|
|
Faktúra |
069/2025
|
elektrina - február 2025
|
205,80 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
10.03.2025 |
ZSE Energia a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
068/2025
|
dezinsekcia
|
111,00 |
s DPH |
VDP/16-001/2025
|
|
07.03.2025 |
Matej Hrabinský - DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
067/2025
|
elektrina - február 2025
|
854,57 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
07.03.2025 |
ZSE Energia a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
066/2025
|
elektrina - február 2025
|
1 171,61 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
07.03.2025 |
ZSE Energia a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
16-032/2025
|
Vileda Turbo mop
|
129,44 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
Kamody s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
065/2025
|
Dokumentácia školy - február 25
|
49,50 |
s DPH |
Mgr. Janočková
|
|
06.03.2025 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
064/2025
|
Žiak so ŠVVP - 40.doplnok
|
49,70 |
s DPH |
|
pravidelný odber
|
06.03.2025 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
063/2025
|
odvoz a znehodnotenie odpadu VKK
|
82,16 |
s DPH |
VDP/16-025/2025
|
|
06.03.2025 |
OLO, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
062/2025
|
zálohová platba VKK
|
200,00 |
s DPH |
VDP/16-025/2025
|
|
06.03.2025 |
OLO, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
061/2025
|
telefóny Telekom, Orange
|
48,82 |
s DPH |
|
A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
06.03.2025 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
060/2025
|
SSD disk
|
125,40 |
s DPH |
VDP/16-030/2025
|
|
05.03.2025 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
059/2025
|
modely na modelársky krúžok
|
82,73 |
s DPH |
VDP/16-028/2025
|
|
05.03.2025 |
preskoly.sk |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
16-031/2025
|
samozatváranie dverí
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
STIV s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
16-030/2025
|
technické vybavenie - SSD disk 6 ks do PC v učebni č.113
|
125,40 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
056/2025
|
zemný plyn - ŠJ
|
407,00 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny-Dodatok Plyn+zo dňa 02.11.2023
|
04.03.2025 |
ZSE Energia a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
057/2025
|
zemný plyn - byt
|
155,00 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny-Dodatok Plyn+zo dňa 02.11.2023
|
04.03.2025 |
ZSE Energia a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
058/2025
|
telekomunikačné služby - tel.ústredňa
|
21,99 |
s DPH |
|
0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
04.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
055/2025
|
prenájom a pranie rohoží
|
234,46 |
s DPH |
|
600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
28.02.2025 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
054/2025
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
17,22 |
s DPH |
|
09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
28.02.2025 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
053/2025
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
50,64 |
s DPH |
|
o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
27.02.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.03.2025 |
11.03.2025 |