|
|
Faktúra |
2/2026/003
|
EduPage eGoverment
|
309,00 |
s DPH |
|
predĺženie licencie
|
09.01.2026 |
ASC, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/004
|
operačná pamäť
|
111,80 |
s DPH |
VDP/1-004/2026
|
|
09.01.2026 |
Alza s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/005
|
operačná pamäť
|
229,80 |
s DPH |
VDP/1-005/2026
|
|
09.01.2026 |
Alza s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/003
|
dezinsekcia 2026
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Milan Hrabinský -DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
26.01.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/004
|
operačná pamäť 2ks
|
111,80 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
26.01.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/005
|
operačná pamäť 4ks
|
229,80 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
368/2025
|
vyjadrenie k existencii sietí - ihrisko LIDL
|
26,00 |
s DPH |
pán Kubánek poverený riaditeľkou - mailom
|
|
08.01.2026 |
UPC Broand Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.12.2025 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
370/2025
|
elektrina - december 2025
|
1 116,29 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
08.01.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
371/2025
|
elektrina - december 2025
|
917,55 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
08.01.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
369/2025
|
vyjadrenie k existencii sietí - ihrisko LIDL
|
40,00 |
s DPH |
pán Kubánek poverený riaditeľkou - mailom
|
|
08.01.2026 |
SITEL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.12.2025 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
372/2025
|
elektrina - december 2025
|
243,39 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
08.01.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/002
|
posypová soľ
|
191,88 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
366/2025
|
telefóny Telekom, Orange
|
55,15 |
s DPH |
|
č.A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
07.01.2026 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
367/2025
|
príprava na testovanie 9 SJL - krúžok
|
14,61 |
s DPH |
VDP/16-121/2025
|
|
07.01.2026 |
Libristo Media, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
04.12.2025 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/001
|
stoličky do ŠJ
|
407,99 |
s DPH |
VDP/1-001/2026
|
|
07.01.2026 |
Kondela s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
2.1.2026 - proforma FA č. 2631000125 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/002
|
služby Virtuálnej knižnice 2026
|
405,75 |
s DPH |
|
VK/09/04/070 zo dňa 30.04.2009
|
07.01.2026 |
Komensky s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
02.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
365/2025
|
telekomunikačné služby - tel.ústredňa
|
21,09 |
s DPH |
|
č.0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
05.01.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
364/2025
|
hlasové a ne hlasové služby - alarm
|
45,55 |
s DPH |
|
o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
02.01.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
363/2025
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ - december
|
35,43 |
s DPH |
|
zo dňa 14.02.2017
|
02.01.2026 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
362/2025
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
17,22 |
s DPH |
|
č.09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
02.01.2026 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.01.2026 |
12.01.2026 |