|
|
Faktúra |
183/2022
|
teplo - júl 2022
|
-123,05 |
s DPH |
č.620462 zo dňa 21.11.2006
|
|
05.08.2022 |
MH Teplárenský holding. a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.08.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
14/2017
|
koberce - pranie a prenájom
|
90,76 |
s DPH |
č.600329 zo 7.3.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.9.2016
|
/
|
06.02.2017 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.02.2017 |
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
134/2020
|
čipové kľúče
|
360,00 |
s DPH |
č. VDP/23/041/2020
|
|
17.07.2020 |
SOFT-GL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.07.2020 |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
126/2020
|
PZ z náboženstva
|
451,50 |
s DPH |
č. VDP/23-031/2020
|
|
07.07.2020 |
KPKC, n.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
24.06.2020 |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
15/2017
|
odvoz komunálneho odpadu
|
298,62 |
s DPH |
č. 321898 zo dňa 7.6.2004
|
/
|
06.02.2017 |
Magistrát hl. mesta Bratislavy, dane a poplatky |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.02.2017 |
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
224/2017
|
stočné a vodné
|
385,62 |
s DPH |
zmluva č.2574 zo dňa 02.07.2003
|
/
|
02.10.2017 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.10.2017 |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
173/2017
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
zmluva č.... zo dňa 14.02.2017
|
/
|
04.08.2017 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
07.08.2017 |
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
233/2017
|
zrážky september 2017
|
162,58 |
s DPH |
zmluva č. Z 679 zo dňa 01.07.2003
|
/
|
10.10.2017 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.10.2017 |
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
249/2017
|
zrážky október 2017
|
168,10 |
s DPH |
zmluva č. Z 679 zo dňa 01.07.2003
|
/
|
06.11.2017 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
34/2018
|
služby Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
zmluva č. VK/09/04/070 zo dňa 30.04.2009
|
/
|
12.03.2018 |
Komensky s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.03.2018 |
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
133/2017
|
faktúra za máj 2017
|
780,60 |
s DPH |
zmluva č. 620462 zo dňa 21.11.2006
|
/
|
08.06.2017 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
174/2017
|
faktúra za júl 2017
|
434,17 |
s DPH |
zmluva č. 620462 zo dňa 21.11.2006
|
/
|
16.08.2017 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.08.2017 |
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
152/2017
|
faktúra za jún 2017
|
486,28 |
s DPH |
zmluva č. 620462 zo dňa 21.11.2006
|
/
|
07.07.2017 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.07.2017 |
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17/2018
|
stočné a vodné
|
407,90 |
s DPH |
zmluva č. 2574 zo dňa 02.07.2003
|
/
|
13.02.2018 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7/2019
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
zmluva č. 09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
/
|
04.02.2019 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
07.02.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
31/2018
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
zmluva č. 09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
/
|
12.03.2018 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.03.2018 |
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
288/2017
|
zemný plyn - december 2017
|
91,00 |
s DPH |
zmluva č. Z o združenej dodávke plynu č. 30815339/P/2017
|
/
|
08.12.2017 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
238/2017
|
elektrina - september 2017
|
1 196,87 |
s DPH |
zmluva o združenej dodávke elektriny zo dňa 01.12.2016
|
/
|
13.10.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.10.2017 |
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
262/2017
|
elektrina - október 2017
|
1 358,03 |
s DPH |
zmluva o združenej dodávke elektriny zo dňa 01.12.2016
|
/
|
20.11.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.11.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
226/2017
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
0,62 |
s DPH |
zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
/
|
03.10.2017 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.09.2017 |
09.10.2017 |