,33 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
08.04.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/094
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ - marec
|
47,61 |
s DPH |
|
zo dňa 14.02.2017
|
07.04.2026 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
07.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/093
|
servisné poplatky za el.nástenku
|
105,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb Proxia Live zo dňa
|
07.04.2026 |
eSoft services s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/092
|
zemný plyn apríl - byt
|
173,99 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny-Dodatok Plyn+ zo dňa 02.11.2023
|
07.04.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/091
|
zemný plyn apríl - ŠJ
|
310,12 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny-Dodatok Plyn+ zo dňa 02.11.2023
|
07.04.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/090
|
komponent do PC tajomníčke - oper.pamäť Kingston
|
202,90 |
s DPH |
VDP/1/2026/032
|
|
07.04.2026 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
31.03.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/089
|
toner na MO
|
17,88 |
s DPH |
VDP/1/2026/034
|
|
07.04.2026 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
07.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/095
|
telekomunikačné služby - tel.ústredňa
|
21,09 |
s DPH |
|
č.0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
07.04.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/036
|
toner na MO
|
17,88 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/085
|
Lenovo zdroj
|
2104.00Kč/87.88 |
s DPH |
VDP/1/033/2026
|
|
31.03.2026 |
M Computers s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.03.2026 |
17.04.2026 |