|
|
Objednávka |
16-117/2025
|
Video kábel Vention Braided HDMI 1,4 Cable 15M
|
36,90 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
316/2025
|
vodné, stočné a zrážky
|
1 218,92 |
s DPH |
|
PZ002000347312_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
21.11.2025 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
24.11.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
317/2025
|
poplatzok za vyjadrenie k inžinierskym sieťam
|
28,00 |
s DPH |
mailom Mgr. Janočková
|
|
21.11.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.11.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
318/2025
|
platba za vyjadrenie k plyn.zar.
|
18,45 |
s DPH |
žiadosť
|
|
21.11.2025 |
SPP - distribúcia a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.11.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Objednávka |
16-115/2025
|
kovová skriňa pre ŠJ
|
244,77 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
AJ Produkty a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
09.01.2026 |
|
|
Objednávka |
16-116/2025
|
nákupné poukážky pre zam. zo SF
|
5 255,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
Tesco Stores, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
312/2025
|
poplatok za vyjadrenie
|
20,50 |
s DPH |
mailom Mgr. Janočková
|
|
20.11.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.11.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
311/2025
|
učebnice
|
316,00 |
s DPH |
VDP/16-113/2025
|
|
20.11.2025 |
Vydavateľstvo SNP - Mladé letá, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
24.11.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
310/2025
|
učebnice
|
745,40 |
s DPH |
VDP/16-112/2025
|
|
20.11.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
24.11.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
312/2025
|
poplatok za vyjadrenie
|
20,50 |
s DPH |
mailom Mgr. Janočková
|
|
20.11.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.11.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
313/2025
|
PZS - reaudit
|
205,00 |
s DPH |
VDP/16-105/2025
|
|
20.11.2025 |
R&N office s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
24.11.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
314/2025
|
vložné videoseminár - Jelenčíková
|
39,00 |
s DPH |
VDP/14/2025/3
|
|
20.11.2025 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.11.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
315/2025
|
Tesco poukážky zo SF
|
5 255,00 |
s DPH |
VDP/16-116/2025
|
|
20.11.2025 |
Tesco Stores, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.11.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
307/2025
|
služby PC siete SANET - IV.Q 2025
|
149,37 |
s DPH |
|
č.112107 zo dňa 25.05.2007
|
19.11.2025 |
Združenie používateľov SANET |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
24.11.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
308/2025
|
operačná pamäť
|
137,80 |
s DPH |
VDP/16-110/2025
|
|
19.11.2025 |
Alza s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.11.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
309/2025
|
dátový kábel, operačná pamäť
|
159,87 |
s DPH |
VDP/16-109/2025
|
|
19.11.2025 |
Alza s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.11.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
306/2025
|
kontrola HP a hydrantov
|
530,90 |
s DPH |
VDP/16-106/2025
|
|
19.11.2025 |
RP-control s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
24.11.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
305/2025
|
Žiak so ŠVVP - 44. doplnok
|
50,20 |
s DPH |
|
pravidelný odber
|
18.11.2025 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
24.11.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Objednávka |
16-114/2025
|
darčekový predmet
|
1 152,88 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
REPRE s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
304/2025
|
ročný servis kotla
|
192,75 |
s DPH |
VDP/16-094/2025
|
|
12.11.2025 |
SP Therm s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.11.2025 |
19.11.2025 |