|
|
Objednávka |
1/2026/094
|
sprej proti lezúcemu hmyzu
|
9,31 |
s DPH |
|
|
13.10.2026 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
26.10.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/095
|
prášok na pranie pre ŠJ
|
49,51 |
s DPH |
|
|
15.10.2026 |
Drogéria Frane.sk, Monika Ťažiarová |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
26.10.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/096
|
prášok na pranie pre ŠJ
|
98,92 |
s DPH |
|
|
15.10.2026 |
Drogéria Frane.sk, Monika Ťažiarová |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
26.10.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/097
|
kancelárske potreby
|
136,29 |
s DPH |
|
|
21.10.2026 |
Papírenske zboží s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
26.10.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/098
|
ročná prehliadka plynového kotla - byt
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2026 |
SP Therm s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
26.10.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/100
|
revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2026 |
RP - control s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
26.10.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/101
|
kontrola športového náradia a zariadení ihriska
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2026 |
Ľudovít Gereg - Servis |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
26.10.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/102
|
odborná prehliadka a odborná skúška plynových spotrebičov, revízia tlakových zariadení v OST
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2026 |
Revitek&Partners s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
26.10.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/099
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
1 278,38 |
s DPH |
|
|
23.10.2026 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/286
|
telekomunikačné služby - tel.ústredňa
|
21,09 |
s DPH |
|
č.0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
05.10.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.10.2026 |
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/287
|
havarijná oprava - pisoáre II. poschodie
|
1 709,90 |
s DPH |
VDP/1-090/2026
|
|
06.10.2026 |
DIZAJN&REAL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.10.2026 |
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/288
|
servis a inštalácia žalúzií
|
1 413,00 |
s DPH |
VDP/1-068/2026
|
|
07.10.2026 |
KUBIKO s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.10.2026 |
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/289
|
poskytovanie služieb - karta MultiSport
|
236,25 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb dňa
|
07.10.2026 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.10.2026 |
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/290
|
elektrina - september 2026
|
1 056,29 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
07.10.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.10.2026 |
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/291
|
elektrina - september 2026
|
767,55 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
07.10.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.10.2026 |
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/292
|
elektrina - september 2026
|
163,38 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
07.10.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.10.2026 |
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/293
|
deratizácia
|
110,00 |
s DPH |
VDP/1-093/2026
|
|
08.10.2026 |
Matej Hrabinský - DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.10.2026 |
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/295
|
telefóny Telekom, Orange
|
57,47 |
s DPH |
|
A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
08.10.2026 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.10.2026 |
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/294
|
prenájom rohoží
|
234,46 |
s DPH |
|
č. 600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
09.10.2026 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.10.2026 |
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/296
|
teplo - september 2026
|
134,16 |
s DPH |
|
č.500235 zo dňa 18.12.2023
|
08.10.2026 |
MH Teplárenský holding. a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.10.2026 |
26.10.2026 |