|
|
Faktúra |
2/2026/215
|
čerpadlo GOTEC EKS 17-TP/B 40W pre Kärcher Puzzi
|
75,00 |
s DPH |
VDP/1-074/2026
|
|
31.07.2026 |
Oto Hroba - Steps Nitra |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
31.07.2026 |
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/213
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
51,25 |
s DPH |
|
Z o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
29.07.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.08.2026 |
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/214
|
vodné, stočné a zrážky
|
718,69 |
s DPH |
|
č. PZ002000347312_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
29.07.2026 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.08.2026 |
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/211
|
pevný disk WD Purple 8 TB
|
370,90 |
s DPH |
VDP/1-073/2026
|
|
28.07.2026 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.07.2026 |
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/212
|
elektroinštalačný materiál - ističe a zásuvky do archívu
|
208,57 |
s DPH |
osobne školník
|
|
28.07.2026 |
Elron Elektro, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.07.2026 |
28.07.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/073
|
pevný disk ku kamerovému systému
|
|
s DPH |
|
|
27.07.2026 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/203
|
telekomunikačné služby - tel.ústredňa
|
21,09 |
s DPH |
|
č.0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
27.07.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.07.2026 |
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/204
|
sáčky do vysávača
|
60,52 |
s DPH |
VDP/1-071/2026
|
|
27.07.2026 |
VACS Slovakia s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.07.2026 |
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/205
|
kancelársky stôl
|
125,00 |
s DPH |
VDP/1-072/2026
|
|
27.07.2026 |
Drevona Market, s r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.07.2026 |
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/206
|
náhradné diely na školské lavice a stoličky
|
1 812,00 |
s DPH |
VDP/1-061/2026
|
|
27.07.2026 |
Daffer spol. s r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.07.2026 |
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/207
|
prenájom a pranie rohoží
|
234,46 |
s DPH |
|
č.600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
27.07.2026 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.07.2026 |
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/208
|
pevný disk WD Purple 8 TB
|
-319,90 |
s DPH |
VDP/1-049/2026 - reklamácia
|
|
27.07.2026 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.07.2026 |
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/209
|
podpora AVP
|
391,77 |
s DPH |
|
č.4027482 zo dňa 7.11.2007 a platnými dodatkami
|
27.07.2026 |
SOFTIP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.07.2026 |
28.07.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/071
|
vrecká do vysávačov
|
60,52 |
s DPH |
|
|
16.07.2026 |
VACS Slovakia s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
28.07.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/072
|
stôl do kabinetu SJL
|
125,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2026 |
Drevona Market, s r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/201
|
dodávka a montáž podlahových krytín
|
3 289,93 |
s DPH |
VDP/1-052/2026
|
|
16.07.2026 |
MRK Contract k.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.07.2026 |
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/202
|
prenájom a pranie rohoží
|
91,33 |
s DPH |
|
č.600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
16.07.2026 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.07.2026 |
28.07.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/070
|
čistiace prostriedky
|
1 358,12 |
s DPH |
|
|
15.07.2026 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/200
|
PROTECT gélová stanička na ničenie mravcov 10 ks
|
40,00 |
s DPH |
VDP/1-069/2026
|
|
15.07.2026 |
Blueinfo, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.07.2026 |
28.07.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/069
|
PROTECT gélová stanička na ničenie mravcov
|
40,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2026 |
Blueinfo, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
28.07.2026 |