|
|
Faktúra |
077/2021
|
pranie a prenájom rohoží
|
150,77 |
s DPH |
|
600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
03.05.2021 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Mária Švantnerová |
riaditeľka |
10.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Objednávka |
16-089/2025
|
kábel ku kamerovému systému
|
58,15 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
COMPY-COM. s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Mária Švantnerová |
riaditeľka |
|
22.10.2025 |
|
|
Zmluva |
620462
|
dodávka a odber tepla
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2003 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium a základná škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Mária Švantnerová |
riaditeľka |
|
29.07.2019 |
|
|
Zmluva |
Z 679
|
odvádzanie vôd verejnou kanalizáciou
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2004 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium a základná škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Mária Švantnerová |
riaditeľka |
|
29.07.2019 |
|
|
Zmluva |
2574
|
o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2003 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium a základná škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Mária Švantnerová |
riaditeľka |
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
280/2023
|
kancelárske potreby
|
356,75 |
s DPH |
pani tajomníčka
|
|
09.11.2023 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
279/2023
|
školská jedáleň - okt.23
|
49,20 |
s DPH |
predplatné
|
|
09.11.2023 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
278/2023
|
kuchynské potreby
|
348,38 |
s DPH |
VDP/1-102/2023
|
|
09.11.2023 |
Gastrolux, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
277/2023
|
oprava robota
|
843,60 |
s DPH |
telefonicky O.Feketeová
|
|
08.11.2023 |
Telesys Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
276/2023
|
telekomunikačné služby
|
20,58 |
s DPH |
|
č.0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
08.11.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1/2017
|
Office Std 2016 SNGL MVL
|
129,60 |
s DPH |
VDP/22/2017
|
/
|
12.01.2017 |
exe a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.01.2017 |
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
245/2023
|
telefóny Telekom, Orange
|
49,99 |
s DPH |
|
č. A9541290 a č.A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
08.11.2023 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
281/2023
|
zemný plyn - november 2023
|
605,50 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
10.11.2023 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
273/2023
|
elektrina - opravná faktúra
|
-360,77 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.8.2017
|
07.11.2023 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
272/2023
|
elektrina - opravná faktúra
|
-466,28 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
07.11.2023 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
271/2023
|
elektrina - opravná faktúra
|
-363,31 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
07.11.2023 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
270/2023
|
elektrina - opravná faktúra
|
-445,64 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
07.11.2023 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
274/2023
|
montáž a zapojenie domáceho telefónu
|
84,00 |
s DPH |
VDP/1-089/2023
|
|
08.11.2023 |
ALSEC, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
284/2023
|
prenájom a pranie rohoží
|
198,79 |
s DPH |
|
č.600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
13.11.2023 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
282/2023
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ - október
|
34,08 |
s DPH |
|
zo dňa 14.02.2017
|
10.11.2023 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.11.2023 |
22.11.2023 |