|
|
Faktúra |
276/2020
|
služby PC siete Sanet - IV.Q 2020
|
149,37 |
s DPH |
|
š.112717 zo dňa 25.05.2007
|
16.12.2020 |
Združenie používateľov SANET |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
291/2023
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
34,37 |
s DPH |
|
č.Z o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
28.11.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
391/2024
|
služby Virtuálnej knižnice 2025
|
379,87 |
s DPH |
|
č.VK/09/04/070 zo dňa 30.04.2009
|
03.12.2024 |
Komensky s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.11.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
103/2025
|
vodné, stočné a zrážky
|
906,69 |
s DPH |
|
č.PZ002000347312_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
22.04.2025 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
05.05.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
129/2025
|
vodné, stočné a zrážky
|
825,76 |
s DPH |
|
č.PZ002000347312_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
21.05.2025 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
03.06.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
153/2024
|
vodné, stočné a zrážky
|
1 014,43 |
s DPH |
|
č.PZ002000347312_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
22.05.2024 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
006/2024
|
vodné, stočné a zrážky
|
1 413,94 |
s DPH |
|
č.PZ002000347312_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
19.01.2024 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.01.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
103/2022
|
vodné, stočné a zrážky
|
560,58 |
s DPH |
|
č.PZ002000051173_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
11.05.2022 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
058/2023
|
vodné, stočné a zrážky
|
815,41 |
s DPH |
|
č.PZ002000051173_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
30.03.2023 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
271/2022
|
vodné, stočné a zrážky
|
968,53 |
s DPH |
|
č.PZ002000051173_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
03.11.2022 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
04.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
323/2021
|
vodné, stočné a zrážky
|
554,06 |
s DPH |
|
č.PZ002000051173_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
10.01.2022 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
060/2021
|
vodné, stočné a zrážky
|
275,30 |
s DPH |
|
č.PZ002000051173_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
07.04.2021 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
07.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
314/2023
|
vodné, stočné a zrážky
|
1 040,88 |
s DPH |
|
č.PZ002000051173_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
19.12.2023 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.12.2023 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
045/2023
|
telefóny Telekom, Orange
|
43,55 |
s DPH |
|
č.A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
07.03.2023 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
068/2023
|
telefóny Telekom, Orange
|
43,78 |
s DPH |
|
č.A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
06.04.2023 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
022/2021
|
telefóny Telekom, Orange
|
47,24 |
s DPH |
|
č.A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
08.02.2021 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.02.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
142/2023
|
telefóny Telekom, Orange
|
47,94 |
s DPH |
|
č.A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
07.07.2023 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.07.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
095/2025
|
telefóny Telekom, Orange
|
47,10 |
s DPH |
|
č.A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
08.04.2025 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
231/2023
|
telefóny Telekom, Orange
|
47,27 |
s DPH |
|
č.A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
06.10.2023 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
112/2023
|
telefóny Telekom, Orange
|
46,68 |
s DPH |
|
č.A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
07.06.2023 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.06.2023 |
04.07.2023 |