|
|
Faktúra |
216/2025
|
hlasové a nehlsové služby - alarrm
|
50,64 |
s DPH |
|
o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
01.09.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
200/2025
|
telefóny Telekom, Orange
|
45,12 |
s DPH |
|
č.A9541290 A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
06.08.2025 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
187/2025
|
hlasové a nehlasové služby - alarrm
|
50,53 |
s DPH |
|
o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
29.07.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
188/2025
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
17,22 |
s DPH |
|
č.09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
01.08.2025 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
189/2025
|
servisné poplatky za el. nástenku
|
99,00 |
s DPH |
|
o poskytovaní služieb Proxia Live
|
01.08.2025 |
eSoft services s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
01.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
190/2025
|
preprava nábytku
|
50,00 |
s DPH |
VDP/16-068/2025
|
|
01.08.2025 |
Ján Ščepán, Lacná doprava a sťahovanie |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
01.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
191/2025
|
čipový kľuč
|
295,20 |
s DPH |
VDP/16-070/2025
|
|
04.08.2025 |
SOFT-GL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
192/2025
|
telekomunikačné služby - tel ústredňa
|
21,09 |
s DPH |
|
č.0073965 zo dňa 23.12.2003
|
04.08.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
193/2025
|
mobilný upratovací vozík
|
235,30 |
s DPH |
VDP/16-059/2025
|
|
04.08.2025 |
PackWay s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
02.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
194/2025
|
zemný plyn - ŠJ
|
407,00 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny-Dodatok plyn+zo dňa 02.11.2023
|
05.08.2025 |
ZSE Energia a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
195/2025
|
zemný plyn - byt
|
155,00 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny-Dodatok Plyn+ zo dňa 02.11.2023
|
05.08.2025 |
ZSE Energia a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
196/2025
|
kancelársky papier
|
266,91 |
s DPH |
VDP/16-071/2025
|
|
06.08.2025 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
197/2025
|
elektrina - júl 2025
|
594,87 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
06.08.2025 |
ZSE Energia a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
198/2025
|
elektrina - júl 2025
|
335,04 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
06.08.2025 |
ZSE Energia a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
199/2025
|
elektrina - júl 2025
|
69,90 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
06.08.2025 |
ZSE Energia a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
199/2025
|
elektrina - júl 2025
|
69,90 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
06.08.2025 |
ZSE Energia a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
201/2025
|
teplo - júl 2025
|
25,10 |
s DPH |
|
č.500235 zo dňa 18.12.2023
|
08.08.2025 |
MH Teplárenský holding. a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
209/2025
|
elektronáradie
|
463,49 |
s DPH |
VDP/16-073/2025
|
|
26.08.2025 |
BOSNAR s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
215/2025
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
17,22 |
s DPH |
|
č.09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
01.09.2025 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
214/2025
|
učebnice Project
|
599,36 |
s DPH |
VDP/16-081/2025
|
|
01.09.2025 |
MEGABOOKS SK, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.09.2025 |
05.09.2025 |