|
|
Zmluva |
Z 679
|
odvádzanie vôd verejnou kanalizáciou
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2004 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium a základná škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Mária Švantnerová |
riaditeľka |
|
29.07.2019 |
|
|
Zmluva |
620462
|
dodávka a odber tepla
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2003 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium a základná škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Mária Švantnerová |
riaditeľka |
|
29.07.2019 |
|
|
Objednávka |
16-089/2025
|
kábel ku kamerovému systému
|
58,15 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
COMPY-COM. s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Mária Švantnerová |
riaditeľka |
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
077/2021
|
pranie a prenájom rohoží
|
150,77 |
s DPH |
|
600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
03.05.2021 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Mária Švantnerová |
riaditeľka |
10.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Zmluva |
2574
|
o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2003 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium a základná škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Mária Švantnerová |
riaditeľka |
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
009/2024
|
zemný plyn - 1.štvrťrok 2024
|
270,00 |
s DPH |
|
o dodávke plynu č.9106445212
|
26.01.2024 |
SPP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
02.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
012/2024
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
č.09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
02.02.2024 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
011/2024
|
tlačivá
|
26,64 |
s DPH |
I.Fedasová
|
|
29.01.2024 |
ŠEVT, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
proformafaktúra |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
010/2024
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
33,45 |
s DPH |
|
o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
26.01.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
05.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2017
|
Office Std 2016 SNGL MVL
|
129,60 |
s DPH |
VDP/22/2017
|
/
|
12.01.2017 |
exe a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.01.2017 |
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
008/2024
|
občerstvenie na kapustnicu
|
133,70 |
s DPH |
vybavovala Ing. Miklová osobne
|
|
24.01.2024 |
Cukráreň Angie - Drahovská |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.01.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
007/2024
|
potraviny na kapustnicu zo SF
|
155,80 |
s DPH |
telefonicky O.Feketeová
|
|
18.01.2024 |
Rom - Mon s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.01.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
005/2024
|
svietidlo
|
105,22 |
s DPH |
osobne p.školník
|
|
18.01.2024 |
Elron Elektro, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.01.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
004/2024
|
vložné videoseminár
|
35,00 |
s DPH |
VDP/863/2023
|
|
15.01.2024 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.01.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
003/2024
|
lyžiarsky výcvik - hotel Ostredok - Jasná
|
9 450,00 |
s DPH |
Vybavovala Mgr. Janáčová osobne
|
|
15.01.2024 |
CK AZAD, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.01.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
002/2024
|
EduPage eGovernment
|
288,00 |
s DPH |
predĺženie licencie
|
|
15.01.2024 |
ASC, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.01.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
006/2024
|
vodné, stočné a zrážky
|
1 413,94 |
s DPH |
|
č.PZ002000347312_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
19.01.2024 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.01.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
014/2024
|
poplatok za funkčné vzdelávanie - Mgr. Koščušová
|
179,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Katolícka univerzita v RK |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.01.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
013/2024
|
prenájom a pranie rohoží
|
154,48 |
s DPH |
|
č.600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
05.02.2024 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
321/2023
|
dezinsekcia
|
111,00 |
s DPH |
s objednávkou č. VDP/1/2023
|
|
21.12.2023 |
Milan Hrabinský -DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.12.2023 |
07.02.2024 |