|
|
Faktúra |
237/2025
|
náhradné diely na šatníkové skrinky
|
382,53 |
s DPH |
VDP/16-067/2025
|
|
09.09.2025 |
Mercator DMS, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
236/2025
|
sada zošitov - I.stupeň ZŠ
|
79,80 |
s DPH |
VDP/16-084/2025 - Mgr. Chamillová
|
|
09.09.2025 |
VETE s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
16-084/2025
|
učebnice I.stupeň ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
VETE s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
234/2025
|
odvoz a znehodnotenie odpadu VKK
|
117,34 |
s DPH |
VDP/16-062/2025
|
|
08.09.2025 |
OLO, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
235/2025
|
učebnice II.stupeň ZŠ
|
510,00 |
s DPH |
VDP/16-079/2025
|
|
08.09.2025 |
preskoly.sk |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
232/2025
|
telefóny Telekom, Orange
|
47,53 |
s DPH |
|
č.A951290 a A951373 zo dňa 17.12.2015
|
08.09.2025 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
233/2025
|
zálohová platba VKK
|
200,00 |
s DPH |
VDP/16-062/2025
|
|
08.09.2025 |
OLO, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.07.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
229/2025
|
učebnice
|
630,65 |
s DPH |
VDP/16-065/2025
|
|
05.09.2025 |
AITEC, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.07.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
228/2025
|
skrinka na mobily
|
272,57 |
s DPH |
VDP/16-074/2025
|
|
05.09.2025 |
Storage s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.08.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
227/2025
|
elektrina - august 2025
|
63,68 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
05.09.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
230/2025
|
revízie elektrosp., el.strojov, bleskozvodov a EZ-elektroinšt.
|
2 881,66 |
s DPH |
VDP/16-064/2025
|
|
05.09.2025 |
JEEL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
225/2025
|
elektrina - august 2025
|
554,83 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
05.09.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
231/2025
|
teplo - august 2025
|
147,76 |
s DPH |
|
č.500235 zo dňa 18.12.2023
|
05.09.2025 |
MH Teplárenský holding. a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
226/2025
|
elektrina - august 2025
|
356,41 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo ňa 02.11.2023
|
05.09.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
224/2025
|
čuebnice I.st.ZŠ
|
108,00 |
s DPH |
VDP/16-077/2025
|
|
04.09.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
223/2025
|
223/2025
|
45,76 |
s DPH |
VDP/16-080/2025
|
|
04.09.2025 |
Lamitec s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
222/2025
|
zemný plyn - byt
|
155,00 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny-Dodatok Plyn+ zo dňa 02.11.2023
|
04.09.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
221/2025
|
zemný plyn - ŠJ
|
407,00 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny-Dodatok Plyn+ zo dňa 02.11.2023
|
04.09.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
220/2025
|
telekomunikačné služby - tel.ústredňa
|
21,09 |
s DPH |
|
č.0073965 zo da 23.12.2003
|
03.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
219/2025
|
učebnice II. st.ZŠ
|
2 636,60 |
s DPH |
VDP/16-078/2025
|
|
03.09.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
04.09.2025 |
25.09.2025 |