Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 098/2025 oprava tel.klapiek 75,03 s DPH VDP/16-035/2025 10.04.2025 Marián Oravec - MACOM Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 14.04.2025 28.04.2025
Faktúra 095/2025 telefóny Telekom, Orange 47,10 s DPH č.A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015 08.04.2025 CSS Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 14.04.2025 28.04.2025
Faktúra 097/2025 elektroinštalačný materiál 45,46 s DPH osobne školník 08.04.2025 Elron Elektro, s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 14.04.2025 28.04.2025
Faktúra 096/2025 teplo - marec 2025 -778,65 s DPH č.500235 zo dňa 18.12.2023 08.04.2025 MH Teplárenský holding. a.s. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 21.04.2025 28.04.2025
Objednávka 16-041/2025 držiak na dataprojektor 66,84 s DPH 08.04.2025 Alza.sk, s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 28.04.2025
Objednávka 16-042/2025 odborná prehliadka a odborná skúška plynovej stoličky s DPH 08.04.2025 Be Safe, s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 28.04.2025
Faktúra 094/2025 elektrina - marec 2025 179,51 s DPH o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023 07.04.2025 ZSE Energia a.s. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 17.04.2025 28.04.2025
Faktúra 093/2025 elektrina - marec 2025 777,32 s DPH o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023 07.04.2025 ZSE Energia a.s. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 17.04.2025 28.04.2025
Faktúra 092/2025 elektrina - marec 2025 1 412,42 s DPH o združenej dodávky elektriny zo dňa 02.11.2023 07.04.2025 ZSE Energia a.s. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 17.04.2025 28.04.2025
Faktúra 092/2025 elektrina - marec 2025 1 412,42 s DPH o združenej dodávky elektriny zo dňa 02.11.2023 07.04.2025 ZSE Energia a.s. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 17.04.2025 28.04.2025
Faktúra 091/2025 telekomunikačné služby - tel.ústredňa 21,09 s DPH č.0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov 04.04.2025 Slovak Telekom a.s. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 17.04.2025 28.04.2025
Faktúra 090/2025 zemný plyn - byt 155,00 s DPH o združenej dodávke elektriny - Dodatok Plyn + zo dňa 02.11.2023 04.04.2025 ZSE Energia a.s. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 14.04.2025 28.04.2025
Faktúra 089/2025 zemný plyn - ŠJ 407,00 s DPH o združenej dodávke elektriny - Dodatok Plyn+zo dňa 02.11.2023 04.04.2025 ZSE Energia a.s. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 14.04.2025 28.04.2025
Faktúra 088/2025 oprava el.fritézy 492,00 s DPH telefonicky O.Feketeová 03.04.2025 Telesys Slovakia, s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 07.04.2025 28.04.2025
Faktúra 082/225 prenájom a pranie rohoží 169,04 s DPH č.600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016 31.03.2025 Lindström s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 07.04.2025 28.04.2025
Objednávka 16-040/2025 tonery - MO a pytagoriáda 151,22 s DPH 31.03.2025 Alza.sk, s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 28.04.2025
Faktúra 082/225 prenájom a pranie rohoží 169,04 s DPH č.600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016 31.03.2025 Lindström s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 07.04.2025 28.04.2025
Faktúra 084/2025 paušálny servis výťahu v ŠJ 17,22 s DPH č.09/2013 zo dňa 21.12.2012 31.03.2025 MHLiftservis s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 14.04.2025 28.04.2025
Faktúra 082/225 prenájom a pranie rohoží 169,04 s DPH č.600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016 31.03.2025 Lindström s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 07.04.2025 28.04.2025
Faktúra 085/2025 tonery na MO a pytagogiádu 151,22 s DPH VDP/16-040/2025 31.03.2025 Alza.sk, s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 01.04.2025 28.04.2025
zobrazené záznamy: 41-60/3617