|
|
Objednávka |
1/2026/100
|
revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2026 |
RP - control s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
26.10.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/101
|
kontrola športového náradia a zariadení ihriska
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2026 |
Ľudovít Gereg - Servis |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
26.10.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/102
|
odborná prehliadka a odborná skúška plynových spotrebičov, revízia tlakových zariadení v OST
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2026 |
Revitek&Partners s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
26.10.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/099
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
1 278,38 |
s DPH |
|
|
23.10.2026 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/306
|
AVP
|
391,77 |
s DPH |
|
č. 4027482 zo dňa 7.11.2007 a platnými dodatkami
|
23.10.2026 |
SOFTIP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
03.11.2026 |
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/304
|
vodné, stočné a zrážky
|
1 590,70 |
s DPH |
|
PZ002000347312_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
22.10.2026 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.11.2026 |
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/305
|
prášok na pranie pre ŠJ
|
98,92 |
s DPH |
VDP/1-096/2026
|
|
22.10.2026 |
Drogéria Frane.sk, Monika Ťažiarová |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.10.2026 |
26.10.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/097
|
kancelárske potreby
|
136,29 |
s DPH |
|
|
21.10.2026 |
Papírenske zboží s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
26.10.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/098
|
ročná prehliadka plynového kotla - byt
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2026 |
SP Therm s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/303
|
tlačivá
|
739,24 |
s DPH |
|
|
21.10.2026 |
ŠEVT a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.10.2026 |
26.10.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/095
|
prášok na pranie pre ŠJ
|
49,51 |
s DPH |
|
|
15.10.2026 |
Drogéria Frane.sk, Monika Ťažiarová |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
26.10.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/096
|
prášok na pranie pre ŠJ
|
98,92 |
s DPH |
|
|
15.10.2026 |
Drogéria Frane.sk, Monika Ťažiarová |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/299
|
sprej proti lezúcemu hmyzu
|
9,31 |
s DPH |
VDP/1-094/2026
|
|
15.10.2026 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.10.2026 |
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/300
|
webhosting vdp.sk
|
22,45 |
s DPH |
objednávka Mgr. Avenarius
|
|
15.10.2026 |
CCHosting, Inc., |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.10.2026 |
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/301
|
Feed Them Social Premium - Single Site (FB doplnok na webstránke!
|
42,18 |
s DPH |
predplatné
|
|
15.10.2026 |
SlickRemix LLC |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.10.2026 |
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/302
|
prášok na pranie pre ŠJ
|
49,51 |
s DPH |
VDP/1-095/2026
|
|
15.10.2026 |
Drogéria Frane.sk, Monika Ťažiarová |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.10.2026 |
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/298
|
elektroinštalačný materiál - rekonštrukcia zborovňa
|
1 570,95 |
s DPH |
osobne školník
|
|
14.10.2026 |
Elron Elektro, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.10.2026 |
26.10.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/094
|
sprej proti lezúcemu hmyzu
|
9,31 |
s DPH |
|
|
13.10.2026 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/297
|
servisné práce - notebook Lenovo
|
387,45 |
s DPH |
objednávka Ing. Mikla
|
|
13.10.2026 |
SWISS s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
24.09.2026 |
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/294
|
prenájom rohoží
|
234,46 |
s DPH |
|
č. 600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
09.10.2026 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.10.2026 |
26.10.2026 |