|
|
Faktúra |
104/2025
|
Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné 2026
|
143,74 |
s DPH |
obnova predplatného
|
|
24.04.2025 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
103/2025
|
vodné, stočné a zrážky
|
906,69 |
s DPH |
|
č.PZ002000347312_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
22.04.2025 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
05.05.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
102/2025
|
teplo - vyúčtovanie 2024
|
-4 577,34 |
s DPH |
|
č.500235 zo dňa 18.12.2023
|
16.04.2025 |
MH Teplárenský holding. a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
101/2025
|
školská jedáleň - apríl 2025
|
49,50 |
s DPH |
pravidelný odber
|
|
15.04.2025 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
100/2025
|
servisné poplatky za el. nástenku
|
99,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb Proxia Live
|
15.04.2025 |
eSoft services s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
099/2025
|
držiak na datagrojektor
|
66,84 |
s DPH |
VDP/16-041/2025
|
|
11.04.2025 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
098/2025
|
oprava tel.klapiek
|
75,03 |
s DPH |
VDP/16-035/2025
|
|
10.04.2025 |
Marián Oravec - MACOM |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
095/2025
|
telefóny Telekom, Orange
|
47,10 |
s DPH |
|
č.A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
08.04.2025 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
16-042/2025
|
odborná prehliadka a odborná skúška plynovej stoličky
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
Be Safe, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
16-041/2025
|
držiak na dataprojektor
|
66,84 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
096/2025
|
teplo - marec 2025
|
-778,65 |
s DPH |
|
č.500235 zo dňa 18.12.2023
|
08.04.2025 |
MH Teplárenský holding. a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
097/2025
|
elektroinštalačný materiál
|
45,46 |
s DPH |
osobne školník
|
|
08.04.2025 |
Elron Elektro, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
094/2025
|
elektrina - marec 2025
|
179,51 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
07.04.2025 |
ZSE Energia a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
093/2025
|
elektrina - marec 2025
|
777,32 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
07.04.2025 |
ZSE Energia a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
092/2025
|
elektrina - marec 2025
|
1 412,42 |
s DPH |
|
o združenej dodávky elektriny zo dňa 02.11.2023
|
07.04.2025 |
ZSE Energia a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
092/2025
|
elektrina - marec 2025
|
1 412,42 |
s DPH |
|
o združenej dodávky elektriny zo dňa 02.11.2023
|
07.04.2025 |
ZSE Energia a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
091/2025
|
telekomunikačné služby - tel.ústredňa
|
21,09 |
s DPH |
|
č.0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
089/2025
|
zemný plyn - ŠJ
|
407,00 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny - Dodatok Plyn+zo dňa 02.11.2023
|
04.04.2025 |
ZSE Energia a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
090/2025
|
zemný plyn - byt
|
155,00 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny - Dodatok Plyn + zo dňa 02.11.2023
|
04.04.2025 |
ZSE Energia a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
088/2025
|
oprava el.fritézy
|
492,00 |
s DPH |
telefonicky O.Feketeová
|
|
03.04.2025 |
Telesys Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
07.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
087/2025
|
plynová stolička
|
831,64 |
s DPH |
VDP/16-036/2025
|
|
31.03.2025 |
F&S International Investment Group s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
24.03.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
085/2025
|
tonery na MO a pytagogiádu
|
151,22 |
s DPH |
VDP/16-040/2025
|
|
31.03.2025 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
01.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
084/2025
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
17,22 |
s DPH |
|
č.09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
31.03.2025 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
083/2025
|
šťava - MO
|
100,88 |
s DPH |
VDP/16-038/2025
|
|
31.03.2025 |
Pears Health Cyber. s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.03.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
082/225
|
prenájom a pranie rohoží
|
169,04 |
s DPH |
|
č.600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
31.03.2025 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
07.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
082/225
|
prenájom a pranie rohoží
|
169,04 |
s DPH |
|
č.600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
31.03.2025 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
07.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
082/225
|
prenájom a pranie rohoží
|
169,04 |
s DPH |
|
č.600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
31.03.2025 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
07.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
16-040/2025
|
tonery - MO a pytagoriáda
|
151,22 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
086/2025
|
batéria pre záložný zdroj
|
76,52 |
s DPH |
VDP/16-039/2025
|
|
31.03.2025 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
01.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
15-039/2025
|
technické vybavenie - batérie na záložný zdroj
|
76,52 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
081/2025
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
46,32 |
s DPH |
|
o poskytovaní verejných sllužieb zo dňa 06.02.2012
|
26.03.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
07.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
16-037/2025
|
jarná deratizácia
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
Milan Hrabinský -DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
16-038/2025
|
šťava Hello a Ko Mo
|
100,88 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
Pears Health Cyber. s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
080/2025
|
elektroinštalačný materiál
|
32,29 |
s DPH |
osobne školník
|
|
24.03.2025 |
Elron Elektro, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
079/2025
|
vodné, stočné a zrážky
|
868,76 |
s DPH |
|
PZ002000347312_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
21.03.2025 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
16-036/2025
|
plynová stolička do ŠJ
|
831,64 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
F&S International Investment Group s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
16-035/2025
|
oprava tel. klapky
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Marián Oravec - MACOM |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
078/2025
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ - február
|
59,04 |
s DPH |
|
zo dňa 14.02.2017
|
20.03.2025 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
077/2025
|
poradenské a konzultačné služby - MS k projektu
|
215,25 |
s DPH |
VDP/15-018/2024
|
|
19.03.2025 |
CNS EuroGrants, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
076/2025
|
maliarske práce
|
4 260,00 |
s DPH |
VDP/16-006/2025
|
|
17.03.2025 |
Bratek Marián, maliar-natierač |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
075/2025
|
elektroinštalačný materiál
|
56,77 |
s DPH |
osobne školník
|
|
17.03.2025 |
Elron Elektro, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
074/2025
|
školské špongie
|
62,50 |
s DPH |
VDO/16-034/2025
|
|
13.03.2025 |
preskoly.sk |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
073/2025
|
skrinky na mobily
|
2 249,13 |
s DPH |
VDP/16-022/2025
|
|
13.03.2025 |
Storage s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
072/2025
|
duchovné cvičenia - ubytovanie a strava
|
112,00 |
s DPH |
s CP/25/2025
|
|
13.03.2025 |
Duchovná správa kňažského seminára sv. Františka Xaverského |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.01.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
071/2025
|
samozatvárač dverí 2 ks (riaditeľstvo)
|
184,75 |
s DPH |
VDP/16-031/2025
|
|
11.03.2025 |
STIV s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
069/2025
|
elektrina - február 2025
|
205,80 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
10.03.2025 |
ZSE Energia a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
16-034/2025
|
školské špongie
|
62,50 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
preskoly.sk |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
16-033/2025
|
ŠEVT tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
ŠEVT, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
070/2025
|
teplo - február 2025
|
1 623,00 |
s DPH |
|
č.500235 zo dňa 18.12.2023
|
10.03.2025 |
MH Teplárenský holding. a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
066/2025
|
elektrina - február 2025
|
1 171,61 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
07.03.2025 |
ZSE Energia a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
068/2025
|
dezinsekcia
|
111,00 |
s DPH |
VDP/16-001/2025
|
|
07.03.2025 |
Matej Hrabinský - DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
067/2025
|
elektrina - február 2025
|
854,57 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
07.03.2025 |
ZSE Energia a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
062/2025
|
zálohová platba VKK
|
200,00 |
s DPH |
VDP/16-025/2025
|
|
06.03.2025 |
OLO, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
16-032/2025
|
Vileda Turbo mop
|
129,44 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
Kamody s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
061/2025
|
telefóny Telekom, Orange
|
48,82 |
s DPH |
|
A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
06.03.2025 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
063/2025
|
odvoz a znehodnotenie odpadu VKK
|
82,16 |
s DPH |
VDP/16-025/2025
|
|
06.03.2025 |
OLO, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
064/2025
|
Žiak so ŠVVP - 40.doplnok
|
49,70 |
s DPH |
|
pravidelný odber
|
06.03.2025 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
065/2025
|
Dokumentácia školy - február 25
|
49,50 |
s DPH |
Mgr. Janočková
|
|
06.03.2025 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
060/2025
|
SSD disk
|
125,40 |
s DPH |
VDP/16-030/2025
|
|
05.03.2025 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
059/2025
|
modely na modelársky krúžok
|
82,73 |
s DPH |
VDP/16-028/2025
|
|
05.03.2025 |
preskoly.sk |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
058/2025
|
telekomunikačné služby - tel.ústredňa
|
21,99 |
s DPH |
|
0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
04.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
057/2025
|
zemný plyn - byt
|
155,00 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny-Dodatok Plyn+zo dňa 02.11.2023
|
04.03.2025 |
ZSE Energia a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
056/2025
|
zemný plyn - ŠJ
|
407,00 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny-Dodatok Plyn+zo dňa 02.11.2023
|
04.03.2025 |
ZSE Energia a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
16-030/2025
|
technické vybavenie - SSD disk 6 ks do PC v učebni č.113
|
125,40 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
16-031/2025
|
samozatváranie dverí
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
STIV s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
055/2025
|
prenájom a pranie rohoží
|
234,46 |
s DPH |
|
600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
28.02.2025 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
054/2025
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
17,22 |
s DPH |
|
09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
28.02.2025 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
052/2025
|
knihy na krúžok
|
139,15 |
s DPH |
VDP/16-027/2025
|
|
27.02.2025 |
Martinus, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
04.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
053/2025
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
50,64 |
s DPH |
|
o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
27.02.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
16-029/2025
|
modely na modelársky krúžok
|
78,40 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
MNF trade, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
051/2025
|
modely na modelársky krúžok
|
78,40 |
s DPH |
VDP/16-029/2025
|
|
26.02.2025 |
MNF trade, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.02.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
16-028/2025
|
modely na modelársky krúžok
|
82,73 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
preskoly.sk |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
050/2025
|
tonery
|
-38,16 |
s DPH |
VDP/16-020/2025 a vratkou 2 ks zo ŠJ
|
|
25.02.2025 |
Damedis, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
049/2025
|
Školská jedáleň - február 25
|
49,50 |
s DPH |
pravidelný odber
|
|
24.02.2025 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
04.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
048/2025
|
oprava dataprojektorov
|
254,61 |
s DPH |
telefonicky a osobne Ing. Hodál
|
|
21.02.2025 |
asupport s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
24.02.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
047/2025
|
vodné, stočné a zrážky
|
1 035,11 |
s DPH |
|
PZ002000347312_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
21.02.2025 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
05.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
16-027/2025
|
učebnice na krúžok
|
128,25 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
Martinus, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
046/2025
|
Tlačiareň HP do ŠJ
|
165,39 |
s DPH |
VDP/16-026/2025
|
|
18.02.2025 |
NAY a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.02.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
045/2025
|
služby cez vzdialený prístup - problémy s výpl.páskami
|
110,70 |
s DPH |
VDP/16-011/2025
|
|
17.02.2025 |
SOFTIP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
24.02.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
16-026/2025
|
tlačiareň HP Laser Jet - do ŠJ
|
165,39 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
NAY a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
044/2025
|
služby PC siete SANET - I.Q 2025
|
149,37 |
s DPH |
|
1127107 zo dňa 25.05.2007
|
14.02.2025 |
Združenie používateľov SANET |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
24.02.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
043/2025
|
sieťový tester, kliešte, konektory
|
51,75 |
s DPH |
VDP/16-024/2025
|
|
13.02.2025 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.02.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
16-025/2025
|
veľkokapacitný kontajner na objemný odpad
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
OLO, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
042/2025
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ - január
|
47,23 |
s DPH |
zo dňa 14.02.2017
|
|
11.02.2025 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.02.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
16-024/2025
|
technické vybavenie - súprava náradia
|
51,75 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
041/2025
|
kontrola a poradenstvo - projekt
|
1 845,00 |
s DPH |
|
o manažmente projektu zo dňa 06.02.2025
|
10.02.2025 |
MP Profit PB, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.02.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
16-022/2025
|
uzamykateľné skrine na mobilné telefóny
|
2 249,13 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Storage s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
16-023/2025
|
náhradné diely na dvere
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
MIPE Invest s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
036/2025
|
elektrina - január 2025
|
277,94 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
07.02.2025 |
ZSE Energia a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.02.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
033/2025
|
telefóny Telekom, Orange
|
45,45 |
s DPH |
|
A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
07.02.2025 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.02.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
034/2025
|
elektrina - január 2025
|
1 357,64 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
07.02.2025 |
ZSE Energia a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.02.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
035/2025
|
elektrina - január 2025
|
1 045,37 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
07.02.2025 |
ZSE Energia a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.02.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
037/2025
|
tonery
|
184,99 |
s DPH |
VDP/16-020/2025
|
|
07.02.2025 |
Damedis, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.02.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
038/2025
|
teplo - január 2025
|
2 709,46 |
s DPH |
|
500235 zo dňa 18.12.2023
|
07.02.2025 |
MH Teplárenský holding. a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.02.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
038/2025
|
teplo - január 2025
|
2 709,46 |
s DPH |
|
500235 zo dňa 18.12.2023
|
07.02.2025 |
MH Teplárenský holding. a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.02.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
039/2025
|
tlačivá
|
31,50 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
ŠEVT, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
proformafaktúra |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
040/2025
|
mobily - ŠJ, ŠKD
|
75,10 |
s DPH |
VDP/16-021/2025
|
|
07.02.2025 |
mobil online, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
záloha |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
031/2025
|
náhradný diel na plastové dvere do chl. šatne
|
49,20 |
s DPH |
VDP/16-014/2025
|
|
06.02.2025 |
MIPE Invest s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.02.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
032/2025
|
tonery
|
137,64 |
s DPH |
VDP/16-020/2025
|
|
06.02.2025 |
Damedis, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.02.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
16-021/2025
|
mobilný telefón - ŠJ, ŠKD
|
75,10 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
mobil online, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
16-020/2025
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Damedis, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
026/2025
|
telekomunikačné služby - tel.ústredňa
|
21,09 |
s DPH |
|
č.0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
04.02.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.02.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
027/2025
|
zemný plyn - ŠJ
|
407,00 |
s DPH |
|
o dodávke elektriny-dodatok plyn+zo dňa 02.11.2023
|
04.02.2025 |
ZSE Energia a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.02.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
028/2025
|
zemný plyn - byt
|
155,00 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny-dodatok plyn+zo dňa 02.11.2023
|
04.02.2025 |
ZSE Energia a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.02.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
029/2025
|
preprava nábytku
|
39,00 |
s DPH |
VDP/16-019/2025
|
|
04.02.2025 |
Ján Ščepán, Lacná doprava a sťahovanie |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
06.02.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
030/2025
|
zabezpečenie lyžiarskeho výcviku
|
8 550,00 |
s DPH |
|
s CK Azad s.r.o. (vedúci LK Mgr. Schwarz)
|
04.02.2025 |
CK AZAD, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
06.02.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
025/2025
|
tonery na MO
|
80,03 |
s DPH |
VDP/16-018/2025
|
|
03.02.2025 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
03.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
023/2025
|
držiak na dataprojektor
|
19,67 |
s DPH |
VDP/16-017/2025
|
|
03.02.2025 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
03.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
022/2025
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
17,22 |
s DPH |
|
č.09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
03.02.2025 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
16-018/2025
|
tonery na MO
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
018/2025
|
dataprojektor Epson
|
569,95 |
s DPH |
VDP/16-016/2025
|
|
31.01.2025 |
Datacomp, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
16-019/2025
|
preprava nábytku
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Ján Ščepán, Lacná doprava a sťahovanie |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
019/2025
|
podpora APV
|
375,15 |
s DPH |
|
č. 4027482 zo dňa 7.11.2007 a platnými dodatkami
|
31.01.2025 |
SOFTIP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
020/2025
|
prenájom a pranie rohoží
|
169,04 |
s DPH |
|
č. 600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
31.01.2025 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
021/2025
|
fixky na biele tabule pre PZ
|
179,20 |
s DPH |
VDP/16-015/2025
|
|
31.01.2025 |
Daffer spol. s r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
05.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
16-017/2025
|
technické vybavenie - stropný držiak
|
19,67 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
16-016/2025
|
dataprojektor Epson
|
463,37 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
Datacomp, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
16-015/2025
|
fixky
|
179,20 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
Daffer spol. s r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
017/2025
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
48,53 |
s DPH |
|
o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
28.01.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.02.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
16-014/2025
|
náhradný pánt na plastové dvere (chlapčenská šatňa)
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
MIPE Invest s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
016/2025
|
šťava - KO MO
|
77,82 |
s DPH |
VDP/16-010/2025
|
|
24.01.2025 |
Pears Health Cyber. s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
16-013/2025
|
vzdelávanie - Základný zjazdový kurz pre PZ - inštruktorov lyžovania
|
183,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
NIVAM |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
014/2025
|
vodné, stočné a zrážky
|
203,18 |
s DPH |
|
PZ002000347312_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
23.01.2025 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
015/2025
|
učebnice na dejepisný krúžok
|
74,94 |
s DPH |
VDP/16-004/2025
|
|
23.01.2025 |
preskoly.sk |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
16-012/2025
|
oprava tel. klapky
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
Marián Oravec - MACOM |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
009/2025
|
batérie, sieťové káble
|
48,03 |
s DPH |
VDP/16-008/2025
|
|
22.01.2025 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
010/2025
|
elektroinštalačný materiál
|
59,83 |
s DPH |
osobne školník
|
|
22.01.2025 |
Elron Elektro, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
011/2025
|
učebnice
|
168,00 |
s DPH |
VDP/16-007/2025
|
|
22.01.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
012/2025
|
prášok na pranie do ŠJ
|
98,76 |
s DPH |
VDP/16-005/2025
|
|
22.01.2025 |
ePropagace s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
013/2025
|
držiak na dataprojektor
|
43,23 |
s DPH |
VDP/16-009/2025
|
|
22.01.2025 |
Mironet.cz |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
435/2024
|
SM - UP na VP krúžok
|
162,00 |
s DPH |
VDP/15-185/2024
|
|
22.01.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
16-011/2025
|
vlužba vzdialeného prístupu - výplatné pásky, DPN
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
SOFTIP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
16-010/2025
|
šťava Hello na KO MO
|
77,82 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
Pears Health Cyber. s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
16-008/2025
|
technické vybavenie - batérie, sieťové káble
|
48,03 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
165-009/2025
|
držiak na projektor 2 ks
|
43,23 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
Mironet.cz |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
16-007/2025
|
učebnice
|
168,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
008/2025
|
zemný plyn - byt
|
155,00 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny-Dodatok Plyn + zo dňa 02.11.2023
|
20.01.2025 |
ZSE Energia a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
007/2025
|
zemný plyn - ŠJ
|
407,00 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny-Dodatok Plyn + zo dňa 02.11.2023
|
20.01.2025 |
ZSE Energia a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
434/2024
|
vodné, stočné a zrážky
|
423,90 |
s DPH |
|
PZ002000347312_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
20.01.2025 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
433/2024
|
zemný plyn - vyúčtovanie 2024
|
-597,29 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
17.01.2025 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
16-005/2025
|
prášok na pranie pre ŠJ
|
99,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
ePropagace s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
16-006/2025
|
maľovane a natieranie
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
Bratek Marián, maliar-natierač |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
431/2024
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ
|
34,56 |
s DPH |
|
zo dňa 14.02.2017
|
15.01.2025 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
432/2024
|
zemný plyn - 01.07.-.31.12.2024
|
492,96 |
s DPH |
|
o dodávke plynu č.9106445212
|
15.01.2025 |
SPP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
005/2025
|
podnosy do ŠJ
|
330,99 |
s DPH |
VDP/16-003/2025
|
|
15.01.2025 |
RM gastro - JAZ s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
006/2025
|
servisné poplatky za el. nástenku
|
99,00 |
s DPH |
|
o poskytovaní služieb Proxia Live
|
15.01.2025 |
eSoft services s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
428/2024
|
inštalácia žalúzií
|
181,00 |
s DPH |
VDP/15-176/2024
|
|
14.01.2025 |
KUBIKO s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
429/2024
|
oprava mlynčeka na mäso
|
66,00 |
s DPH |
telefonicky O.Feketeová
|
|
14.01.2025 |
Telesys Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
16-001/2025
|
dezinsekcia počas roka 2025
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
Milan Hrabinský -DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
16-002/2025
|
výkresová dokumentácia, návrh postupu rekonštrukcie budov
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
Zabardast s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
16-003/2025
|
podnosy do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
RM gastro - JAZ s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
16-004/2025
|
učebnice na dejepisný krúžok
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
preskoly.sk |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
004/2025
|
vložné videoseminár - Jelenčíková
|
39,00 |
s DPH |
VDP/1/2025/3
|
|
14.01.2025 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
001/2025
|
potraviny na novoročné posedenie zo SF
|
323,17 |
s DPH |
telefonicky O.Feketeová
|
|
13.01.2025 |
Rom - Mon s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
419/2024
|
prenájom a pranie rohoží
|
228,74 |
s DPH |
|
600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
13.01.2025 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
003/2025
|
EduPage eGovernment
|
309,00 |
s DPH |
|
predĺženie licencie
|
13.01.2025 |
ASC, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
430/2024
|
Žiak so ŠVVP - 39. doplnok
|
49,70 |
s DPH |
|
pravidelný odber
|
13.01.2025 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
418/2024
|
aSc dochádzka
|
409,00 |
s DPH |
VDP/15-179/2024
|
|
13.01.2025 |
ASC, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
427/2024
|
teplo - preplatok za december
|
-988,33 |
s DPH |
|
č.500235 zo dňa 18.12.2023
|
13.01.2025 |
MH Teplárenský holding. a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
426/2024
|
elektrina - december 2024
|
236,92 |
s DPH |
|
o združenej dodávky elektriny zo dňa 02.11.2023
|
13.01.2025 |
ZSE Energia a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
425/2024
|
elektrina - december 2024
|
919,94 |
s DPH |
|
o združenej dodávky elektriny zo dňa 02.11.2023
|
13.01.2025 |
ZSE Energia a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
424/2024
|
elektrina - december 2024
|
1 158,43 |
s DPH |
|
o združenej dodávky elektriny zo dňa 02.11.2023
|
13.01.2025 |
ZSE Energia a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
002/2025
|
havarijná oprava - upchaté potrubie
|
209,10 |
s DPH |
telefonicky pán školník Boďo
|
|
13.01.2025 |
DIZAJN&REAL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
422/2024
|
telekomunikačné služby
|
20,58 |
s DPH |
|
0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
13.01.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
421/2024
|
telefóny Telekom, Orange
|
44,47 |
s DPH |
|
A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
13.01.2025 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
420/2024
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
47,51 |
s DPH |
|
o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
13.01.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
423/2024
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
09.01.2025 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
416/2024
|
vodné, stočné a zrážky
|
825,07 |
s DPH |
|
PZ002000347312_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
19.12.2024 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.12.2024 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
417/2024
|
servisné IT práce
|
442,60 |
s DPH |
VDP/15-187/2024
|
|
19.12.2024 |
board.sk |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.12.2024 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
413/2024
|
čistiace prostriedky
|
2 270,84 |
s DPH |
VDP/15-181/2024
|
|
18.12.2024 |
BANCHEM s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.12.2024 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
412/2024
|
e-nástenka
|
1 679,00 |
s DPH |
VDP/15-184/2024
|
|
18.12.2024 |
eSoft s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
15-187/2024
|
servisné práce a náhradné diely k výpočt.technike
|
442,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
board.sk |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
415/2024
|
kancelársky papier
|
192,60 |
s DPH |
VDP/15-186/2024
|
|
18.12.2024 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.12.2024 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
415/2024
|
kancelársky papier
|
192,60 |
s DPH |
VDP/15-186/2024
|
|
18.12.2024 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.12.2024 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
414/2024
|
dokumentácia školy - december 24
|
49,50 |
s DPH |
Mgr. Janočková
|
|
17.12.2024 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.12.2024 |
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
15-186/2024
|
kancelársky papier
|
192,50 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
414/2024
|
dokumentácia školy - december 24
|
49,50 |
s DPH |
Mgr. Janočková
|
|
17.12.2024 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.12.2024 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
411/2024
|
on-line seminár - Mgr. Janočková
|
60,00 |
s DPH |
s prihláškou Mgr. Janočková
|
|
16.12.2024 |
JUDr. Bedlovičová & spol. s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
410/2024
|
diaľkový ovládač na dataprojektor 2 ks
|
27,90 |
s DPH |
VDP/15-183/2024
|
|
13.12.2024 |
VAT Electronic s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
409/2024
|
spracovanie podkladov projektovej dokumentácie
|
1 518,00 |
s DPH |
VDP/15-115/2024
|
|
13.12.2024 |
DIZAJN&REAL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
15-185/2024
|
učebnice na krúžok
|
162,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
408/2024
|
oprava športového náradia
|
919,74 |
s DPH |
VDP/15-177/2024
|
|
11.12.2024 |
Jarka Geregová |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
407/2024
|
prehliadka športového náradia a kontrola ihrísk
|
397,00 |
s DPH |
VDP/15-166/2024
|
|
11.12.2024 |
Ľudovít Gereg - Servis |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
406/2024
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ - november
|
46,08 |
s DPH |
|
zo dňa 14.02.2017
|
11.12.2024 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
402/2024
|
elektroinštalačný materiál
|
311,56 |
s DPH |
osobne školník
|
|
10.12.2024 |
Elron Elektro, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
15-184/2024
|
SETUP PL pre školy (e-nástenka)
|
1 679,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
eSoft s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
403/2024
|
napájací adaptér Mikrotik
|
17,86 |
s DPH |
VDP/15-168/2024
|
|
10.12.2024 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.11.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
405/2024
|
zemný plyn - december 2024
|
408,90 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
10.12.2024 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
404/2024
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
č.09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
10.12.2024 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
401/2024
|
telefóny Telekom, Orange
|
47,45 |
s DPH |
|
A9541290 a A951373 zo dňa 17.12.2015
|
09.12.2024 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
400/2024
|
overenie váh v ŠJ
|
198,00 |
s DPH |
VDP/1-153/2024
|
|
09.12.2024 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
399/2024
|
teplo - november 2024
|
837,30 |
s DPH |
|
č.500235 zo dňa 18.12.2023
|
06.12.2024 |
MH Teplárenský holding. a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
398/2024
|
elektrina - november 2024
|
294,25 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
06.12.2024 |
ZSE Energia a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
397/2024
|
elektrina november 2024
|
1 056,24 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
06.12.2024 |
ZSE Energia a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
396/2024
|
elektrina - november 2024
|
1 439,06 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
06.12.2024 |
ZSE Energia a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
395/2024
|
sieťové káble
|
104,38 |
s DPH |
VD/15-168/2024
|
|
06.12.2024 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
04.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
15-183/2024
|
diaľkový ovládač na dataprojektor 2 ks
|
27,90 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
VAT Electronic s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
394/2024
|
prenájom a pranie rohoží
|
228,74 |
s DPH |
|
č.600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
05.12.2024 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
393/2024
|
odvoz a znehodnotenie odpadu VKK
|
291,12 |
s DPH |
VDP/15-164/2024
|
|
04.12.2024 |
OLO, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
391/2024
|
služby Virtuálnej knižnice 2025
|
379,87 |
s DPH |
|
č.VK/09/04/070 zo dňa 30.04.2009
|
03.12.2024 |
Komensky s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.11.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
390/2024
|
telekomunikačné služby -tel.ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
|
č.0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
03.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
392/2024
|
vianočný balíček
|
980,00 |
s DPH |
VDP/15-174/2024
|
|
03.12.2024 |
Lekáreň na Korze hc&ph, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
15-181/2024
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
BANCHEM s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
15-180/2024
|
vypracovanie 3. následnej monitorovacej správy
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
CNS EuroGrants, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
15-179/2024
|
dochádzkový systém - študenti
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Applied Software Consultants, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
389/2024
|
police
|
174,00 |
s DPH |
VDP/15-091/2024
|
|
29.11.2024 |
Drevona Market, s r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.06.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
388/2024
|
Školská jedáleň - november 2024
|
49,50 |
s DPH |
pravidelný odber
|
|
29.11.2024 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
04.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
387/2024
|
preprava nábytku
|
39,00 |
s DPH |
telefonicky Mgr. Koščušová
|
|
29.11.2024 |
Ján Ščepán, Lacná doprava a sťahovanie |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
03.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
386/2024
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
48,23 |
s DPH |
|
Z o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
28.11.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
386/2024
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
48,23 |
s DPH |
|
Z o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
28.11.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
384/2024
|
on-line seminár - Ing. Červáková
|
89,00 |
s DPH |
VDP/15-178/2024
|
|
27.11.2024 |
Centrum poradenstva a vzdelávania, n.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.11.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
385/2024
|
mlynček na mäso
|
622,20 |
s DPH |
VDP/15-175/2024
|
|
27.11.2024 |
RR Shop, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.11.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
383/2024
|
učebnice
|
280,20 |
s DPH |
VDP/15-171/2024
|
|
27.11.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.11.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
379/2024
|
učebnice pre ZŠ
|
685,30 |
s DPH |
VDP/15-172/2024
|
|
26.11.2024 |
preskoly.sk |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.11.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
380/2024
|
vložné videoseminár - Jelenčíková
|
39,00 |
s DPH |
VDP/12/2024/137
|
|
26.11.2024 |
Inštitút celoživotného vzdelávania n.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.11.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
381/2024
|
prostriedok do umývačky riadu
|
256,80 |
s DPH |
telefonicky vedúca ŠJ Feketeová
|
|
26.11.2024 |
Telesys Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.11.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
382/2024
|
Právny kuriér pre školy
|
149,00 |
s DPH |
objednávka Mgr. Janočková
|
|
26.11.2024 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
02.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
377/2024
|
servisné IT práce
|
530,33 |
s DPH |
VDP/15-163/2024
|
|
25.11.2024 |
board.sk |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.11.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
378/2024
|
tonery
|
237,48 |
s DPH |
VDP/15-169/2024
|
|
25.11.2024 |
Ján Bureš - FULL SERVIS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.11.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
15-176/2024
|
žalúzie
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
KUBIKO s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
15-177/2024
|
oprava športového náradia
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Jarka Geregová |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
15-178/2024
|
školenie Účtovná závierka v PÚ a DP za rok 2024
|
89,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
CPV, n.n. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
376/2024
|
maliarske práce
|
200,00 |
s DPH |
VDP/154-113/2024
|
|
22.11.2024 |
Bratek Marián, maliar-natierač |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.11.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
375/2024
|
pracovný odev a obuv
|
867,00 |
s DPH |
osobne O.Feketeová
|
|
22.11.2024 |
Alena Vaculová SLOVEX |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.11.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
374/2024
|
vodné, stočné a zrážky
|
969,66 |
s DPH |
|
PZ002000347312_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
22.11.2024 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
05.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
15-174/2024
|
vianočný balíček
|
980,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Lekáreň na Korze hc&ph, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
15-175/2024
|
mlynček na mäso do ŠJ
|
622,20 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
RR Shop, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
373/2024
|
nástenné kalendáre
|
32,14 |
s DPH |
VDP/15-170/2024
|
|
22.11.2024 |
Radek Menšík AAApapír |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
zálohová platba |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
372/2024
|
Tesco poukážky zo SF
|
5 365,00 |
s DPH |
VDP/15-173/2024
|
|
21.11.2024 |
Tesco Stores, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.11.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
371/2024
|
ročný servis kotla
|
332,00 |
s DPH |
VDP15-149/2024
|
|
21.11.2024 |
SP Therm s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.11.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
15-171/2024
|
učebnice
|
280,20 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
15-172/2024
|
učebnice pre II.stupeň ZŠ
|
685,30 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
preskoly.sk |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
15-173/2024
|
nákupné poukážky pre zamestnancov zo SF
|
5 365,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Tesco Stores, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
15-169/2024
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
Ján Bureš - FULL SERVIS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
15-170/2024
|
nástenné kalendáre
|
26,56 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
Radek Menšík AAApapír |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
370/2024
|
služby PC siete SANET - IV.Q 2024
|
149,37 |
s DPH |
|
č.112107 zo dňa 25.05.2007
|
18.11.2024 |
Združenie používateľov SANET |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.11.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
369/2024
|
kontrola HP a hydrantov
|
301,50 |
s DPH |
VDP/15-165/2024
|
|
14.11.2024 |
RP-control s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.11.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
366/2024
|
svietidlo
|
44,16 |
s DPH |
reklamácia - následné dodanie funkčného svietidla
|
|
11.11.2024 |
Elron Elektro, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.11.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
364/2024
|
elektrina - október 2024
|
1 051,30 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
11.11.2024 |
ZSE Energia a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.11.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
365/2024
|
elektrina - október 2025
|
266,26 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
11.11.2024 |
ZSE Energia a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.11.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
361/2024
|
oprava tel. klapiek
|
176,40 |
s DPH |
VDP/15-128/2024
|
|
11.11.2024 |
Marián Oravec - MACOM |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.11.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
367/2024
|
servis VTZ telocvične
|
779,76 |
s DPH |
VDP/15-125/2024
|
|
11.11.2024 |
GreMI KLIMA s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.11.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
368/2024
|
elektroinštalačný materiál
|
51,14 |
s DPH |
osobne školník
|
|
11.11.2024 |
Elron Elektro, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.11.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
362/2024
|
prenájom a pranie rohoží
|
214,20 |
s DPH |
|
č.600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
11.11.2024 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.11.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
15-168/2024
|
technické vybavenie - sieťové káble, Mikrotik
|
122,24 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
363/2024
|
elektrina - október 2024
|
1 552,16 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
11.11.2024 |
ZSE Energia a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.11.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
360/2024
|
teplo - preplatok za október
|
-1 243,79 |
s DPH |
|
č.500235 zo dňa 18.12.2023
|
11.11.2024 |
MH Teplárenský holding. a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.11.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
358/2024
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ - október
|
46,08 |
s DPH |
|
zo dňa 14.02.2017
|
11.11.2024 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.11.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
357/2024
|
zemný plyn - október 2024
|
408,90 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
11.11.2024 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.11.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
359/2024
|
Direktor Premium 2025
|
186,00 |
s DPH |
Objednávka Mgr. Janočková
|
|
11.11.2024 |
Wolters Kluwer SR, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
zálohová fa |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
356/2024
|
služba predplatné START
|
49,00 |
s DPH |
objednávka p. riaditeľka Janočková
|
|
06.11.2024 |
Grantexpert s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
07.11.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
353/2024
|
sieťové káble
|
35,86 |
s DPH |
VDP/15-162/2024
|
|
06.11.2024 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.10.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
355/2024
|
telefóny Telekom, Orange
|
44,23 |
s DPH |
|
A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
06.11.2024 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.11.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
354/2024
|
MaxLink
|
35,20 |
s DPH |
VDP/15-161/2024
|
|
06.11.2024 |
Roman Dolinajec HACOM |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.10.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
351/2024
|
dokumentácia školy
|
49,50 |
s DPH |
objednávka Mgr. Janočková
|
|
05.11.2024 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
07.11.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
15-167/2024
|
odborná prehliadka a odborná skúška plynových spotrebičov, revízia tlakových zariadení vo výmenníkovej stanici
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Be Safe, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
15-166/2024
|
kontrola športového náradia a zariadení ihriska
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Ľudovít Gereg - Servis |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
15-165/2024
|
revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
RP-control s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
352/2024
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
č.09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
05.11.2024 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.11.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
15-164/2024
|
veľkokapacitný kontajner na objemný odpad
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
OLO, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
15-163/2024
|
servisné práce a náhradné diely k výpočtovej technike
|
530,33 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
board.sk |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
350/2024
|
telekomunikačné služby - tel. ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
|
č.0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
04.11.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.11.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
15-162/2024
|
technické vybavenie - sieťové káble
|
35,86 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
347/2024
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
46,28 |
s DPH |
|
Z o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
29.10.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.11.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
348/2024
|
hotelové služby
|
179,00 |
s DPH |
s prihláškou VDP/125/2024 (pri platobnom poukaze)
|
|
29.10.2024 |
SATEL - SLOVAKIA, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
platobný poukaz - preddavok |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
349/2024
|
magnetická vitrína
|
538,56 |
s DPH |
VDP/15-154/2024
|
|
29.10.2024 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.10.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
346/2024
|
technické vybavenie
|
32,97 |
s DPH |
VDP/15-160/2024
|
|
25.10.2024 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
24.10.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
345/2024
|
WiFi tanier
|
659,00 |
s DPH |
VDP/15-157/2024
|
|
25.10.2024 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.10.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
15-161/2024
|
MaxLink
|
35,20 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
Roman Dolinajec HACOM |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
15-160/2024
|
technické vybavenie
|
32,97 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
343/2024
|
prostriedok do umývačky riadu
|
93,60 |
s DPH |
telefonicky vedúca ŠJ Feketeová
|
|
24.10.2024 |
Telesys Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.10.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
15-160/2024
|
technické vybavenie
|
32,97 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
344/2024
|
preprava nábytku
|
46,00 |
s DPH |
VDP/15-159/2024
|
|
24.10.2024 |
Ján Ščepán, Lacná doprava a sťahovanie |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.10.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
341/2024
|
optický kábel 50 m
|
32,41 |
s DPH |
VDP/15-158/2024
|
|
23.10.2024 |
PC BUSINESS s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.10.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
342/2024
|
žiak so ŠVVP - 38.doplnok
|
49,70 |
s DPH |
pravidelný odber
|
|
23.10.2024 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
04.11.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
15-159/2024
|
preprava nábytku
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
Ján Ščepán, Lacná doprava a sťahovanie |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
15-158/2024
|
optický kábel 50 m
|
32,41 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
PC BUSINESS s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
15-157/2024
|
technické vybavenie
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
338/202
|
vodné, stočné a zrážky
|
819,31 |
s DPH |
|
PZ002000347312_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
22.10.2024 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
05.11.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
339/2024
|
podpora AVP
|
348,01 |
s DPH |
|
č.4027482 zo dňa 7,11,2007 a platnými dodatkami
|
22.10.2024 |
SOFTIP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.10.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
340/2024
|
oprava plynového konvektomatu
|
350,40 |
s DPH |
telefonicky O.Feketeová
|
|
22.10.2024 |
Telesys Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.10.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
337/2024
|
konvektor do ŠJ
|
56,68 |
s DPH |
VDP/15-156/2024
|
|
17.10.2024 |
ATRIA SK s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.10.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
15-156/2024
|
konvektor do ŠJ
|
49,68 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
ATRIA Slovensko s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
336/2024
|
havarijná oprava - upchaté potrubie
|
204,00 |
s DPH |
VDP/15-155/2024
|
|
16.10.2024 |
DIZAJN&REAL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
24.10.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
15-155/2024
|
prečistenie potrubia
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
DIZAJN&REAL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
335/2024
|
Feed Them Social Premium - Single Site
|
40,66 |
s DPH |
Mgr. Avenarius
|
|
15.10.2024 |
SlickRemix |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.10.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
333/2024
|
prostriedok do umývačky riadu
|
128,40 |
s DPH |
telefonicky vedúca ŠJ Feketeová
|
|
11.10.2024 |
Telesys Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
332/2024
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ - september
|
46,08 |
s DPH |
|
zo dňa 14.02.2017
|
11.10.2024 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
334/2024
|
učebnice
|
1 062.60 |
s DPH |
VDP/15-137/2024
|
|
11.10.2024 |
Vydavateľstvo Matice slovenskej s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.09.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
330/2024
|
deratizácia
|
106,00 |
s DPH |
VDP/15-151/2024
|
|
10.10.2024 |
Milan Hrabinský -DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
331/2024
|
prenájom a pranie rohoží
|
214,20 |
s DPH |
|
č.600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
10.10.2024 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
15-154/2024
|
magnetická vitrína 2 ks
|
538,56 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
329/2024
|
zemný plyn - október 2024
|
408,90 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
09.10.2024 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
328/2024
|
telefóny Telekom, Orange
|
44,02 |
s DPH |
|
A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
08.10.2024 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
327/2024
|
revízie el. zar. strojov v šk. kuchyni
|
347,18 |
s DPH |
VDP/15-101/2024
|
|
08.10.2024 |
JEEL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
326/2024
|
teplo - september
|
-395,96 |
s DPH |
|
č.500235 zo dňa 18.12.2023
|
08.10.2024 |
MH Teplárenský holding. a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
325/2024
|
lavica s úložným priestorom
|
109,99 |
s DPH |
VDP/15-152/2024
|
|
07.10.2024 |
Relaxdays GmbH. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
03.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
324/2024
|
elektrina - september 2024
|
171,96 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
07.10.2024 |
ZSE Energia a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
323/2024
|
elektrina - september 2024
|
768,79 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
07.10.2024 |
ZSE Energia a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
322/2024
|
elektrina - september 2024
|
1 405,56 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
07.10.2024 |
ZSE Energia a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
321/2024
|
lavica s úložným priestorom
|
109,99 |
s DPH |
VDP/15-152/2024
|
|
07.10.2024 |
Relaxdays GmbH. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
03.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
319/2024
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
č.09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
04.10.2024 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
320/2024
|
zemný plyn - IV. Q 2024
|
270,00 |
s DPH |
|
o dodávke plynu č. 9106445212
|
04.10.2024 |
SPP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
318/2024
|
technické vybavenie
|
274,35 |
s DPH |
VDP/154-150/2024
|
|
03.10.2024 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
01.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
317/2024
|
vložné videoseminár - Jelenčíková
|
39,00 |
s DPH |
VDP/124/2024
|
|
03.10.2024 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
316/2024
|
telekomunikačné služby - tel. ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
|
č. 00739656 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
03.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
315/2024
|
učebnice
|
344,08 |
s DPH |
VDP/15-138/2024
|
|
03.10.2024 |
AITEC, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.09.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
15-153/2024
|
overenie váh a kalibrácia teplomerov
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
15-152/2024
|
lavice s úložným priestorom
|
219,98 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Kaufland Marketplace GmbH |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
314/2024
|
plombovanie
|
57,96 |
s DPH |
priložená žiadosť
|
|
02.10.2024 |
SPP - distribúcia a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
07.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
15-150/2024
|
technické vybavenie
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
313/2024
|
nabíjačka pre NB
|
24,63 |
s DPH |
VDP/15-148/2024
|
|
30.09.2024 |
Ing. Daniel Vondráček |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.09.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
312/2024
|
učebnice II st. ZŠ
|
23,00 |
s DPH |
VDP/15-146/2024
|
|
30.09.2024 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
02.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
311/2024
|
diaľkový ovládač na dateprojektor
|
35,00 |
s DPH |
VDP/15-147/2024
|
|
30.09.2024 |
VAT Electronic s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.09.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
306/2024
|
učebnice pre ZŠ
|
39,85 |
s DPH |
VDP/15-143/2024
|
|
27.09.2024 |
preskoly.sk |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
307/2024
|
technické vybavenie
|
24,42 |
s DPH |
VDP/15-142/2024
|
|
27.09.2024 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
308/2024
|
technické vybavenie
|
85,02 |
s DPH |
VDP/15-142/2024
|
|
27.09.2024 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
309/2024
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
48,88 |
s DPH |
|
o poskytnutí verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
27.09.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.10.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
310/2024
|
učebnice pre II st. ZŠ
|
210,70 |
s DPH |
VDP/15-141/2024
|
|
27.09.2024 |
Vydavateľstvo SNP - Mladé letá, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
15-148/2024
|
nabíjačka na NB
|
24,63 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
Daniel Vindráček |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
305/2024
|
čipy na dochádzku
|
40,00 |
s DPH |
VDP/15-123/2024
|
|
26.09.2024 |
ASC, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
15-147/2024
|
diaľkový ovládač na dataprojektor 2 ks
|
35,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
VAT Electronic s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
304/2024
|
dezinsekcia
|
111,00 |
s DPH |
VDP/15-001/2024
|
|
25.09.2024 |
Milan Hrabinský -DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
303/2024
|
on-line seminár - Mgr. Tehlárová
|
60,00 |
s DPH |
VDP/15-145/2024
|
|
25.09.2024 |
JUDr. Bedlovičová & spol. s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
302/2024
|
učebnice II.st.
|
568,80 |
s DPH |
VDP/15-134/2024
|
|
25.09.2024 |
Mapy.sk s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
301/2024
|
učebnice pre G
|
57,44 |
s DPH |
VDP/15-136/2024
|
|
25.09.2024 |
preskoly.sk |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
15-146/2024
|
učebnice
|
23,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
300/2024
|
vodné, stočné a zrážky
|
761,33 |
s DPH |
|
PZ 002000347312_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
24.09.2024 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
299/2024
|
učebnice II.st
|
1 323,00 |
s DPH |
VDP/15-133/2024
|
|
24.09.2024 |
preskoly.sk |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
15-143/2024
|
učebnice pre II. st. ZŠ
|
39,86 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
preskoly.sk |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
15-145/2024
|
seminár
|
60,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
JUDr. Bedlovičová & spol. s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
15-144/2024
|
porevízna oprava bleskozvodov
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
JEEL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
15-142/2024
|
technické vybavenie
|
24,42 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
293/2024
|
učebnice
|
575,00 |
s DPH |
VDP/15-135/2024
|
|
20.09.2024 |
Expol Pedagogika s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
298/2024
|
technické vybavenie
|
100,24 |
s DPH |
VDP/15-131/2024
|
|
20.09.2024 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
292/2024
|
kancelárske potreby
|
8,50 |
s DPH |
VDP/15-139/2024
|
|
20.09.2024 |
Lamitec s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
297/2024
|
technické vybavenie
|
59,79 |
s DPH |
VDP/15-126/2024
|
|
20.09.2024 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
05.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
296/2024
|
bezpečnostná schránka k únik. východom
|
45,40 |
s DPH |
VDP/15-004/2024
|
|
20.09.2024 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.01.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
294/2024
|
Kallax do tried
|
305,70 |
s DPH |
VDP/15-140/2024
|
|
20.09.2024 |
IKEA, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
295/2024
|
školská jedáleň - sept 24
|
49,50 |
s DPH |
|
pravidelný odber
|
20.09.2024 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
290/2024
|
práčka do ŠJ
|
264,89 |
s DPH |
VDP/15-132/2024
|
|
19.09.2024 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
15-141/2024
|
učebnice II. st. ZŠ
|
210,70 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
15-140/2024
|
kallax 3 ks
|
305,70 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
IKEA, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
15-139/2024
|
kancelárske potreby
|
7,08 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
Lamitec s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
285/2024
|
rozšírenie licencie
|
768,00 |
s DPH |
|
č. 4027482 zo dňa 7.11.2007 a Dodatok č.4
|
18.09.2024 |
SOFTIP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
24.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
15-134/2024
|
učebnice II.st. ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
Mapy.sk s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
286/2024
|
podpora AVP - B2B ePN
|
12,79 |
s DPH |
|
č. 4027482 zo dňa 7.11.2007 a platnými sosatkami
|
18.09.2024 |
SOFTIP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
24.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
287/2024
|
svietidlo
|
399,40 |
s DPH |
reklamácia
|
|
18.09.2024 |
Elron Elektro, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
15-135/2024
|
učebnice pre G
|
575,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
Expol Pedagogika s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
288/2024
|
konzultácie, konfigurácia, dok.
|
240,00 |
s DPH |
VDP/15-102/2024
|
|
18.09.2024 |
Ing. Dušan Zervan - ZERVAN .INFO |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
289/2024
|
čistiace prostriedky
|
358,36 |
s DPH |
VDP/15-130/2024
|
|
18.09.2024 |
BANCHEM s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
15-134/2024
|
učebnice II.st. ZŠ
|
568,80 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
Mapy.sk s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
15-138/2024
|
učebnice pre I.stupeň ZŠ
|
344,08 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
AITEC, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
15-137/2024
|
učebnice pre G
|
1 062,60 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
Vydavateľstvo Matice slovenskej s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
15-136/2024
|
učebnice pre G
|
57,44 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
preskoly.sk |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
15-132/2024
|
práčka Gorenje
|
264,89 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
15-133/2024
|
učebnice II. st. ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
preskoly.sk |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
284/2024
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
47,40 |
s DPH |
|
O poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
16.09.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
291/2024
|
revízie elektrospotrebičov a bleskozvodových zar.
|
1 340,71 |
s DPH |
VDP/15-101/2024
|
|
16.09.2024 |
JEEL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
282/2024
|
učebnice I. stupeň ZŠ
|
187,50 |
s DPH |
VDP/15-129/2024
|
|
13.09.2024 |
Libera Terra, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
281/2024
|
príspevok na posk.inf. k environm. vzdel., zberu odpadok
|
20,00 |
s DPH |
VDP/3-040/2021 - pokračovanie
|
|
13.09.2024 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
283/2024
|
prenájom a pranie rohoží
|
107,10 |
s DPH |
|
č. 600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
13.09.2024 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Objednávka |
15-130/2024
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
BANCHEM s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.09.2024 |
|
|
Objednávka |
15-131/2024
|
batérie, redukcia, myš, podložka
|
100,24 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
280/2024
|
zemný plyn - september 2024
|
408,90 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
10.09.2024 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
278/2024
|
teplo - preplatok za august
|
-195,97 |
s DPH |
|
č.500235 zo dňa 18.12.2023
|
09.09.2024 |
MH Teplárenský holding. a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Objednávka |
15-129/2024
|
učebnice I.stupeň
|
187,50 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Libera Terra, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
272/2024
|
svietidlo
|
485,76 |
s DPH |
reklamácia
|
|
06.09.2024 |
Elron Elektro, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.09.2024 |
|
|
Objednávka |
15-128/2024
|
oprava a prekládka tel.klapky
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
Marián Oravec - MACOM |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.09.2024 |
|
|
Objednávka |
15-127/2024
|
náhradné diely
|
275,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
Daffer spol. s r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
277/2024
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
č.09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
06.09.2024 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
273/2024
|
elektroinštalačný materiál
|
117,20 |
s DPH |
osobne školník
|
|
06.09.2024 |
Elron Elektro, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
276/2024
|
elektrina - august 2024
|
70,60 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
06.09.2024 |
ZSE Energia a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
275/2024
|
elektrina - august 2024
|
384,37 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
06.09.2024 |
ZSE Energia a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
274/2024
|
elektrina - august 2024
|
525,42 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
06.09.2024 |
ZSE Energia a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
271/2024
|
odpadkové kovové koše - projekt
|
232,46 |
s DPH |
VDP/15-090/2024
|
|
05.09.2024 |
KOVOTYP, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
270/2024
|
telefóny Telekom, Orange
|
44,83 |
s DPH |
|
č.A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
05.09.2024 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
269/2024
|
učebnice
|
2 180,80 |
s DPH |
VDP/15-104/2024
|
|
05.09.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
268/2024
|
napájací adaptér
|
41,60 |
s DPH |
VDP/15-124/2024
|
|
05.09.2024 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
03.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
267/2024
|
kôš na discgolf - projekt
|
596,83 |
s DPH |
VDP/15-122/2024
|
|
05.09.2024 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
03.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Objednávka |
15-126/2024
|
káble, redukcia
|
59,79 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.09.2024 |
|
|
Objednávka |
15-125/2024
|
oprava vzduchotechniky v TV
|
779,76 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
GreMI KLIMA s.r.o. pobočka Bratislava |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.09.2024 |
|
|
Objednávka |
15-124/2024
|
napájací adaptér na NB
|
41,50 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
266/2024
|
vyvýšený záhon - projekt
|
1 924,00 |
s DPH |
objednávka pán Kubánek
|
|
03.09.2024 |
ZSNP Recykling s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
04.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
263/2024
|
kovová skriňa
|
244,92 |
s DPH |
VDP/15-117/2024
|
|
03.09.2024 |
KOVOTYP, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
05.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
264/2024
|
učebnice I.stupeň ZŠ
|
52,00 |
s DPH |
VDP/15-121/2024
|
|
03.09.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
05.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
265/2024
|
telekomunikačné služby - tel.ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
|
č.0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších predpisov
|
03.09.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Objednávka |
15-123/2024
|
čipy na dochádzku zam.
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Applied Ssoftware Consultant s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
260/2024
|
servis VZT
|
1 136,02 |
s DPH |
VDP/15-109/2024
|
|
02.09.2024 |
GreMI KLIMA s.r.o. pobočka Bratislava |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
261/2024
|
dokumentácia školy
|
49,50 |
s DPH |
Mgr. Janočková
|
|
02.09.2024 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
03.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Objednávka |
15-122/2024
|
koše na discgolf - projekt
|
592,34 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
262/2024
|
športové potreby - projekt
|
1 903.00 |
s DPH |
p.Kubánek - projekt
|
|
02.09.2024 |
Decathlon_SK, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.09.2024 |
|
|
Objednávka |
15-121/2024
|
učebnice pre 1. stupeň ZŠ
|
52,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
258/2024
|
šk.lavice a stoličky
|
3 150,00 |
s DPH |
VP/15-106/2024
|
|
30.08.2024 |
Daffer spol. s r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
03.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
259/2024
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ - máj
|
57,60 |
s DPH |
|
zo dňa 14.02.2017
|
30.08.2024 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.08.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
257/2024
|
výmena regulátora tlaku plynu
|
471,00 |
s DPH |
VDP/15-118/2024
|
|
30.08.2024 |
Kontrola plynových a elektrických rozvodov s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
03.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
256/2024
|
kancelárske potreby
|
95,30 |
s DPH |
|
VDP/15-116/2024
|
28.08.2024 |
ŠEVT, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
03.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Objednávka |
15-120/2024
|
svietidlá 2 ks
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
Elron Elektro, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
255/2024
|
elektroinštalačný materiál
|
30,17 |
s DPH |
osobne školník
|
|
28.08.2024 |
Elron Elektro, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
03.09.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
254/2024
|
výmena umývadiel na soc.zar.
|
26 513,69 |
s DPH |
VDP/15-103/2024
|
|
28.08.2024 |
DIZAJN&REAL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
03.09.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
253/2024
|
havarijná oprava poškodenej vodovodnej rúry
|
1 260,00 |
s DPH |
VDP/15-112/2024
|
|
28.08.2024 |
DIZAJN&REAL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
03.09.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Objednávka |
15-119/2024
|
seminár
|
42,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
RVC Michalovce |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
252/2024
|
tlačivá
|
34,19 |
s DPH |
VDP/15-012/2024
|
|
27.08.2024 |
ŠEVT, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
proformafaktúra |
30.08.2024 |
|
|
Objednávka |
15-118/2024
|
výmena regulátora plynu
|
471,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
Kontrola plynových a elektrických rozvodov s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
30.08.2024 |
|
|
Objednávka |
15-117/2024
|
kovová skriňa do ŠJ
|
244,92 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
KOVOTYP, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
30.08.2024 |
|
|
Objednávka |
15-116/2024
|
kancelárske potreby
|
95,30 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
ŠEVT, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
251/2024
|
kovová skriňa 2 ks
|
479,04 |
s DPH |
VDP/15-111/2024
|
|
23.08.2024 |
KOVOTYP, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
249/2024
|
učebnice
|
249,48 |
s DPH |
VDP/15-085/2024
|
|
22.08.2024 |
AITEC, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.06.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
250/2024
|
učebnice
|
804,54 |
s DPH |
VDP/15-086/2024
|
|
22.08.2024 |
AITEC, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.06.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
247/2024
|
vodné, stočné a zrážky
|
300,46 |
s DPH |
|
PZ002000347312_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
21.08.2024 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Objednávka |
15-114/2024
|
čipy do ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
Martin Chytil |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
30.08.2024 |
|
|
Objednávka |
15-115/2024
|
projektová dokumentácia a výkaz výmer
|
1 518,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
DIZAJN&REAL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
248/2024
|
predĺženie domény vdp.sk
|
11,90 |
s DPH |
objednávka Mgr. Avenarius
|
|
21.08.2024 |
Internet CZ, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
proforma faktúra |
30.08.2024 |
|
|
Objednávka |
15-112/2024
|
havária - oprava potrubia teplej vody
|
1 260,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
DIZAJN&REAL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
30.08.2024 |
|
|
Objednávka |
15-113/2024
|
maľovanie a natieranie
|
|
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
Bratek Marián, maliar-natierač |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
235/2024
|
elektrina- júl 2024
|
520,46 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
19.08.2024 |
ZSE Energia a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Objednávka |
15-111/2024
|
kovová skriňa do ŠJ
|
479,04 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
KOVOTYP, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
233/2024
|
vodné, stočné a zrážky
|
345,56 |
s DPH |
|
PZ002000347312_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
19.08.2024 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
234/2024
|
paušálny servis Výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
č.09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
19.08.2024 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240/2024
|
telefóny Telekom, Orange
|
44,26 |
s DPH |
|
A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
19.08.2024 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
236/2024
|
elektrina - júl 2024
|
331,82 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
19.08.2024 |
ZSE Energia a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
237/2024
|
elektrina - júl 2024
|
64,21 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
19.08.2024 |
ZSE Energia a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
238/2024
|
Telekomunikačné služby - tel.ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
|
č.0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
19.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
239/2024
|
oprava sústavy HUP
|
2 728,80 |
s DPH |
VDP/15-105/2024
|
|
19.08.2024 |
BESCOR TECHNOLOGIES s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241/2024
|
služby PC siete SANET - III.Q 2024
|
149,37 |
s DPH |
|
č.1127107 zo dňa 25.05.2007
|
19.08.2024 |
Združenie používateľov SANET |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
242/2024
|
zemný plyn - august 2024
|
408,90 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
19.08.2024 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
243/2024
|
presklenie okna na dverách TV
|
95,00 |
s DPH |
VDP/15-100/2024
|
|
19.08.2024 |
KUBIKO s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
244/2024
|
teplo - júl 2024
|
110,83 |
s DPH |
|
č. 500235 zo dňa 18.12.2023
|
19.08.2024 |
MH Teplárenský holding. a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
245/2024
|
vedro 8 ks
|
23,02 |
s DPH |
VDP/15-110/2024
|
|
19.08.2024 |
Kamody Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
zálohová platba |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
246/2024
|
maliarske práce
|
2 200,00 |
s DPH |
VDP/15-093/2024
|
|
19.08.2024 |
Bratek Marián, maliar-natierač |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
232/2024
|
tréningové sady - KD MiÚ
|
107,80 |
s DPH |
VDP/15-108/2024
|
|
02.08.2024 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.07.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Objednávka |
15-110/2024
|
vedrá pre upratovačky
|
23,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
Kamody Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
30.08.2024 |
|
|
Objednávka |
15-109/2024
|
oprava vzduchotechniky v ŠJ
|
1 136,02 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
GreMI KLIMA s.r.o. pobočka Bratislava |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
230/2024
|
podpora AVP - HR
|
309,61 |
s DPH |
|
č.4027482 zo dňa 7.11.2007 a platnými dodatkami
|
29.07.2024 |
SOFTIP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
31.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
228/2024
|
núdzové otvorenie dverí
|
158,76 |
s DPH |
VDP/15-107/2024
|
|
29.07.2024 |
trezorservis.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
227/2024
|
odvoz a znehodnotenie odpadu VKK
|
263,88 |
s DPH |
VDP/1-099/2024
|
|
29.07.2024 |
OLO, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
31.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
231/2024
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
42,22 |
s DPH |
|
Z o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
29.07.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
31.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
15-108/2024
|
Merco ADVENCED Kit - tréningová agility sada
|
107,80 |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
15-106/2024
|
školské lavice a stoličky
|
3 150,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2024 |
Daffer spol. s r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
15-107/2024
|
núdzové otvorenie dverí
|
158,76 |
s DPH |
|
|
19.07.2024 |
trezorservis.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
227/2024
|
prenájom a pranie rohoží
|
83,41 |
s DPH |
|
č. 600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
18.07.2024 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
15-105/2024
|
oprava sústavy armatúr plynu
|
2 728,80 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
BESCOR TECHNOLOGIES s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
15-101/2024
|
revízia elektrospotrebičov a bleskozvodov
|
|
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
JEEL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
16.07.2024 |
|
|
Objednávka |
15-102/2024
|
odborné konzultácie
|
|
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
Ing. Dušan Zervan - ZERVAN .INFO |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
15-104/2024
|
učebnice
|
2 180,80 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
226/2024
|
softvér MRP Podvojné účtovníctvo - upgrade
|
83,00 |
s DPH |
|
zo dňa 18.07.2022
|
15.07.2024 |
MRP - Kompany. s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
225/2024
|
zameranie a zmapovanie ležitých rozvodov vody, odpadu a ÚK
|
1 800,00 |
s DPH |
VDP/15-075/2024
|
|
12.07.2024 |
DIZAJN&REAL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
224/2024
|
diagnostika VZT
|
180,00 |
s DPH |
VDP/15-076/2024
|
|
12.07.2024 |
GreMI KLIMA s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
223/2024
|
havarijná situácia - oprava stúpačky
|
610,00 |
s DPH |
VDP/15-094/2024
|
|
12.07.2024 |
Renodom s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
222/2024
|
maľovanie prevádzky ŠJ
|
2 495,40 |
s DPH |
VDP/15-081/2024
|
|
12.07.2024 |
Renodom s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
221/2024
|
náhradné diely na záhradný traktor
|
652,00 |
s DPH |
VDP/15-068/2024 a neskôr osobne školník
|
|
12.07.2024 |
HSQ Partner s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
217/2024
|
vodné, stočné a zrážky
|
217,73 |
s DPH |
|
č. PZ002000347312_001 o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd
|
11.07.2024 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
219/2024
|
poplatok za vystavenie faktúry
|
18,00 |
s DPH |
|
o dodávke plynu č. 9106445212 a žiadosť zo dňa 30.08.2023
|
11.07.2024 |
SPP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
218/2024
|
zemný plyn - január-jún 2024
|
832,20 |
s DPH |
|
o dodávke plynu č. 9106445212
|
11.07.2024 |
SPP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
220/2024
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ - jún
|
46,08 |
s DPH |
|
zo dňa 14.02.2017
|
11.07.2024 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Objednávka |
15-100/2024
|
presklenie okna na dverách TV
|
|
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
KUBIKO s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
216/2024
|
zrážková voda
|
103,96 |
s DPH |
|
č. PZ002000347312_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
10.07.2024 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
31.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
215/2024
|
hadica na vysávač, čistiaci prostriedok Kärcher
|
55,69 |
s DPH |
VDP/15-097/2024
|
|
09.07.2024 |
Provysavače s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
zálohová platba |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
214/2024
|
zemný plyn - júl 2024
|
408,90 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
09.07.2024 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
213/2024
|
elektrina - jún 2024
|
184,07 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
09.07.2024 |
ZSE Energia a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
212/2024
|
elektrina - jún 2024
|
670,22 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
09.07.2024 |
ZSE Energia a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
211/2024
|
elektrina - jún 2024
|
1 342,93 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
09.07.2024 |
ZSE Energia a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
210/2024
|
teplo - jún
|
37,63 |
s DPH |
|
č.500235 zo dňa 18.12.2023
|
09.07.2024 |
MH Teplárenský holding. a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
209/2024
|
telefóny Telekom, Orange
|
44,33 |
s DPH |
|
č.A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
09.07.2024 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
208/2024
|
ppoplatok za vzdelávací program JA Viac ako peniaze
|
60,00 |
s DPH |
prihláška Mgr. Cseryová
|
|
09.07.2024 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
207/2024
|
Dokumentácia školy
|
49,20 |
s DPH |
Mgr. Janočková
|
|
08.07.2024 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
206/2024
|
náhradné diely a servisné IT práce
|
365,54 |
s DPH |
VDP/15-077/2024
|
|
04.07.2024 |
board.sk |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
205/2024
|
telekomunikačné služby - tel.ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
|
č.0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
04.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
204/2024
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
č.09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
03.07.2024 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
203/2024
|
zemný plyn - II.štvrťrok 2024
|
270,00 |
s DPH |
|
o dodávke plynu č. 9106445212
|
03.07.2024 |
SPP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202/2024
|
vrecká do vysávačov
|
36,25 |
s DPH |
VDP/15-098/2024
|
|
02.07.2024 |
VACS Slovakia s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
01.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
201/2024
|
elektroinštalačný materiál
|
103,91 |
s DPH |
osobne školník
|
|
02.07.2024 |
Elron Elektro, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
03.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
200/2024
|
skrinka do kabinetu č.205
|
507,90 |
s DPH |
VDP/15-096/2024
|
|
02.07.2024 |
IKEA, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
199/2024
|
Šlabikár
|
1 883,70 |
s DPH |
e-mailom Mgr. Chamillová
|
|
02.07.2024 |
VETE s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
02.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Objednávka |
15-098/2024
|
vrecká do vysávačov
|
36,25 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
VACS Slovakia s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
16.07.2024 |
|
|
Objednávka |
15-099/2024
|
veľkokapacitný kontajner na objemný odpad
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
OLO, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
16.07.2024 |
|
|
Objednávka |
15-097/2024
|
hadica a čistiaci prostriedok
|
55,69 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Provysavače s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
198/2024
|
skrinka na dokumenty
|
186,15 |
s DPH |
VDP/15-095/2024
|
|
01.07.2024 |
XLSK Nábytok, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.06.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
197/2024
|
kurz prvej pomoci
|
600,00 |
s DPH |
VDP/15-005/2024
|
|
01.07.2024 |
MUDr. Peter Kružliak, MBA |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
04.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
196/2024
|
kurz prvej pomoci
|
600,00 |
s DPH |
VDP/15-005/2024
|
|
01.07.2024 |
MUDr. Peter Kružliak, MBA |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
04.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
195/2024
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
33,45 |
s DPH |
|
Z o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
28.06.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
194/2024
|
projekt - tréneri v škole
|
220,00 |
s DPH |
ústna dohoda
|
|
27.06.2024 |
Mgr. Martin Lojkovič |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
02.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Objednávka |
15-095/2024
|
skrinka na dokumenty
|
186,15 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
XLSK Nábytok, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
192/2024
|
nerezový pracovný stôl
|
276,85 |
s DPH |
VDP/15-084/2024
|
|
27.06.2024 |
B-commerce, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
záloha |
16.07.2024 |
|
|
Objednávka |
15-096/2024
|
skriňa
|
507,90 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
IKEA, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
193/2024
|
kancelársky stôl
|
82,00 |
s DPH |
VDP/15-092/2024
|
|
27.06.2024 |
H.T.Trade Service GmbH&Co. KG Thoren Bollmann |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.06.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
191/2024
|
kuchynské potreby
|
164,06 |
s DPH |
Oľga Feketeová
|
|
26.06.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
03.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
190/2024
|
ŠvP Duchonka - Slniečko
|
6 500,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
CK Slniečko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.06.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Objednávka |
15-092/2024
|
kancelársky stôl
|
82,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
Kaufland Marketplace GmbH |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
16.07.2024 |
|
|
Objednávka |
15-091/2024
|
police na stenu
|
174,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
Drevona Market, s r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
16.07.2024 |
|
|
Objednávka |
15-094/2024
|
havarijná situácia - prsknuté potrubie
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
Renodom s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
188/2024
|
učebnice - 1.st.ZŠ
|
720,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
Expol Pedagogika s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
01.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
187/2024
|
vodné, stočné a zrážky
|
1 015,60 |
s DPH |
|
č. PZ002000347312_001
|
24.06.2024 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
196/2024
|
učebnice - 1.st. ZŠ
|
1 425,90 |
s DPH |
VDP/15-088/2024
|
|
24.06.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.06.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
189/2024
|
Školská jedáleň - jún 24
|
49,20 |
s DPH |
pravidelný odber
|
|
24.06.2024 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.06.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
185/2024
|
lapač hmyzu
|
166,90 |
s DPH |
VDP/15-079/2024
|
|
21.06.2024 |
GASTROMANIA CZ, s-r-o- |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
záloha |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
184/2024
|
prenájom a pranie rohoží
|
214,20 |
s DPH |
|
č. 600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
20.06.2024 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
01.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
180/2024
|
Tepovač Puzzi 10/1
|
620,20 |
s DPH |
VDP/15-089/2024
|
|
19.06.2024 |
Karimtech s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.06.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
182/2024
|
dezinsekcia
|
111,00 |
s DPH |
VDP/15-001/2024
|
|
19.06.2024 |
Milan Hrabinský -DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
24.06.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
181/2024
|
aSc Agenda Komplet SŠ 2025
|
699,00 |
s DPH |
automatické predĺženie licencie
|
|
19.06.2024 |
ASC, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
01.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
183/2024
|
upratovací vozík
|
132,27 |
s DPH |
VDP/15-080/2024
|
|
19.06.2024 |
DOR-SPORT s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
záloha |
16.07.2024 |
|
|
Objednávka |
15-089/2024
|
tepovač Kärcher Puzzi 10/1
|
620,20 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Karimtech s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
15-090/2024
|
vonkajší odpadkový kôš
|
232,46 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
KOVOTYP, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
179/2024
|
ubytovanie a strava - duch. cvičenia riad.
|
70,00 |
s DPH |
s CP/109/2024
|
|
14.06.2024 |
Sestry Františkánky Premenenia |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
178/2024
|
projekt - tréneri v škole
|
200,00 |
s DPH |
VDP/15-083/2024
|
|
14.06.2024 |
Občianske združenie Dance Direction |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
177/2024
|
LEGIO na robotický krúžok
|
369,90 |
s DPH |
VDP/15-082/2024
|
|
13.06.2024 |
Insgraf s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
176/2024
|
učebnice 1. stupeň ZŠ
|
1 433,10 |
s DPH |
VDSP/15-087/2024
|
|
13.06.2024 |
Libera Terra, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
175/2024
|
darčekové poukážky
|
220,00 |
s DPH |
VDP/15-078/2024
|
|
12.06.2024 |
Martinus, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
31.05.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
15-085/2024
|
učebnice pre 1. stupeň ZŠ
|
249,48 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
AITEC, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
15-086/2024
|
učebnice pre 1. stupeň ZŠ
|
804,54 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
AITEC, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
15-087/2024
|
učebnice pre 1. stupeň ZŠ
|
1 433,10 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
Libera Terra, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
15-088/2024
|
učebnice pre 1. stupeň ZŠ
|
1 425,90 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
174/2024
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ - máj
|
9,48 |
s DPH |
|
zo dňa 14.02.2017
|
11.06.2024 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
173/2024
|
zemný plyn - jún 2024
|
408,90 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
11.06.2024 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
170/2024
|
elektrina - máj 2024
|
753,82 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
10.06.2024 |
ZSE Energia a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
171/2024
|
elektrina - máj 2024
|
214,25 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
10.06.2024 |
ZSE Energia a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
169/2024
|
elektrina - máj 2024
|
1 414,33 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
10.06.2024 |
ZSE Energia a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
15-084/2024
|
pracovný stôl do ŠJ
|
276..85 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
B-commerce, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
172/2024
|
predĺženie domény vincentdepaul.sk
|
11,90 |
s DPH |
|
Mgr. Avenarius
|
10.06.2024 |
Internet CZ, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
07.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
15-083/2024
|
zabezpečenie organizácie vybranej športovo-pohybovej aktivity na hodine telesnej a športovej výchovy
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Občianske združenie Dance Direction |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
168/2024
|
teplo - preplatok za máj
|
-12,67 |
s DPH |
|
č.500235 zo dňa 18.12.2023
|
07.06.2024 |
MH Teplárenský holding. a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
167/2024
|
telefóny Telekom, Orange
|
46,99 |
s DPH |
|
A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
06.06.2024 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
15-082/2024
|
LEGO & Education SPIKE TM Prime
|
369,90 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
Insgraf s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
165/2024
|
vložné videoseminár - Jelenčíková
|
35,00 |
s DPH |
VDP/83/2024
|
|
05.06.2024 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
06.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
166/2024
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
č.09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
05.06.2024 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
15-081/2024
|
hygienická maľovka priestorov prevádzky školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Renodom s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
164/2024
|
telekomunikačné služby - tel. ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
|
č. 0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
04.06.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
15-079/2024
|
lapač hmzyu
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Gastromania CZ s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
163/2024
|
kľučka
|
12,00 |
s DPH |
Mgr. Koščušová
|
|
03.06.2024 |
Zlomek SK, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
05.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
15-080/2024
|
upratovací vozík
|
115,80 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
DOR - SPORT s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
162/2024
|
požičanie inventáru na 30. výročie
|
598,56 |
s DPH |
Ing. Miklová telefonicky
|
|
31.05.2024 |
123 požičovňa s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
06.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
15-078/2024
|
darčekové poukážky - ceny pre žiakov
|
220,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Martinus, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
161/2024
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
32,50 |
s DPH |
|
Z o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
29.05.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
160/2024
|
inovačné vzdelávanie - Mgr. Chamillová
|
96,00 |
s DPH |
s prihláškou - priložená
|
|
29.05.2024 |
Inšpirácia |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
159/2024
|
potraviny na 30. výročie
|
228,90 |
s DPH |
telefonicky O.Feketeová
|
|
29.05.2024 |
Rom - Mon s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
03.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
158/2024
|
potraviny - 30. výročie
|
235,53 |
s DPH |
Oľga Feketeová
|
|
27.05.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
157/2024
|
prenájom a pranie rohoží
|
214,20 |
s DPH |
|
č.600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
27.05.2024 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
03.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
156/2024
|
potraviny na 30.výročie
|
80,71 |
s DPH |
Oľga Feketeová telefonicky
|
|
22.05.2024 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
155/2024
|
inovačné vzdelávanie - Mgr. Chamillová
|
81,00 |
s DPH |
s prihláškou - priložená k platobnému poukazu
|
|
22.05.2024 |
Inšpirácia |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
08.04.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
154/2024
|
Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné 2025
|
128,00 |
s DPH |
predplatné
|
|
22.05.2024 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
platobný poukaz - zálohová faktúra |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
153/2024
|
vodné, stočné a zrážky
|
1 014,43 |
s DPH |
|
č.PZ002000347312_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
22.05.2024 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
152/2024
|
inovačné vzdelávanie - Mgr. Kováčiková
|
81,00 |
s DPH |
s prihláškou - priložená k platobnému poukazu
|
|
20.05.2024 |
Inšpirácia |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
záloha |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
151/2024
|
skladacia taška
|
362,40 |
s DPH |
VDP/15-074/2024
|
|
20.05.2024 |
REPRE s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
záloha |
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
15-077/2024
|
servisné práce a náhradné diely k výpočtovej technike
|
365,54 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
board.sk |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
16.07.2024 |
|
|
Objednávka |
15-076/2024
|
diagnostika a oprava vzduchotechniky v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
GreMI KLIMA s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
150/2024
|
služby PC siete SANET - II.Q 2024
|
149,37 |
s DPH |
|
č.1127107 zo dňa 25.05.2007
|
16.05.2024 |
Združenie používateľov SANET |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
149/2024
|
Dokumentácia školy
|
49,20 |
s DPH |
|
Mgr. Janočková
|
15.05.2024 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
15-075/2024
|
zameranie a zakreslenie pôdorysu a ležatých rozvodov vody a odpadu
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
DIZAJN&REAL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
148/2024
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ - apríl
|
46,08 |
s DPH |
|
zo dňa 14.02.2017
|
15.05.2024 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
146/2024
|
čistiace prostriedky
|
85,80 |
s DPH |
VDP/15-070/2024
|
|
15.05.2024 |
BANCHEM s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
147/2024
|
zemný plyn - máj 2024
|
408,90 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
15.05.2024 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
144/2024
|
elektrina - apríl 2024
|
233,08 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
13.05.2024 |
ZSE Energia a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
145/2024
|
teplo - preplatok za apríl
|
-1 491,10 |
s DPH |
|
č.500235 zo dňa 18.12.2023
|
13.05.2024 |
MH Teplárenský holding. a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
142/2024
|
elektrina - apríl 2024
|
1 429,43 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
13.05.2024 |
ZSE Energia a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
141/2024
|
revízia EZS, snímače
|
985,56 |
s DPH |
VDP/15-016/2024
|
|
13.05.2024 |
PT Securitest, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
140/2024
|
telekomunikačné služby - tel. ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
|
č.00773965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
13.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
139/2024
|
žalúzie a náhradné diely
|
344,00 |
s DPH |
VDP/15-038/2024
|
|
13.05.2024 |
KUBIKO s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
138/2024
|
čistiace prostriedky
|
2 279,63 |
s DPH |
VDP/15-070/2024
|
|
13.05.2024 |
BANCHEM s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
137/2024
|
telefóny Telekom, Orange
|
45,32 |
s DPH |
|
č.A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
13.05.2024 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
136/2024
|
dodávka a montáž videovrátnika - ŠJ
|
639,60 |
s DPH |
VDP/15-044/2024
|
|
13.05.2024 |
ALSEC, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
143/2024
|
elektrina - apríl 2024
|
780,30 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
13.05.2024 |
ZSE Energia a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
135/2024
|
kniha o sv. Vincentovi
|
25,74 |
s DPH |
VDP/15-073/2024
|
|
07.05.2024 |
Martinus, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
záloha |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
134/2024
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
č.09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
03.05.2024 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
133/2024
|
papierové tašky - ŠKD
|
91,96 |
s DPH |
VDP/15-072/2024
|
|
03.05.2024 |
Printstep s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
záloha |
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
15-074/2024
|
skladacia taška - modrá s potlačou
|
302,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
REPRE s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
132/2024
|
kuchynské potreby
|
127,69 |
s DPH |
VDP/15-071/2024
|
|
02.05.2024 |
Milan Bánoczky - TOMDUS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
131/2024
|
Školská jedáleň - apríl 24
|
49,20 |
s DPH |
|
pravidelný odber
|
30.04.2024 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
130/2024
|
ubytovanie a strava - DC
|
900,00 |
s DPH |
Mgr. Peter Majerčík
|
|
30.04.2024 |
Rofis Gastro, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
15-073/2024
|
knihy
|
114,40 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
Martinus, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
15-072/2024
|
papierová taška biela extra Twist
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
Printstep s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
129/2024
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
4,05 |
s DPH |
|
Z o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
26.04.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
128/2024
|
MikroTik S-RJ01
|
26,76 |
s DPH |
VDP/15-069/2024
|
|
26.04.2024 |
TES - SLOVAKIA s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
zálohová faktúra |
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
15-071/2024
|
vidličky a lyžičky do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
Milan Bánoczký - TOMDUS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
127/2024
|
prenájom a pranie rohoží
|
214,20 |
s DPH |
|
č.600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
25.04.2024 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
06.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
126/2024
|
Tesco poukážky - ceny na PYT
|
130,00 |
s DPH |
osobne Ing. Červáková
|
|
24.04.2024 |
Tesco Stores, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
24.04.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
125/2024
|
podpora APV - HR
|
309,61 |
s DPH |
|
č.4027482 zo dňa 7.11.2007 a platnými dodatkami
|
24.04.2024 |
SOFTIP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
06.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
124/2024
|
účastnícky poplatok - Konferencia ZKŠS 2024
|
50,00 |
s DPH |
s prihláškou Mgr. Janočkovej
|
|
23.04.2024 |
ZKŠS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.04.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
123/2024
|
deratizácia
|
106,00 |
s DPH |
VDP/15-056/2024
|
|
23.04.2024 |
Milan Hrabinský -DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.04.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
15-069/2024
|
MikroTik S-RJ01
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
TES - SLOVAKIA s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
15-068/2024
|
náhradný diel
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
HSQ Partner s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
122/2024
|
Školská jedáleň - apríl 24
|
49,20 |
s DPH |
|
pravidelný odber
|
22.04.2024 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.04.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
15-070/2024
|
čistiace prostriedky
|
2 281,41 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
BANCHEM s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
120/2024
|
vystavenie JCD
|
39,60 |
s DPH |
VDP/15-067/2024
|
|
19.04.2024 |
Mária Mišovská |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
119/2024
|
vodné, stočné a zrážky
|
909,46 |
s DPH |
|
PZ002000347312_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
19.04.2024 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
121/2024
|
Školská jedáleň - ZD
|
89,50 |
s DPH |
prijatá ponuka
|
|
19.04.2024 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
08.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
117/2024
|
Flexi lišta
|
177,00 |
s DPH |
VDP/15-062/2024
|
|
16.04.2024 |
Stiefel Eurocart, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
115/2024
|
tlačivá
|
415,80 |
s DPH |
objednávka
|
|
16.04.2024 |
ŠEVT, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
proformafaktúra |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
116/2024
|
mraznička Gorenje
|
478,80 |
s DPH |
VDP/15-064/2024
|
|
16.04.2024 |
DOMOSS Technika s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
114/2024
|
ubytovanie a strava
|
208,00 |
s DPH |
elektronická registrácia
|
|
15.04.2024 |
Doména, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
113/2024
|
ročná aktualizácia + servis k prog.ŠJ4
|
57,60 |
s DPH |
VDP/15-065/2024
|
|
15.04.2024 |
SOFT - GL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
112/2024
|
prostriedky do umývačky riadu
|
380,40 |
s DPH |
telefonicky vedúca ŠJ Feketeová
|
|
15.04.2024 |
Telesys Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
111/2024
|
teplo - vyúčtovanie 2023
|
1 460,05 |
s DPH |
|
č.500235 zo dňa 18.12.2023
|
15.04.2024 |
MH Teplárenský holding. a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
110/2024
|
teplo - vyúčtovanie 2023
|
588,22 |
s DPH |
|
č.60000299
|
15.04.2024 |
MH Teplárenský holding. a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
15-065/2024
|
ročná aktualizácia + servis k prog.ŠJ4
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
SOFT - GL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
15-066/2024
|
deratizácia
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Milan Hrabinský -DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
15-067/2024
|
zastupovanie v colnom konaní
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Mária Mišovská |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
15-064/2024
|
mraznička Gorenje
|
478,80 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
DOMOSS Technika s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
180/2024
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ - marec
|
34,56 |
s DPH |
|
zo dňa 14.02.2017
|
11.04.2024 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
109/2024
|
presklenie okna
|
98,00 |
s DPH |
VDP/15-059/2024
|
|
11.04.2024 |
KUBIKO s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
107/2024
|
tonery na pytagoriádu
|
131,64 |
s DPH |
VDP/15-064/2024
|
|
10.04.2024 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
15-063/2024
|
tonery na pytagoriádu
|
131,64 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
100/2024
|
elektrina - marec 2024
|
1 096,39 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
09.04.2024 |
ZSE Energia a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
101/2024
|
elektrina - marec 2024
|
786,04 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
09.04.2024 |
ZSE Energia a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
102/2024
|
elektrina - marec 2024
|
186,08 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny zo dňa02.11.2023
|
09.04.2024 |
ZSE Energia a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
103/2024
|
zemný plyn - apríl 2024
|
408,90 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny zo dňa02.11.2024
|
09.04.2024 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
104/2024
|
skrine
|
1 519,56 |
s DPH |
VDP/15-052/2024
|
|
09.04.2024 |
AJ Produkty a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
105/2024
|
teplo - preplatok za marec
|
-5 526,07 |
s DPH |
|
č.500235 zo dňa 18.12.2023
|
09.04.2024 |
MH Teplárenský holding. a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
106/2024
|
audio káble ...
|
16,80 |
s DPH |
VDP/15-056/2024
|
|
09.04.2024 |
Pro Audio s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
099/2024
|
telefóny Telekom, Orange
|
44,32 |
s DPH |
|
č.A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
08.04.2024 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
15-062/2024
|
Flexi hliníkovú lištu s príslušenstvom
|
59,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Stiefel Eurocart, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
098/2024
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
č.09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
05.04.2024 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
094/2024
|
oprava strecha veľkej budovy
|
955,00 |
s DPH |
VDP/15-041/2024
|
|
05.04.2024 |
Rolstav s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
093/2024
|
telekomunikačné služby - tel.ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
|
Z č. 0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
05.04.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
092/2024
|
havarijná oprava poškodenej vodovodnej rúry
|
540,00 |
s DPH |
VDP/15-050/2024
|
|
05.04.2024 |
DIZAJN&REAL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
095/2024
|
JBL Flip 6 - digit.transf.
|
191,00 |
s DPH |
VDP/15-055/2024
|
|
05.04.2024 |
Czechia Electronics s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.03.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
096/2024
|
fotodoplnok Walimex PROI -- digit.transf.
|
70,40 |
s DPH |
VDP/15-049/2024
|
|
05.04.2024 |
PENTA SK, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.03.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
097/2024
|
mikrofónový stojan
|
40,50 |
s DPH |
VDP/15-058/2024
|
|
05.04.2024 |
Muziker, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.03.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
091/2024
|
zemný plyn - II. štvrťrok 2024
|
270,00 |
s DPH |
|
Z o dodávke plynu č. 9106445212
|
03.04.2024 |
SPP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
090/2024
|
prenájom a pranie rohoží
|
214,20 |
s DPH |
|
č.600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.20106
|
28.03.2024 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
089/2024
|
knihy - projekt "Čítame pre radosť"
|
98,28 |
s DPH |
VDP/15-061/2024
|
|
28.03.2024 |
KYBEROS Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.03.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
088/2024
|
Dotazníky - Direktor 2024
|
69,00 |
s DPH |
objednávka Mgr. Janočková
|
|
28.03.2024 |
Wolters Kluwer SR, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
69,00 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
087/2024
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
31,55 |
s DPH |
|
Z o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
28.03.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
086/2024
|
knihy - projekt "Čítame pre radosť"
|
573,80 |
s DPH |
VDP/15-051/2024
|
|
28.03.2024 |
KYBEROS Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.03.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
085/2024
|
knihy projekt "Čítame pre radosť"
|
829,53 |
s DPH |
VDP/15-035/2024
|
|
28.03.2024 |
KYBEROS Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.03.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
15-061/2024
|
knihy - projekt Čítame pre radosť"
|
98,28 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
KYBEROS Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
15-056/2024
|
Sommer Cable HBA
|
16,80 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Pro Audio s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
154-057/2024
|
online aplikácia Včielka
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Včielka |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
15-058/2024
|
mikrofónový stojan
|
40,50 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Muziker, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
15-059/2024
|
presklenie rozbitého okna
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
KUBIKO s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
15-055/2024
|
JBL Flip 6 Postable Bluetoot Speaker Gray
|
191,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Czechia Electronics s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
15-054/2024
|
Micro bit Starter Kit2021
|
162,85 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
RLX Components s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
084/2024
|
výukový softvér Včielka
|
703,00 |
s DPH |
VDP/15-057/2027
|
|
27.03.2024 |
Levebee s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.03.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
083/2024
|
micro:bit
|
162,85 |
s DPH |
VDP/15-054/2024
|
|
27.03.2024 |
RLX Components s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.03.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
080/2024
|
elektronické čítanky
|
816,34 |
s DPH |
VDP/15-047/2024
|
|
26.03.2024 |
MEGABOOKS SK, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.03.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
082/2024
|
Flexi lišta
|
59,00 |
s DPH |
VDP/15-043/2024
|
|
26.03.2024 |
Stiefel Eurocart, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.03.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
081/2024
|
HDMI kábel 2 ks
|
35,49 |
s DPH |
VDP/15-053/2024
|
|
26.03.2024 |
Lukasz Jarosinski Interlook |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.03.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
15-050/2024
|
odstránenie havárie na rozvode studenej vody v energokanály
|
600,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
DIZAJN&REAL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
15-053/2024
|
15 m kábel HDMI 2 ks
|
35,49 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Lukasz Jarosinski Interlook |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
079/2024
|
lampa, statív
|
39,98 |
s DPH |
VDP/15-048/2024
|
|
25.03.2024 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.03.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
078/2024
|
HDMI kábel 15 m
|
32,19 |
s DPH |
VDP/15-045/2024
|
|
25.03.2024 |
Martin Peti - Pextra |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.03.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
15-052/2024
|
kovové skrine Spirit do PC miestnosti č.113
|
1 519,56 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
AJ Produkty a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
077/2024
|
Žiak so ŠVVP - 37. doplnok
|
49,40 |
s DPH |
|
pravidelný odber
|
25.03.2024 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
02.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
15-060/2024
|
knuihy - projekt "Čítame pre radosť"
|
573,80 |
s DPH |
|
|
24.03.2024 |
KYBEROS Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
076/2024
|
mikrofóny
|
177,80 |
s DPH |
VDP/15-028/2024
|
|
22.03.2024 |
Chal-Tec GmbH |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
05.03.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
072/2024
|
mikrofony
|
59,60 |
s DPH |
VDP/15-021/2024
|
|
22.03.2024 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
04.03.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
073/2024
|
výučbové CD, softvér
|
195,00 |
s DPH |
VDP/15-031/2024
|
|
22.03.2024 |
Stiefel Eurocart, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.03.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
074/2024
|
softvéry DaVinci Resolve Studio
|
334,00 |
s DPH |
VDP/15-025/2024
|
|
22.03.2024 |
SUNTEQ, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
05.03.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
075/2024
|
elekt. okulár na mikroskop
|
277,00 |
s DPH |
VDP/15-029/2024
|
|
22.03.2024 |
JURYKO, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
05.03.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
15-043/2024
|
Flexi hliníkovú lištu s príslušenstvom
|
59,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
Stiefel Eurocart, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
15-047/2024
|
Oxford Reading Club
|
816,34 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
MEGABOOKS SK, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
15-046/2024
|
detský mikrofón Teddies
|
59,60 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
Alza..cz |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
15-045/2024
|
HDMI kábel 15 m
|
32,19 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
Martin Peti - Pextra |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
15-044/2024
|
systém videovrátnika
|
639,60 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
ALSEC, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
15-049/2024
|
Fotodoplnok Walimex PRO
|
70,40 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
PENTA SK, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
15-048/2024
|
Sobex Selfie LED svetlo/lampa+statív
|
39,98 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
071/2024
|
vodné.stočnéazrážky
|
vodné.stočnéazrážky |
s DPH |
1 257,61
|
PZ002000347312_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
21.03.2024 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
04.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
070/2024
|
zar. poč. podporovanéhgo prír.laboratória
|
1 308,36 |
s DPH |
VDP/15-032/2024 a VDP/15-037/2024
|
|
20.03.2024 |
PD COMP, RNDr. Peter Demkanin |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.03.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
067/2024
|
dezinsekcia
|
111,00 |
s DPH |
VDP/15-001/2024
|
|
19.03.2024 |
Milan Hrabinský -DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.03.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
068/2024
|
výučbové CD - Anatómia
|
356,00 |
s DPH |
VDP/15-018/2024
|
|
19.03.2024 |
Škola.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
05.03.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
069/2024
|
vešiak na utierky do ŠJ
|
28,96 |
s DPH |
VDP/15-039/2024
|
|
19.03.2024 |
Houseland, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.03.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
15-042/2024
|
USB kľúče (financované z fin. príspevku na ŠKD)
|
321,20 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
AliExpres.com |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
15-039/2024
|
vešiak na uteráky - utierky do ŠJ
|
28,96 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Houseland, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
065/2024
|
stolný futbal Garlando
|
910,20 |
s DPH |
VDP/15/034/2024
|
|
18.03.2024 |
Unihouse s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.03.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
066/2024
|
UP na chémiiu
|
191,86 |
s DPH |
VDP/15-040/2024
|
|
18.03.2024 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.03.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
15-038/2024
|
žalúzie a náhradné diely
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
KUBIKO s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
15-041/2024
|
oprava strechy - veľká budova
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Rolstav s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
15-040/2024
|
UP na chémiu
|
183,86 |
s DPH |
|
|
16.03.2024 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
064/2024
|
aktívny reprobox
|
826,92 |
s DPH |
VDP/15-030/2024
|
|
15.03.2024 |
Profi-DJ, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
05.03.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
15-037/2024
|
softvér Coach 7
|
1 308,36 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
PD COMP, RNDr. Peter Demkanin |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
063/2024
|
výmena a servis žalúzií
|
1 912,00 |
s DPH |
VDP/15-013/2024
|
|
13.03.2024 |
KUBIKO s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
062/2024
|
digitálny mikroskop
|
365,70 |
s DPH |
VDP/15-027/2024
|
|
13.03.2024 |
MPT s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
dobierka |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
061/2024
|
zákl. sada micro:bit "Učíme s hardvérom"
|
810,00 |
s DPH |
VDP/15-026/2024
|
|
13.03.2024 |
StreamIT, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
060/2024
|
zemný plyn - marec 2024
|
408,90 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
12.03.2024 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
059/2024
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ - február
|
46,08 |
s DPH |
|
zo dňa 14.02.2017
|
12.03.2024 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
058/2024
|
modely na modelársky krúžok
|
150,80 |
s DPH |
VDP/15-036/2024
|
|
11.03.2024 |
MNF trade, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
057/2024
|
presklenie okna
|
113,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
11.03.2024 |
KUBIKO s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
15-036/2024
|
modely na modelársky krúžok
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2024 |
MNF trade, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
15-035/2024
|
knihy - projekt "Čítame pre radosť"
|
829,53 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
KYBEROS Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
15-051/2024
|
knihy - projekt "Čítame pre radosť"
|
829,53 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
KYBEROS Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
15-034/2024
|
stolný futbal
|
910,20 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Unihouse s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
056/2024
|
teplo - preplatok za február
|
-3 141,48 |
s DPH |
|
č.500235 zo dňa 18.12.2023
|
07.03.2024 |
MH Teplárenský holding. a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.06.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
055/2024
|
diktafón Philips
|
49,90 |
s DPH |
VDP/15-024/2024
|
|
07.03.2024 |
Elektrosped, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
05.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
054/2024
|
telefóny Telekom, Orange
|
44,02 |
s DPH |
|
A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
07.03.2024 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
053/2024
|
maliarske práce
|
5 580,00 |
s DPH |
VDP/15-002/2024
|
|
07.03.2024 |
Bratek Marián, maliar-natierač |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
07.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
047/2024
|
elektrina - február 2024
|
1 495,36 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
06.03.2024 |
ZSE Energia a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
046/2024
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
č.09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
06.03.2024 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
050/2024
|
skrinka do zborovne
|
144,00 |
s DPH |
VDP/15-033/2024
|
|
06.03.2024 |
IDEA nábytok, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
06.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
048/2024
|
elektrina - február 2024
|
977,70 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
06.03.2024 |
ZSE Energia a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
052/2024
|
káble
|
10,53 |
s DPH |
VDP/15-022/2024
|
|
06.03.2024 |
E.K. Company s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
05.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
049/2024
|
elektrina - február 2024
|
293,47 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
06.03.2024 |
ZSE Energia a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
051/2024
|
mixážny pult
|
213,00 |
s DPH |
VDP/15-023/2024
|
|
06.03.2024 |
Muziker, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
05.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
044/2024
|
telekomunikačné služby - tel.ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
|
č.0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
05.03.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
043/2024
|
zvuková karta
|
265,00 |
s DPH |
VDP/15-020/2024
|
|
05.03.2024 |
Hudobné centrum, Matúš Karabin |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
05.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
042/2024
|
výučbové softvéry
|
1 080,00 |
s DPH |
VDP/15-019/2024
|
|
05.03.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
05.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
041/2024
|
Lego prime Základná súprava
|
2 376,00 |
s DPH |
VDP/15-017/2024
|
|
05.03.2024 |
EDUXE Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
05.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
045/2024
|
kábel, reakčné svetlá
|
549,36 |
s DPH |
VDP/15-021/2024
|
|
05.03.2024 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
04.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
15-030/2024
|
Alto -aktívny Reprobox
|
826,92 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Profi-DJ, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
15-033/2024
|
skrinka na mikrovlnnú rúru
|
144,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
IDEA nábytok, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
15-028/2024
|
Auna CM001B mikrofonset
|
177,80 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Elektronic-Star |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
15-029/2024
|
Kamera Bresser
|
277,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
JURYKO, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
15-031/2024
|
prírodné spoločenstvá, živá príroda
|
199,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Stiefel Eurocart, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
15-032/2024
|
pH senzor, snímač teploty, senzor sily, kábel
|
1 228,51 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
CMA BV |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
15-025/2024
|
Blackmagic Design
|
334,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
SUNTEQ, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
15-026/2024
|
Základná sada micro bit
|
810,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
StreamIT, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
15-021/2024
|
Reakčné svetlá Blazepod, kábel
|
549,36 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Alza..cz |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
15-027/2024
|
digitálny mikroskop
|
365,70 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
MPT s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
15-022/2024
|
Jack 3,5mm
|
10,53 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
E.K. Company s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
15-020/2024
|
Focusrite
|
265,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Hudobné centrum, Matúš Karabin |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
15-019/2024
|
Interaktívne čítanie, príprava na testovanie
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
15-018/2024
|
výučbové CD - Anatómia človeka komplet
|
356,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Škola.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
15-017/2024
|
Lego Education Spike Prime Základná súprava
|
1 980.00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
EDUXE Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
040/2024
|
Dokumentácia školy
|
49,20 |
s DPH |
objednávka Mgr. Janočková
|
|
04.03.2024 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
05.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
15-023/2024
|
Behringer XENYX
|
213,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Muziker, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
15-024/2024
|
Diktafon Phulips
|
49,90 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Elektrosped, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
15-016/2024
|
poplachový systém - revízia EZS, inštalácia PIR snímačov
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
PT Security, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
037/2024
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ - január
|
34,56 |
s DPH |
|
zo dňa 14.02.2017
|
28.02.2024 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.02.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
039/2024
|
prenájom a pranie rohoží
|
214,20 |
s DPH |
|
č.600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
28.02.2024 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
038/2024
|
Školská jedáleň - feb.24
|
49,20 |
s DPH |
|
predplatné
|
28.02.2024 |
Dr.J.Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
04.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
036/2024
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
33,45 |
s DPH |
|
o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
26.02.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
034/2024
|
vodné, stočné a zrážky
|
1 423,38 |
s DPH |
|
PZ002000347312_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
23.02.2024 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.02.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
035/2024
|
výroba nálepiek - VP krúžok
|
22,71 |
s DPH |
VDP/15-014/2024
|
|
23.02.2024 |
Expresta s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.02.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
033/2024
|
seminár "Správa registratúry"
|
65,00 |
s DPH |
prihláška
|
|
22.02.2024 |
Asociácia správcov registratúry |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
06.02.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
15-014/2024
|
tlač nálepiek - VP novinársky krúžok
|
|
s DPH |
|
22,71
|
22.02.2024 |
Expresta s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
15-013/2024
|
výmena žalúzií a náhradné diely
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
KUBIKO s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
15-012/2024
|
objednávka školských tlačív
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
ŠEVT, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
032/2024
|
služby PC siete SANET - IV.Q 2023
|
149,37 |
s DPH |
|
č.1127107 zo dňa 25.05.2007
|
15.02.2024 |
Združenie používateľov SANET |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
031/2024
|
knihy - VP
|
61,35 |
s DPH |
VDP/15-009/2024
|
|
14.02.2024 |
Martinus, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
030/2024
|
tonery
|
198,96 |
s DPH |
VDP/15-011/2024
|
|
13.02.2024 |
Damedis, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
027/2024
|
poplatok - zjazdový kurz
|
150,00 |
s DPH |
s prihláškou Mgr. Kataríny Sádovskej
|
|
12.02.2024 |
MIVAM |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
24.11.2023 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
029/2024
|
fixky, kriedy
|
313,86 |
s DPH |
VDP/15-010/2024
|
|
12.02.2024 |
Market24 s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
028/2024
|
elektroinštalačný materiál
|
254,93 |
s DPH |
osobne školník
|
|
12.02.2024 |
Elron Elektro, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
15-010/2024
|
fixky, kriedy
|
313,86 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Market24 s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
15-011/2024
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Damedis, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
026/2024
|
zemný plyn - január 2024
|
408,90 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
09.02.2024 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
025/2024
|
kábel, konektor...
|
71,52 |
s DPH |
VDP/15-008/2024
|
|
09.02.2024 |
Compy - Com, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
07.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
024/2024
|
kamerový systém
|
1 408,90 |
s DPH |
VDP/15-007/2024
|
|
09.02.2024 |
Elektrosped, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
07.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
023/2024
|
teplo - január 2024
|
676,46 |
s DPH |
|
č.500235 zo dňa 18.12.2023
|
08.02.2024 |
MH Teplárenský holding. a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
022/2024
|
rebrík trojdielny
|
356,90 |
s DPH |
VDP/15-006/2024
|
|
08.02.2024 |
Oto Hroba - Steps Nitra |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
06.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
15-009/2024
|
testovanie deviatakov - MAT - krúžok
|
61,35 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
Martinus, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
15-007/2024
|
kamerový systém
|
1 408,90 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
Elektrosped, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
15-008/2024
|
káble a SM ku kamerovému systému
|
71,52 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
Compy - Com, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
15-005/2024
|
kurz prvej pomoci
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
MUDr. Peter Kružliak, MBA |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
15/006/2024
|
rebrík
|
348,90 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Oto Hroba - Steps Nitra |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
018/2024
|
telefóny Telekom, Orange
|
46,13 |
s DPH |
|
A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
06.02.2024 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
020/2024
|
elektrina - január 2024
|
1 083,37 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
06.02.2024 |
ZSE Energia a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
019/2024
|
elektrina - január 2024
|
1 389,89 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
06.02.2024 |
ZSE Energia a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
021/2024
|
elektrina - január 2024
|
307,42 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
06.02.2024 |
ZSE Energia a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
017/2024
|
telekomunikačné služby - tel.ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
|
č.73965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
05.02.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
016/2024
|
podpora APV - HR
|
309,61 |
s DPH |
|
č.4027482 zo dňa 7,11,2007 a platnými dodatkami
|
05.02.2024 |
SOFTIP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
015/2024
|
ročný členský poplatok
|
33,00 |
s DPH |
|
č.1127107 zo dňa 25.05.2007
|
05.02.2024 |
Združenie používateľov SANET |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
014/2024
|
poplatok za funkčné vzdelávanie - Mgr. Koščušová
|
179,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Katolícka univerzita v RK |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.01.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
013/2024
|
prenájom a pranie rohoží
|
154,48 |
s DPH |
|
č.600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
05.02.2024 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
012/2024
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
č.09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
02.02.2024 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
011/2024
|
tlačivá
|
26,64 |
s DPH |
I.Fedasová
|
|
29.01.2024 |
ŠEVT, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
proformafaktúra |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
009/2024
|
zemný plyn - 1.štvrťrok 2024
|
270,00 |
s DPH |
|
o dodávke plynu č.9106445212
|
26.01.2024 |
SPP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
02.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
010/2024
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
33,45 |
s DPH |
|
o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
26.01.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
05.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
008/2024
|
občerstvenie na kapustnicu
|
133,70 |
s DPH |
vybavovala Ing. Miklová osobne
|
|
24.01.2024 |
Cukráreň Angie - Drahovská |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.01.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
15-004/2024
|
bezpečnostná schránka - 4 ks
|
45,40 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
335/2023
|
PZS - reaudit
|
205,00 |
s DPH |
VDP/1-090/2023
|
|
22.01.2024 |
RNoffice, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.01.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
006/2024
|
vodné, stočné a zrážky
|
1 413,94 |
s DPH |
|
č.PZ002000347312_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
19.01.2024 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.01.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
007/2024
|
potraviny na kapustnicu zo SF
|
155,80 |
s DPH |
telefonicky O.Feketeová
|
|
18.01.2024 |
Rom - Mon s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.01.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
005/2024
|
svietidlo
|
105,22 |
s DPH |
osobne p.školník
|
|
18.01.2024 |
Elron Elektro, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.01.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
333/2023
|
zemný plyn - 31.08.2023 - 31.12.2023
|
131,50 |
s DPH |
|
o dodávke plynu č.9106445212
|
17.01.2024 |
SPP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.01.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
334/2023
|
zemný plyn - rok 2023
|
-1 304,95 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
17.01.2024 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
004/2024
|
vložné videoseminár
|
35,00 |
s DPH |
VDP/863/2023
|
|
15.01.2024 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.01.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
003/2024
|
lyžiarsky výcvik - hotel Ostredok - Jasná
|
9 450,00 |
s DPH |
Vybavovala Mgr. Janáčová osobne
|
|
15.01.2024 |
CK AZAD, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.01.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
002/2024
|
EduPage eGovernment
|
288,00 |
s DPH |
predĺženie licencie
|
|
15.01.2024 |
ASC, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.01.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
332/2023
|
elektrina - december 2023
|
5 976,14 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
15.01.2024 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2024/2
|
maľovanie a natieranie
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
Matúš Bratek |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2024/1
|
dezinsekcia
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
Milan Hrabinský -DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
15-003/2024
|
ŠJ4 - Prevádzkový poriadok, Sanitačný program, HACCP
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
SOFT - GL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
001/2024
|
ŠJ4-Prev.poriadok, Sanitačný program, HACCP
|
180,00 |
s DPH |
VDP/15-003/2024
|
|
12.01.2024 |
SOFT - GL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.01.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
331/2023
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ - november
|
108,00 |
s DPH |
|
... zo dňa 14.02.2017
|
10.01.2024 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
330/2023
|
teplo - december 2023
|
15 696,49 |
s DPH |
|
č.500235 zo dňa 18.12.2023
|
09.01.2024 |
MH Teplárenský holding. a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
325/2023
|
telekomunikačné služby - tel.ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
|
č.0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
08.01.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
326/2023
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
č.09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
08.01.2024 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
329/2023
|
telefóny Telekom, Orange
|
50,69 |
s DPH |
|
č.A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
08.01.2024 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
328/2023
|
čistiace prostriedky
|
477,76 |
s DPH |
VDP/1-145/2023
|
|
08.01.2024 |
Europapier Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
327/2023
|
prenájom a pranie rohoží
|
143,39 |
s DPH |
|
č.600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
08.01.2024 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
323/2023
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
34,10 |
s DPH |
|
Z o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
29.12.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.12.2023 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
324/2023
|
oprava stien - soklov v malej budove
|
488,00 |
s DPH |
VDP/1-143/2023
|
|
29.12.2023 |
Renodom s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.12.2023 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
320/2023
|
Testovanie z MAT - VP
|
277,50 |
s DPH |
VDP/1-140/2023
|
|
21.12.2023 |
Dr.J.Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.12.2023 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
319/2023
|
SM - PP pre PA projekt
|
183,50 |
s DPH |
VDP/1-144/2023
|
|
21.12.2023 |
TERRAIN s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.12.2023 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
318/2023
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ - november
|
144,00 |
s DPH |
|
... zo dňa 14.02.2017
|
21.12.2023 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.12.2023 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
317/2023
|
VO potravín
|
875,00 |
s DPH |
VDP/1-115/2023
|
|
21.12.2023 |
Martina Magdalinová - MM Services |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.12.2023 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
321/2023
|
dezinsekcia
|
111,00 |
s DPH |
s objednávkou č. VDP/1/2023
|
|
21.12.2023 |
Milan Hrabinský -DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.12.2023 |
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
1-144/2023
|
PP - PA projekt
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
TERRAIN s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
17.01.2024 |
|
|
Objednávka |
1-145/2023
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Europapier Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
322/2023
|
VO - podlaha v kuchyni
|
900,00 |
s DPH |
VDP/1-035/2023
|
|
21.12.2023 |
AIM - Analytický inštitút, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.12.2023 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
315/2023
|
Školská jedáleň - dec.23
|
49,20 |
s DPH |
|
predplatné
|
20.12.2023 |
Dr.J.Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.12.2023 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
316/2023
|
projekt - Tréneri v škole
|
260,00 |
s DPH |
VDP/1-128/2023
|
|
20.12.2023 |
Coach Veslo s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.12.2023 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
313/2023
|
elektronické darčekové poukážky - VP
|
70,00 |
s DPH |
VDP/1-141/2023
|
|
19.12.2023 |
Panta Rei, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.12.2023 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
314/2023
|
vodné, stočné a zrážky
|
1 040,88 |
s DPH |
|
č.PZ002000051173_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
19.12.2023 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.12.2023 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
312/2023
|
elektrnické darčekové poukážky
|
20,00 |
s DPH |
VDP/1-142/2023
|
|
19.12.2023 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.12.2023 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
307/2023
|
služby Virtuálnej knižnice 2024
|
339,26 |
s DPH |
|
č. VK/09/04/070 zo dňa 30.04.2009
|
18.12.2023 |
Komensky s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
predfaktúra |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
306/2023
|
prenájom a pranie rohoží
|
198,79 |
s DPH |
|
č.600329 zo dňa 7.3.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.9.2016
|
18.12.2023 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.12.2023 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
309/2023
|
revízia plynových spotrebičov
|
120,00 |
s DPH |
VDP/1-123/2023
|
|
18.12.2023 |
Be Safe, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.12.2023 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
308/2023
|
dibondy tabule na budovy
|
456,00 |
s DPH |
VDP/1-130/2023
|
|
18.12.2023 |
IMAGEWELL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.12.2023 |
17.01.2024 |
|
|
Objednávka |
1-141/2023
|
elektronická darčeková poukážka - VP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Panta Rei, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
310/2023
|
revízia OST
|
120,00 |
s DPH |
VDP/1-123/2023
|
|
18.12.2023 |
Be Safe, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.12.2023 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
311/2023
|
dokumentácia školy
|
49,20 |
s DPH |
Mgr. Janočková
|
|
18.12.2023 |
Dr.J.Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.12.2023 |
17.01.2024 |
|
|
Objednávka |
1-140/2023
|
učebnice na krúžok - VP
|
294,50 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
17.01.2024 |
|
|
Objednávka |
1-142/2023
|
elektronický darčekový poukaz
|
20,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
17.01.2024 |
|
|
Objednávka |
1-143/2023
|
oprava steny, chodby v malej budove
|
500,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Renodom s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
305/2023
|
pracovná obuv
|
432,00 |
s DPH |
VDP/1-131/2023
|
|
14.12.2023 |
Alena Vaculová SLOVEX |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.12.2023 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
304/2023
|
pracovný odev a obuv
|
1 185,49 |
s DPH |
osobne O.Feketeová
|
|
14.12.2023 |
Alena Vaculová SLOVEX |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.12.2023 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
303/2023
|
elektroinštalačný materiál
|
99,70 |
s DPH |
osobne školník
|
|
14.12.2023 |
Elron Elektro, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.12.2023 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
302/2023
|
svietidlá
|
504,24 |
s DPH |
VDP/1-126/2023
|
|
14.12.2023 |
Elron Elektro, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.12.2023 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
301/2023
|
elektrina - november 2023
|
7 204,98 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
12.12.2023 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.12.2023 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
300/2023
|
oprava športového náradia
|
1 110,30 |
s DPH |
VDP/1-138/2023
|
|
11.12.2023 |
Jarka Geregová |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.12.2023 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
299/2023
|
prehliadka športového náradia a kontrola ihrísk
|
392,00 |
s DPH |
VDP/1-125/2023
|
|
11.12.2023 |
Ľudovít Gereg - Servis |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.12.2023 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
298/2023
|
zemný plyn - december 2023
|
605,50 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.8.2017
|
08.12.2023 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.12.2023 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
297/2023
|
telefóny Telekom, Orange
|
48,12 |
s DPH |
|
č.A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
06.12.2023 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.12.2023 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
296/2023
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
č.09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
05.12.2023 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
295/2023
|
telekomunikačné služby - tel.ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
|
č.0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
04.12.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
1-138/2023
|
oprava športového náradia
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Jarka Geregová |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
1-137/2023
|
SM na krúžok Háčik a ihla
|
77,25 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Noezon.sk |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
1-136/2023
|
veľkokapacitný kontajner na objemný odpad
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
OLO, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
1-135/2023
|
prací prášok
|
130,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Alza..cz |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
1-139/2023
|
vypracovanie 2. následnej monitorovacej správy
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
CNS EuroGrants, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
293/2023
|
učebnice
|
1 516,20 |
s DPH |
VDP/1-134/2023
|
|
30.11.2023 |
Libera Terra, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.11.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
1-134/2023
|
učebnice I.stupeň
|
1 516,19 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Libera Terra, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
294/2023
|
kontrola HP a hydrantov
|
303,00 |
s DPH |
VDP/1-120/2023
|
|
30.11.2023 |
RP-control s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
04.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
1-133/2023
|
regály do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
FISTAR, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
1-132/2023
|
plagáty - bezpečný internet, šikana, Povedz nie!
|
297,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
Fast Advert s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
1-131/2023
|
pracovná obuv značky Prestige
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
Alena Vaculová SLOVEX |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
292/2023
|
náučné nástenné plagáty
|
297,00 |
s DPH |
VDP/1-132/2023
|
|
29.11.2023 |
Fast Advert s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
01.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
291/2023
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
34,37 |
s DPH |
|
č.Z o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
28.11.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
290/2023
|
Tesco poukážky
|
4 785,00 |
s DPH |
VDP/1-129/2023
|
|
24.11.2023 |
Tesco Stores, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
24.11.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
1-130/2023
|
výroba informačných tabúľ
|
365,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
IMAGEWELL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
1-129/2023
|
nákupné poukážky pre zamestnancov zo SF
|
4 785,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
Tesco Stores, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
288/2023
|
vzdelávacie služby - seminár - červáková
|
89,00 |
s DPH |
s prihláškou VDP/821/2023
|
|
22.11.2023 |
EDOS -PEM, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.11.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
287/2023
|
Žiak so ŠVVP - 36.doplnok
|
49,40 |
s DPH |
pravidelný odber
|
|
22.11.2023 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.11.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
289/2023
|
presklenie okna
|
98,00 |
s DPH |
VDP/1-124/2023
|
|
22.11.2023 |
KUBIKO s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
24.11.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
1-126/2023
|
svietidlá (veľká budova)
|
504,24 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Elron Elektro, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
1-127/2023
|
písmená, strom života
|
130,50 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
DUBLEZ, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
1-128/2023
|
tréner na športovo-pohybové aktivity
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Coach Veslo s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
286/2023
|
služby PC siete SANET - IV.Q 2023
|
149,37 |
s DPH |
|
č.112707 zo dňa 25.05.2007
|
16.11.2023 |
Združenie používateľov SANET |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
285/2023
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
335,64 |
s DPH |
VDP/1-121/2023
|
|
15.11.2023 |
ELITOM, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
1-124/2023
|
zasklenie okna
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
KUBIKO s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
284/2023
|
prenájom a pranie rohoží
|
198,79 |
s DPH |
|
č.600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
13.11.2023 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
1-125/2023
|
ročná kkontrola športového náradia v telocvični a ročná kontrola detských ihrísk
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Ľudovít Gereg - Servis |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
283/2023
|
elektrina - október 2023
|
6 441,72 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
10.11.2023 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
282/2023
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ - október
|
34,08 |
s DPH |
|
zo dňa 14.02.2017
|
10.11.2023 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
281/2023
|
zemný plyn - november 2023
|
605,50 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
10.11.2023 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
279/2023
|
školská jedáleň - okt.23
|
49,20 |
s DPH |
predplatné
|
|
09.11.2023 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
280/2023
|
kancelárske potreby
|
356,75 |
s DPH |
pani tajomníčka
|
|
09.11.2023 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
278/2023
|
kuchynské potreby
|
348,38 |
s DPH |
VDP/1-102/2023
|
|
09.11.2023 |
Gastrolux, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
277/2023
|
oprava robota
|
843,60 |
s DPH |
telefonicky O.Feketeová
|
|
08.11.2023 |
Telesys Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
276/2023
|
telekomunikačné služby
|
20,58 |
s DPH |
|
č.0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
08.11.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
245/2023
|
telefóny Telekom, Orange
|
49,99 |
s DPH |
|
č. A9541290 a č.A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
08.11.2023 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
274/2023
|
montáž a zapojenie domáceho telefónu
|
84,00 |
s DPH |
VDP/1-089/2023
|
|
08.11.2023 |
ALSEC, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
270/2023
|
elektrina - opravná faktúra
|
-445,64 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
07.11.2023 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
269/2023
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
č.09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
07.11.2023 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
273/2023
|
elektrina - opravná faktúra
|
-360,77 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.8.2017
|
07.11.2023 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
271/2023
|
elektrina - opravná faktúra
|
-363,31 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
07.11.2023 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
272/2023
|
elektrina - opravná faktúra
|
-466,28 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
07.11.2023 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
1-121/2023
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
344,59 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
ELITOM, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
268/2023
|
poštová schránka pre personalistku
|
23,70 |
s DPH |
VDP/1-122/2023
|
|
03.11.2023 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
03.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
267/2023
|
žalúzie a siete
|
199,00 |
s DPH |
VDP/1-105/2023
|
|
03.11.2023 |
KUBIKO s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
03.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
1-123/2023
|
odborná a prehliadka a skúška plynových spotrebičov a tlakových zariadení
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
Be Safe, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
1-122/2023
|
poštová schránka
|
23,70 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
Alza..cz |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
266/2023
|
SM ostatné ŠKD
|
87,00 |
s DPH |
VDP/1-116/2023
|
|
02.11.2023 |
Daniela Čaradská - CHAROIT |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
záloha |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
265/2023
|
elektriny - opravná faktúra
|
-119,33 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
02.11.2023 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
264/2023
|
elektriny - opravná faktúra
|
-153,17 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny to dňa 14.08.2017
|
02.11.2023 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
263/2023
|
elektrina - opravná faktúra
|
-146,38 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
02.11.2023 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
262/2023
|
elektriny - opravná faktúra
|
-118,49 |
s DPH |
|
o združenej dodávky elektriny zo dňa 14.08.2017
|
02.11.2023 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
261/2023
|
Právny kuriér pre školy
|
149,00 |
s DPH |
objednávka Mgr. Janočková
|
|
02.11.2023 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
03.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
1-118/2023
|
učebnice II. stupeň ZŠ
|
119,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
preskoly.sk |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
260/2023
|
šatníkové skrine
|
2 426,40 |
s DPH |
VDP/1-093/2023
|
|
30.10.2023 |
Mercator DMS, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
02.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
259/2023
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
32,50 |
s DPH |
|
o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
30.10.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
06.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
257/2023
|
učebnice II.stupeň
|
119,00 |
s DPH |
VDP/1-118/2023
|
|
26.10.2023 |
preskoly.sk |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
02.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
256/2023
|
učebnice G
|
251,20 |
s DPH |
VDP/114/2023
|
|
26.10.2023 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
02.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
255/2023
|
učebnice II. stupeň
|
94,80 |
s DPH |
VDP/117/2023
|
|
26.10.2023 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
02.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
254/2023
|
Samolepky - označenie budov
|
78,70 |
s DPH |
VDP/1-119/2023
|
|
26.10.2023 |
LUMINA s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
02.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
258/2023
|
dokumentácia školy
|
49,20 |
s DPH |
objednávka Mgr.Janočková
|
|
26.10.2023 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
02.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
1-190/2023
|
samolepky - označenie nad vchod
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
LUMINA s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
1-120/2023
|
odborná prehliadka a odborná skúška hasiacich prístrojov a hydrantov
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
RP-control s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
253/2023
|
podpora AVP - HR
|
281,26 |
s DPH |
|
č.4027482 zo dňa 7.11.2007
|
24.10.2023 |
SOFTIP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
02.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
253/2023
|
SM na šachový krúžok
|
120,00 |
s DPH |
objednávka Mgr. Kováčiková
|
|
24.10.2023 |
Gamesy s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
24.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
1-117/2023
|
učebnice II.stupeň ZŠ
|
98,50 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
Vydavateľstvo SNP - Mladé letá, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
248/2023
|
ročný servis kotla
|
301,00 |
s DPH |
VDP/1-104/2023
|
|
23.10.2023 |
Alexander Foldi |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
249/2023
|
SM - kancelárske
|
124,58 |
s DPH |
VDP/1-110/2023
|
|
23.10.2023 |
ARKA, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
250/2023
|
vstupenky
|
140,00 |
s DPH |
s objednávkou
|
|
23.10.2023 |
Slovenská filharmónia |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
251/2023
|
učebnice
|
894,40 |
s DPH |
VDP/1-113/2023
|
|
23.10.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
247/2023
|
materiál do lekárničky
|
20,67 |
s DPH |
VDP/1-111/2023
|
|
19.10.2023 |
Dr. Max 100 s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
01.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
246/2023
|
učebnice II. stupeň ZŠ
|
908,50 |
s DPH |
VDP/1-082/2023
|
|
18.10.2023 |
Vydavateľstvo SNP - Mladé letá, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
24.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
1-116/2023
|
SM do ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
Daniela Čaradská - CHAROIT |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
245/2023
|
elektroinštalačný materiál
|
103,08 |
s DPH |
osobne školník
|
|
16.10.2023 |
Elron Elektro, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Objednávka |
1-109/2023
|
Microsoft Office 2021
|
1 323,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
Digital License Retailer AS., |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.10.2023 |
|
|
Objednávka |
1-110/2023
|
kalendáre, špongie
|
25,42 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
ARKA, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.10.2023 |
|
|
Objednávka |
1-111/2023
|
veci do lekárničky
|
20,67 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
Dr. Max Holding SK, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.10.2023 |
|
|
Objednávka |
1-113/2023
|
učebnice
|
894,40 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.10.2023 |
|
|
Objednávka |
1-115/2023
|
kompletný proces VO potravín
|
250,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
Martina Magdinová - MM Services |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.10.2023 |
|
|
Objednávka |
1-114/2023
|
učebnice G
|
254,90 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
Vydavateľstvo SNP - Mladé letá, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
243/2023
|
prenájom a pranie rohoží
|
198,79 |
s DPH |
|
č.600329 zo dňa 7.3.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.9.2016
|
12.10.2023 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
244/2023
|
Microsoft Office 2021
|
1 323,00 |
s DPH |
VDP/1-109/2023
|
|
12.10.2023 |
Digital License Retailer AS., |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
242/2023
|
elektrina - september 2023
|
5 287,85 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.8.2017
|
12.10.2023 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
241/2023
|
hotelové služby
|
167,00 |
s DPH |
VDP/538/2023 (pri platobnom poukaze)
|
|
12.10.2023 |
SATEL - SLOVAKIA, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
platobný poukaz - preddavok |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
240/2023
|
deratizácia
|
106,00 |
s DPH |
VDP/1-101/2023
|
|
12.10.2023 |
Milan Hrabinský -DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
237/2023
|
balančné pásky - projekt
|
150,75 |
s DPH |
VDP/1-106/2023
|
|
11.10.2023 |
HOPsaj.sk, Daniel Fajmon |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
239/2023
|
tonery
|
120,96 |
s DPH |
VDP/1-107/2023
|
|
11.10.2023 |
Damedis, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
238/2023
|
UV sterilizátor
|
219,00 |
s DPH |
VDP/1-103/2023
|
|
11.10.2023 |
expondo GmbH |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
06.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Objednávka |
1-107/2023
|
tonery
|
120,96 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Damedis, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.10.2023 |
|
|
Objednávka |
1-108/2023
|
Microsoft Office 2021
|
18,90 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Digital License Retailer AS., |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.10.2023 |
|
|
Objednávka |
1-106/2023
|
balančná páska - projekt
|
150,75 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
HOPsaj.sk, Daniel Fajmon |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
236/2023
|
Microsoft Office 2021
|
18,90 |
s DPH |
|
VDP/1-108/2023
|
10.10.2023 |
Digital License Retailer AS., |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
233/2023
|
zemný plyn - október 2023
|
605,50 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.8.2017
|
10.10.2023 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
235/2023
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
č.09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
10.10.2023 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
234/2023
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ - september
|
46,08 |
s DPH |
|
zo dňa 14.2.2017
|
10.10.2023 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
232/2023
|
revízie strojov
|
300,00 |
s DPH |
VDP/1-046/2023
|
|
09.10.2023 |
Telesys Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Objednávka |
1-102/2023
|
kuchynské potreby
|
348,38 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Gastrolux, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.10.2023 |
|
|
Objednávka |
1-103/2023
|
UV sterilizátor
|
219,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
expondo GmbH |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.10.2023 |
|
|
Objednávka |
1-104/2023
|
ročný servis plynového kotla
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Alexander Földi |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.10.2023 |
|
|
Objednávka |
1-105/2023
|
dodávka a inštalácia žalúzií - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
KUBIKO s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231/2023
|
telefóny Telekom, Orange
|
47,27 |
s DPH |
|
č.A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
06.10.2023 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Objednávka |
1-101/2023
|
deratizácia
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Milan Hrabinský -DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
228/2023
|
učebnice II.stupeň
|
54,50 |
s DPH |
VDPO/1-100/2023
|
|
05.10.2023 |
Vydavateľstvo SNP - Mladé letá, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
229/2023
|
ročný členský poplatok
|
33,00 |
s DPH |
|
č.1127107 zo dňa 25.5.2007
|
05.10.2023 |
Združenie používateľov SANET |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
05.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230/2023
|
SM - čistiace - vrecká do vysávačov
|
25,55 |
s DPH |
VDP/1-099/2023
|
|
05.10.2023 |
Black Shark s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
06.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
227/2023
|
telekomunikačné služby - tel.ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
|
č.0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
04.10.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
225/2023
|
zemný plyn - IV.Q
|
715,00 |
s DPH |
|
o dodávke plynu č. 9106445212
|
03.10.2023 |
SPP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
226/2023
|
odborné vzdel vych.
|
250,00 |
s DPH |
mailom Mgr. Janetová
|
|
03.10.2023 |
OZ Spoločnosť pre výchovu mimo vyučovania - vychovávatelia |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
05.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Objednávka |
1-100/2023
|
učebnice II.st.ZŠ
|
58,20 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
223/2023
|
učebnice II.st.
|
95,00 |
s DPH |
VDP/1-092/2023
|
|
02.10.2023 |
preskoly.sk |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
04.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
224/2023
|
učebnice
|
531,96 |
s DPH |
VDP/1-042/2023
|
|
02.10.2023 |
AITEC, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
31.05.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
221/2023
|
divadelné predstavenie
|
400,00 |
s DPH |
VDP/1-094/2023
|
|
29.09.2023 |
Divadlo FÍ |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
03.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
222/2023
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
26,72 |
s DPH |
|
Z o poskytovaní verejných služieb zo dňa 6.2.2012
|
29.09.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
220/2023
|
učebnice
|
805,00 |
s DPH |
VDP/1-088/2023
|
|
29.09.2023 |
Expol Pedagogika s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
03.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Objednávka |
1-099/2023
|
vrecká do vysávačov
|
25,55 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Black Shark s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
219/2023
|
dezinsekcia
|
111,00 |
s DPH |
VDP/1/2023
|
|
28.09.2023 |
Milan Hrabinský -DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
02.10.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
216/2023
|
adaptéry na NB (Hodorovská, Sádovská)
|
48,60 |
s DPH |
VDP/1-098/2023
|
|
26.09.2023 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
215/2023
|
prekážková dráha - projekt
|
180,00 |
s DPH |
VDP/1-095/2023
|
|
26.09.2023 |
Blažek obchodní, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
214/2023
|
učebnice
|
354,20 |
s DPH |
VDP/1-081/2023
|
|
26.09.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
217/2023
|
demontáž, presun do ŠJ a späť, montáž zariadení
|
3 031,20 |
s DPH |
VDP/1-046/2023
|
|
26.09.2023 |
Telesys Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
218/2023
|
vozík Alba
|
235,20 |
s DPH |
telefonicky O.Feketeová
|
|
26.09.2023 |
Telesys Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
02.10.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
1-096/2023
|
balančná páska - projekt
|
147,93 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Balance Art, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
1-095/2023
|
prekážková dráha - projekt
|
180,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Blažek obchodní, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
1-098/2023
|
adaptér na NB
|
48,60 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Alza..cz |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
1-097/2023
|
lanový most - projekt
|
105,77 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Abydos, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
213/2023
|
učebnice II.stupeň
|
158,00 |
s DPH |
VDP/1-085/2023
|
|
22.09.2023 |
Vydavateľstvo SNP - Mladé letá, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
1-094/2023
|
divadelné predsatavenie
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
Divadlo Fi, OZ |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
1-093/2023
|
šatníkové skrine
|
2 426,40 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Mercator DMS, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
212/2023
|
on-line seminár - Ing. Jelenčíková
|
55,00 |
s DPH |
VDP/699/1/2023
|
|
21.09.2023 |
JUDr. Bedlovičová & spol. s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
1-090/2023
|
PZS - reaudit a dokumentácia
|
205,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
R&N office s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
210/2023
|
žiak so ŠVVP - 35.doplnok
|
49,40 |
s DPH |
pravidelný odber
|
|
19.09.2023 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
209/2023
|
prenájom a pranie rohoží
|
99,40 |
s DPH |
|
č.600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
19.09.2023 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
1-091/2023
|
krtkárske práce v školskej kuchyni
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
DIZAJN&REAL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
1-092/2023
|
učebnice II. stupeň ZŠ
|
95,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
preskoly.sk |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
208/2023
|
maľovanie - TV. kab.
|
2 699,50 |
s DPH |
VDP/1-047/2023
|
|
18.09.2023 |
Bratek Marián, maliar-natierač |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
207/2023
|
učebnice
|
154,00 |
s DPH |
VDP/1-087/2023
|
|
18.09.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
1-089/2023
|
oprava zvončeka
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
ALSEC, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
203/2023
|
učebnice
|
3 218,60 |
s DPH |
VDP/1-081/2023
|
|
14.09.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
206/2023
|
elektrina - august 2023
|
2 281,03 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
14.09.2023 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
205/2023
|
učebnice ANJ
|
909,00 |
s DPH |
VDP/1-084/2023
|
|
14.09.2023 |
MEGABOOKS SK, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
204/2023
|
príspevok za posk.inf. k envirom.vzdel., zberu odpadu
|
20,00 |
s DPH |
VDP/3-040/2021 - pokračovanie
|
|
14.09.2023 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202/2023
|
učebnice
|
303,60 |
s DPH |
VDP/1-078/2023
|
|
14.09.2023 |
AITEC, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
záloha |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
201/2023
|
jednorázové návleky
|
40,42 |
s DPH |
VDP/1-086/2023
|
|
14.09.2023 |
Pracovné odevy ZIKO s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
záloha |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
200/2023
|
poplatok za vzdelávací program Ja Viac ako peniaze
|
60,00 |
s DPH |
Prihláška Mgr. Cseryová
|
|
14.09.2023 |
Junior Achievemn Slovensko, n.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
1-088/2023
|
učebnice I. stupeň ZŠ
|
805,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
Expol Pedagogika s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
211/2023
|
piknik stôl, sedenie okolo stromu
|
3 072,00 |
s DPH |
VDP/1-055/2023
|
|
12.09.2023 |
TOPlast, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.6.2023 - zálohová faktúra č. 20230029 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
199/2023
|
revízie elektrospotrebičov a bleskozvodových zar.
|
987,38 |
s DPH |
VDP/1-073/2023
|
|
11.09.2023 |
JEEL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
198/2023
|
zemný plyn september
|
605,50 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
11.09.2023 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
1-087/2023
|
učebnice
|
154,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
196/2023
|
školská dokumentácia - aug.23
|
49,20 |
s DPH |
Mgr. Janočková
|
|
08.09.2023 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
197/2023
|
vyrovnanie podlahy a pokládka PVC - kab.
|
350,00 |
s DPH |
VDP/1-080/2023
|
|
08.09.2023 |
Michal Kovaľ |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
1-085/2023
|
učebnice II. stupeň ZŠ
|
161,70 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
1-086/2023
|
jednorázové návleky
|
40,42 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
ZIKO s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
195/2023
|
fixy na biele tabule
|
78,72 |
s DPH |
VDP/1-077/2023
|
|
07.09.2023 |
ARKA, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
194/2023
|
zemný plyn - vyúčtovanie
|
-1 756,27 |
s DPH |
|
o dodávke plynu č.9106445212
|
07.09.2023 |
SPP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
193/2023
|
poplatok za vystavenie faktúry
|
18,00 |
s DPH |
|
o dodávke plynu č. 9106445212 a žiadosťou zo dňa 30.08.2023
|
07.09.2023 |
SPP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
191/2023
|
telefóny Telekom, Orange
|
46,54 |
s DPH |
|
č. A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
06.09.2023 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
1-083/2023
|
čipový kľúč RFID 200 ks
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
SOFT-GL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
192/2023
|
čipový kľúč
|
360,00 |
s DPH |
VDP/1-083/2023
|
|
06.09.2023 |
SOFT - GL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
07.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
1-084/2023
|
učebnice cudzích jazykov
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
MEGABOOKS SK, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
190/2023
|
školská jedáleň -aug.23
|
49,20 |
s DPH |
|
predplatné
|
06.09.2023 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
07.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
1-082/2023
|
učebnice matematiky
|
908,50 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
1-081/2023
|
učebnice
|
3 572,80 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
188/2023
|
vložné videoseminár - Jlenčíková
|
30,00 |
s DPH |
VDP/558-1/2023
|
|
05.09.2023 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
189/2023
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
č.09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
05.09.2023 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
183/2023
|
telekomunikačné služby - tel.ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
|
č.0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
04.09.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
185/2023
|
presklenie okna
|
97,00 |
s DPH |
VDP/1-076/2023
|
|
04.09.2023 |
KUBIKO s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
184/2023
|
stôl a zásuvky - kab.DEJ
|
113,88 |
s DPH |
VDP/1-079/2023
|
|
04.09.2023 |
IKEA, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
31.08.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
187/2023
|
odvoz a zneškodnenie odpadu VKK
|
109,36 |
s DPH |
VDP/1-070/2023
|
|
04.09.2023 |
OLO, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
186/2023
|
odvoz a zneškodnenie odpadu VKK
|
200,00 |
s DPH |
VDP/1-070/2023
|
|
04.09.2023 |
OLO, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.08.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
181/2023
|
školské lavice a stoličky
|
980,00 |
s DPH |
s objednávkou VDP/1-066/2023
|
|
31.08.2023 |
EDUCAS, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
07.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
1-79/2023
|
stôl do kabinetu DEJ
|
113,88 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
IKEA, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
1-078/2023
|
učebnice pre 1.ročník ZŠ
|
303,80 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
AITEC, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
1-080/2023
|
vyrovnanie podlahy, pokládka PVC a rohových líšt
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
Michal Kovaľ |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
180/2023
|
predĺženie domény vdp.sk
|
11,90 |
s DPH |
Mgr. Avenarius
|
|
31.08.2023 |
Internet CZ, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.08.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
179/2023
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
27,85 |
s DPH |
|
Z o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.12.2012
|
30.08.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
1-077/2023
|
fixy na biele tabule
|
101,20 |
s DPH |
|
|
29.08.2023 |
ARKA, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
177/2023
|
oprava chladiaceho boxu
|
162,00 |
s DPH |
telefonicky Oľga Feketeová
|
|
24.08.2023 |
Robert Pernesch |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.08.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
176/2023
|
žalúzie
|
540,00 |
s DPH |
VDP/1-069/2023
|
|
24.08.2023 |
KUBIKO s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.08.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
175/2023
|
kuchynské potreby
|
3 149,40 |
s DPH |
VDP/1-071/2023
|
|
24.08.2023 |
Milan Bánoczky - TOMDUS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.08.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
178/2023
|
oprava omietky
|
140,00 |
s DPH |
VDP/1-074/2023
|
|
24.08.2023 |
Renodom s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
174/2023
|
prenájom tepovača
|
136,00 |
s DPH |
VDP/1-065/2023
|
|
23.08.2023 |
Požičovňa čistiacich strojov Miloslav Vráblik Rent a Car |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.08.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
173/2023
|
elektroinštalačný materiál
|
405,62 |
s DPH |
osobne školník
|
|
22.08.2023 |
Elron Elektro, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.08.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
168/2023
|
tlačivá
|
58,52 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
ŠEVT, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.07.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
1-075/2023
|
poskytnutie poradenstva vo VO - potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
AIM - Analytický inštitút, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
1-076/2023
|
zasklenie okna
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
KUBIKO s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
1-074/2023
|
havária - strop
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Renodom s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
170/2023
|
služby PC siete SANET - III.Q 2023
|
149,37 |
s DPH |
|
č.1127107 zo dňa 25.05.2007
|
21.08.2023 |
Združenie používateľov SANET |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.08.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
169/2023
|
elektrina - júl 2023
|
2 205,52 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
21.08.2023 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
04.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
171/2023
|
oprava omietky na strope
|
346,50 |
s DPH |
VDP/1-072/2023
|
|
21.08.2023 |
Renodom s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.08.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
172/2023
|
podlaha v kuchyni - rekonštrukčné práce
|
37 014,66 |
s DPH |
|
ZoD zo dňa 06.07.2023
|
21.08.2023 |
DIZAJN&REAL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.08.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
166/2023
|
telefóny Telekom, Orange
|
45,98 |
s DPH |
|
A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
10.08.2023 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.08.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
165/2023
|
čistiace prostriedky
|
140,76 |
s DPH |
VDP/1-068/2023
|
|
10.08.2023 |
Europapier Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.08.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
164/2023
|
zemný plyn - august 2023
|
605,50 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
10.08.2023 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.08.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
167/2023
|
stoly do kab. ANJ
|
798,50 |
s DPH |
VDP/1-060/2023
|
|
10.08.2023 |
Asko nábytok s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
07.07.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
163/2023
|
telekomunikačné služby - tel.ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
|
č.0073965 zo dňa 23.12.2003
|
04.08.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.08.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
162/2023
|
on-line seminár - Mgr. Janočková
|
55,00 |
s DPH |
VDP/519/2023
|
|
04.08.2023 |
JUDr. Bedlovičová & spol. s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.08.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
182/2023
|
///
|
$473.04 |
s DPH |
objednávka Mgr. Avenarius
|
|
04.08.2023 |
CCHosting, Inc. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
04.08.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
161/2023
|
čistiace prostriedky
|
574,75 |
s DPH |
VDP/1-068/2023
|
|
03.08.2023 |
Europapier Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.08.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
160/2023
|
stôl do učebne č. 006
|
2 611,48 |
s DPH |
s objednávkou VDP/1-067/2023
|
|
03.08.2023 |
ŠKOLEX s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.07.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
159/2023
|
paušálny servis výťahu
|
16,80 |
s DPH |
|
č.09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
03.08.2023 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.08.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
158/2023
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
27,11 |
s DPH |
|
Z o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
31.07.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.08.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Objednávka |
1-073/2023
|
revízia elektrospotrebičov
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
JEEL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
01.08.2023 |
|
|
Objednávka |
1-072/2023
|
havária - stropy
|
346,50 |
s DPH |
|
|
28.07.2023 |
Renodom s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
01.08.2023 |
|
|
Objednávka |
1-071/2023
|
kuchynské potreby ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
28.07.2023 |
Milan Bánoczký - TOMDUS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
01.08.2023 |
|
|
Objednávka |
1-070/2023
|
veľkokapacitný kontajner na nábytok
|
|
s DPH |
|
|
27.07.2023 |
OLO, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
01.08.2023 |
|
|
Objednávka |
1-069/2023
|
žalúzie
|
|
s DPH |
|
|
27.07.2023 |
KUBIKO s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
01.08.2023 |
|
|
Objednávka |
1-068/2023
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
25.07.2023 |
Europapier Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
152/2023
|
účastnícky poplatok - Kamerové systémy
|
90,30 |
s DPH |
VDP/507-1/2023
|
|
25.07.2023 |
Seminaria, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.07.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
153/2023
|
prenájom a pranie rohoží
|
77,40 |
s DPH |
|
č.600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
25.07.2023 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
01.08.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
154/2023
|
podpora APV - HR
|
281,26 |
s DPH |
|
č.4027482 zo dňa 7.11.2007
|
25.07.2023 |
SOFTIP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
01.08.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
157/2023
|
rozpočet a výkaz výmer - kuchyňa
|
600,00 |
s DPH |
VDP/1-039/2023
|
|
25.07.2023 |
Arnea, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.07.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
155/2023
|
PVC podlaha
|
472,20 |
s DPH |
VDP/1-062/2023
|
|
25.07.2023 |
Hornbach - Baumarkt SK, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.07.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
156/2023
|
elektrina - jún 2023
|
5 870,06 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
17.07.2023 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
04.08.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Objednávka |
1-067/2023
|
stôl Amadeus 26 ks
|
2 751,84 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
ŠKOLEX s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
01.08.2023 |
|
|
Objednávka |
1-066/2023
|
školské lavice a stoličky
|
920,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
EDUCAS, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
01.08.2023 |
|
|
Objednávka |
1-065/2023
|
požičanie tepovača
|
136,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
Požičovňa čistiacich strojov Miloslav Vráblik Rent a Car |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
150/2023
|
úložný regál - kab NEJ
|
179,00 |
s DPH |
VDP/1-053/2023
|
|
14.07.2023 |
MAXMAX.cz s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.06.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
151/2023
|
vešiak do kabinetu NEJ
|
100,00 |
s DPH |
VDP/1-056/2023
|
|
14.07.2023 |
Havai Park, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.06.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
149/2023
|
učebnice
|
383,10 |
s DPH |
VDP/1-064/2023
|
|
13.07.2023 |
Libera Terra, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.08.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
148/2023
|
Šlabikár
|
1 883,70 |
s DPH |
VDP/1-063/2023
|
|
13.07.2023 |
VETE s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.08.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Objednávka |
1-063/2023
|
Šlabikár - sada zošitov
|
1 883,70 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
VETE s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
01.08.2023 |
|
|
Objednávka |
1-064/2023
|
učebnice - matematika
|
683,10 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
Libera Terra, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
147/2023
|
zemný plyn - júl 2023
|
605,50 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
11.07.2023 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.07.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
146/2023
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ - jún
|
69,12 |
s DPH |
|
zo dňa 14.02.2017
|
11.07.2023 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.07.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
145/2023
|
zemný plyn - III.Q
|
715,00 |
s DPH |
|
o dodávke plynu č. 9106445212
|
10.07.2023 |
SPP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.07.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
144/2023
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
č.09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
10.07.2023 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.07.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Objednávka |
1-060/2023
|
stoly do kabinetu NEJ
|
798,50 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Asko nábytok s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
142/2023
|
telefóny Telekom, Orange
|
47,94 |
s DPH |
|
č.A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
07.07.2023 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.07.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
140/2023
|
softvér MRP Podvojné účtovníctvo - upgrade
|
83,00 |
s DPH |
|
zo dňa 18.07.2022
|
07.07.2023 |
MRP - Kompany. s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
06.07.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
141/2023
|
nábytok
|
195,88 |
s DPH |
VDP/1-061/2023
|
|
07.07.2023 |
IKEA, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
07.07.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
143/2023
|
účastnícky poplatok - Konferencia ZKŠS
|
40,00 |
s DPH |
s prihláškou Mgr.Janočkovej
|
|
07.07.2023 |
ZKŠS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.04.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Objednávka |
1-061/2023
|
nábytok do kabinetu ANJ
|
195,88 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
IKEA, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
01.08.2023 |
|
|
Objednávka |
1-062/2023
|
PVC podlaha - kab. NEJ, NJ
|
447,30 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Hornbach - Baumarkt SK, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
01.08.2023 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - kuchyňa
|
37 014,66 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
DIZAJN&REAL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
139/2023
|
telekomunikačné služby - tel.ústredňa
|
20,65 |
s DPH |
|
č.0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
04.07.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.07.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
138/2023
|
aSc Agenda Komplet SŠ 2024
|
749,00 |
s DPH |
automatické predĺženie licencie
|
|
30.06.2023 |
ASC, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.07.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
137/2023
|
kancelársky papier - POP2
|
215,40 |
s DPH |
VDP/1-05/2023
|
|
29.06.2023 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.06.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
136/2023
|
dezinsekcia
|
111,00 |
s DPH |
VDP/1/2023
|
|
28.06.2023 |
Milan Hrabinský -DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.06.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
135/2023
|
Lego education senzor - VP krúžok
|
170,98 |
s DPH |
VDP/1-057/2023
|
|
28.06.2023 |
Transport Tycoon s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.06.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
130/2023
|
ŠvP Duchonka - Slniečko
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
CK Slniečko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.06.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
131/2023
|
Školská jedáleň - jún 23
|
49,20 |
s DPH |
|
predplatné
|
27.06.2023 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
03.07.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
132/2023
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
27,25 |
s DPH |
|
o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
27.06.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.07.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
133/2023
|
Lego education senzor - VP krúžok
|
114,16 |
s DPH |
VDP/1-058/2023
|
|
27.06.2023 |
Růžovka.cz s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
134/2023
|
oprava umývačky
|
349,20 |
s DPH |
telefonicky O.Feketeová
|
|
27.06.2023 |
Telesys Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.06.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Objednávka |
1-059/2023
|
kancelársky papier
|
215,40 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.07.2023 |
|
|
Objednávka |
1-057/2023
|
LEGO Education - senzor na robotický krúžok
|
171,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
Transport Tycoon s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.07.2023 |
|
|
Objednávka |
1-056/2023
|
vešiak do kabinetu NEJ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
Havai Park, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.07.2023 |
|
|
Objednávka |
1-058/2023
|
LEGO Education - senzor na robotický krúžok
|
114,16 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
Růžovka.cz s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
129/2023
|
prenájom a pranie rohoží
|
198,79 |
s DPH |
|
č.600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
22.06.2023 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
03.07.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
128/2023
|
EduPage eGovernment
|
170,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
ASC, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.06.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
126/2023
|
tlačivá
|
549,60 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
ŠEVT, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.6.2023 - predfaktúra č. 1232203623 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
125/2023
|
fotokniha - projekt
|
1 066,69 |
s DPH |
osobne Mgr. Harichová
|
|
19.06.2023 |
CEWE, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.06.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
127/2023
|
korková nástenka - projekt Živá minulosť
|
368,25 |
s DPH |
VDP/1-025/2023
|
|
19.06.2023 |
KORK.PL Sp.z.o.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.04.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
124/2023
|
skrine do kab. NEJ
|
745,00 |
s DPH |
VDP/1-051/2023
|
|
16.06.2023 |
Wilsondo s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.06.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
123/2023
|
stoly do kab. NEJ
|
529,00 |
s DPH |
VDP/1-049/2023
|
|
16.06.2023 |
Asko nábytok s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.06.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
122/2023
|
vodné, stočné a zrážky
|
951,30 |
s DPH |
|
PZ002000051173_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
16.06.2023 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.06.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Objednávka |
1-054/2023
|
police do vestibulu
|
244,99 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
Merkury Shop, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.07.2023 |
|
|
Objednávka |
1-055/2023
|
stoly a sedenie - projekt Zelená zóna
|
3 072,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
TOPlast, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
121/2023
|
otvorenie zamknutých dverí
|
85,00 |
s DPH |
VDP/1-48/2023
|
|
16.06.2023 |
Michal Doležal |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.06.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
120/2023
|
zemný plyn -jún 2023
|
605,50 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
15.06.2023 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.06.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Objednávka |
1-049/2023
|
stoly do kabinetu NEJ
|
529,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
Asko nábytok s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.07.2023 |
|
|
Objednávka |
1-050/2023
|
PC stôl do kabinetu NEJ
|
39,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
Kambing Trade s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.07.2023 |
|
|
Objednávka |
1-051/2023
|
skrine do kabinetu NEJ
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
Wilsondo s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.07.2023 |
|
|
Objednávka |
1-053/2023
|
regál do kabinetu NEJ
|
179,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
MAXMAX.cz s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.07.2023 |
|
|
Objednávka |
1-052/2023
|
police do kabinetu NEJ
|
97,84 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
IKEA, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
119/2023
|
nábytok - police
|
97,84 |
s DPH |
VDP/1-052/2023
|
|
14.06.2023 |
IKEA, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.06.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
118/2023
|
o Testuj sa z MAT- VP
|
216,00 |
s DPH |
Ing. Miklová
|
|
14.06.2023 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.06.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
117/2023
|
elektrina - máj 2023
|
6 298,42 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
13.06.2023 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
06.07.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Objednávka |
1-048/2023
|
otvorenie dverí, oprava vložky
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
Michal Doležal |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
116/2023
|
plynový konvektomat FAGOR
|
156,00 |
s DPH |
telefonicky O.Feketeová
|
|
12.06.2023 |
Telesys Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.06.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
115/2023
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ - máj
|
57,12 |
s DPH |
|
zo dňa 14.02.2017
|
12.06.2023 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.06.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Objednávka |
1-046/2023
|
demontáž zariadení
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Telesys Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.07.2023 |
|
|
Objednávka |
1-047/2023
|
maľovanie telocvične a dvoch kabinetov
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Bratek Marián, maliar-natierač |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
114/2023
|
flipchartová tabuľa - projekt Živá minulosť
|
120,46 |
s DPH |
VDP/1-043/2023
|
|
08.06.2023 |
Xtra Slovakia, s.r.o |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
31.05.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
113/2023
|
teplo - preplatok za máj
|
-7,70 |
s DPH |
|
č.620462 zo dňa 21.11.2006
|
07.06.2023 |
MH Teplárenský holding. a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.06.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
112/2023
|
telefóny Telekom, Orange
|
46,68 |
s DPH |
|
č.A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
07.06.2023 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.06.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
111/2023
|
mobilný telefón pre personalistku
|
82,50 |
s DPH |
VDP/1-045/2023
|
|
06.06.2023 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
05.06.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Objednávka |
1-045/2023
|
mobilný telefón
|
82,50 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Alza..cz |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
110/2023
|
telekomunikačné služby - tel.ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
|
č.0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
05.06.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.06.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
109/2023
|
kuchynské potreby
|
62,45 |
s DPH |
VDP/1-040/2023
|
|
05.06.2023 |
BONY plus s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
108/2023
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
č. 09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
02.06.2023 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.06.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Objednávka |
1-044/2023
|
SJ4 - ročná aktualizácia
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
SOFT-GL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
105/2023
|
ročná aktualizácia+servis k prog. ŠJ4
|
57,60 |
s DPH |
VDP/1-030/2023
|
|
01.06.2023 |
SOFT-GL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
01.06.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
106/2023
|
oprava krájača zeleniny
|
552,60 |
s DPH |
telefonicky O.Feketeová
|
|
01.06.2023 |
Telesys Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
06.06.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
107/2023
|
učebnice
|
885,70 |
s DPH |
VDP/1-041/2023
|
|
01.06.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.06.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
104/2023
|
modely na modelársky krúžok
|
94,96 |
s DPH |
VDP/1-037/2023
|
|
31.05.2023 |
SMĚR, výrobní družstvo |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
záloha |
04.07.2023 |
|
|
Objednávka |
1-042/2023
|
učebnice pre I. stupeň ZŠ
|
531,96 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
AITEC, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.07.2023 |
|
|
Objednávka |
1-041/2023
|
učebnice
|
885,70 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.07.2023 |
|
|
Objednávka |
1-040/2023
|
kuchynské potreby
|
62,45 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
BONY plus s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.07.2023 |
|
|
Objednávka |
1-043/2023
|
flipchartová tabuľa - projekt Živá minulosť
|
120,46 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
Xtra Slovakia, s.r.o |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
102/2023
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
27,09 |
s DPH |
|
o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
29.05.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.06.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
103/2023
|
prenájom a pranie rohoží
|
198,79 |
s DPH |
|
č.600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
29.05.2023 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
05.06.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
100/2023
|
Školská dokumentácia
|
49,20 |
s DPH |
Mgr. Janočková
|
|
24.05.2023 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
31.05.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
101/2023
|
Žiak so ŠVP - 34. doplnok
|
49,40 |
s DPH |
pravidelný odber
|
|
24.05.2023 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
31.05.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
099/2023
|
tonery - krúžok VP
|
206,89 |
s DPH |
VDP/1-038/2023
|
|
23.05.2023 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.05.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
098/2023
|
vodné, stočné a zrážky
|
981,19 |
s DPH |
|
PZ002000051173_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
22.05.2023 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
31.05.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
097/2023
|
modely na modelársky krúžok
|
108,50 |
s DPH |
VDP/1-036/2023
|
|
19.05.2023 |
MNF trade, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.05.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Objednávka |
1-039/2023
|
projekt a rozpočet - kuchyňa
|
500,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
Arnea, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
22.05.2023 |
|
|
Objednávka |
1-038/2023
|
tonery - krúžok Matematika inak
|
206,89 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
Alza..cz |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
22.05.2023 |
|
|
Objednávka |
1-035/2023
|
poskytnutie poradenstva vo VO a súvisiacich právnych služieb
|
900,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
AIM - Analytický inštitút, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
22.05.2023 |
|
|
Objednávka |
1-037/2023
|
modely na modelársky krúžok
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
SMĚR, výrobní družstvo |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
096/2023
|
PC siete SANET - II.Q 2023
|
149,37 |
s DPH |
|
č.1127107 zo dňa 25.05.2007
|
16.05.2023 |
Združenie používateľov SANET |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Objednávka |
1-036/2023
|
modely na modelársky krúžok
|
108,50 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
MNF trade, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
095/2023
|
elektrina - apríl 2023
|
6 130,73 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
15.05.2023 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
06.06.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Objednávka |
1-034/2023
|
úradná skúška OPO tlakového zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Be Safe, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
094/2023
|
čipový kľúč
|
360,00 |
s DPH |
VDP/1-030/2023
|
|
12.05.2023 |
SOFT - GL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
093/2023
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ - apríl
|
34,56 |
s DPH |
|
zo dňa 14.02.2017
|
11.05.2023 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
092/2023
|
zemný plyn - máj 2023
|
605,50 |
s DPH |
|
O združenej dodávke elektriny zo dňa 14.082017
|
09.05.2023 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
091/2023
|
teplo - apríl 2023
|
3 418,01 |
s DPH |
|
č.620462 zo dňa 21.11.2006
|
09.05.2023 |
MH Teplárenský holding. a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
090/2023
|
telefóny Telekom a Orange
|
45,38 |
s DPH |
|
A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
09.05.2023 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
088/2023
|
tonery
|
160,56 |
s DPH |
VDP/1-033/2023
|
|
05.05.2023 |
Damedis, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
087/2023
|
čistiace prostriedky
|
1 045,64 |
s DPH |
VDP/1-031/2023
|
|
05.05.2023 |
Europapier Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
089/2023
|
clip rám - projekt Živá minulosť
|
325,40 |
s DPH |
VDP/1-032/2023
|
|
05.05.2023 |
Hornbach - Baumarkt SK, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
22.05.2023 |
|
|
Objednávka |
1-033/2023
|
tonery do tlačiarní
|
160,56 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Damedis, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
086/2023
|
telekomunikačné služby - tel.ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
|
č.0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
04.05.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Objednávka |
1-032/2023
|
clip rám - projekt Harichová
|
325,40 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Hornbach - Baumarkt SK, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
085/2023
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
27,25 |
s DPH |
|
Z o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
02.05.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
084/2023
|
ubytovanie a strava - vrátenie preplatku
|
-145,00 |
s DPH |
elektronická registrácia dňa 07.03.2023
|
|
02.05.2023 |
Doména, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
04.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
083/2023
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
č.09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
02.05.2023 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
082/2023
|
prenájom priestorov na DC
|
425,00 |
s DPH |
Mgr. Andrea Janočková
|
|
02.05.2023 |
Spoločnosť Božieho Slova |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
04.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
081/2023
|
prenájom a pranie rohoží
|
198,79 |
s DPH |
|
č.600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
27.04.2023 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
080/2023
|
podpora APV - HR
|
281,26 |
s DPH |
|
č.4027482 zo dňa 7.11.2007
|
27.04.2023 |
SOFTIP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Objednávka |
1-031/2023
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
Europapier Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
079/2023
|
vodné, stočné a zrážky
|
1 082,90 |
s DPH |
|
č. PZ002000051173_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
24.04.2023 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
04.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Objednávka |
1-030/2023
|
čipový kľúč RFID 200 ks
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
SOFT-GL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
078/2023
|
elektrina - marec 2023
|
7 859,45 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
18.04.2023 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
076/2023
|
deratizácia
|
99,00 |
s DPH |
VDP/1/029/2023
|
|
17.04.2023 |
Milan Hrabinský -DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.04.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
077/2023
|
Mapa Európa po II.sv.vojne - projekt
|
97,00 |
s DPH |
VDP/1-027/2023
|
|
17.04.2023 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.04.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
075/2023
|
oprava umývačky riadu
|
802,80 |
s DPH |
telefonicky O.Feketeová
|
|
17.04.2023 |
Telesys Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.04.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
074/2023
|
vložné videoseminár - Jelenčíková
|
30,00 |
s DPH |
VDP/181-1/2023
|
|
17.04.2023 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.04.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
072/2023
|
telekomunikačné služby - tel.ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
|
č.0073965 zo dňa 23.12.2003
|
14.04.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.04.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
073/2023
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ - marec
|
45,60 |
s DPH |
|
zo dňa 14.02.2017
|
14.04.2023 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.04.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
071/2023
|
Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné 2024
|
116,36 |
s DPH |
predplatné
|
|
14.04.2023 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
platobný poukaz - zálohová faktúra |
18.04.2023 |
|
|
Objednávka |
1-029/2023
|
deratizácia
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Milan Hrabinský -DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
070/2023
|
ubytovanie a strava
|
330,00 |
s DPH |
elektronická registrácia 07.03.2023
|
|
12.04.2023 |
Doména, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
04.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
069/2023
|
teplo - marec 2023
|
5 200,36 |
s DPH |
|
č.620462 zo dňa 21.11.2006
|
12.04.2023 |
MH Teplárenský holding. a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
24.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
068/2023
|
telefóny Telekom, Orange
|
43,78 |
s DPH |
|
č.A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
06.04.2023 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
067/2023
|
toner na MO
|
43,70 |
s DPH |
VDP/1-028/2023
|
|
05.04.2023 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
04.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
066/2023
|
zemný plyn - apríl 2023
|
605,50 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
05.04.2023 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Objednávka |
1-025/2023
|
korková nástenka - projekt
|
368,25 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
KOROK24.SK |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.04.2023 |
|
|
Objednávka |
1-026/2023
|
Európa - politická mapa - projekt
|
122,07 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Škola.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.04.2023 |
|
|
Objednávka |
1-027/2023
|
Európa po II. svetovej vojne - mapa - projekt
|
335,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.04.2023 |
|
|
Objednávka |
1-028/2023
|
toner - MO
|
43,70 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Alza..cz |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
064/2023
|
zemný plyn - II.Q
|
715,00 |
s DPH |
|
o dodávke plynu č.9106445212
|
04.04.2023 |
SPP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
065/2023
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
č.09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
04.04.2023 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
062/2023
|
teplo - dobropis za rok 2022
|
-1 074,62 |
s DPH |
|
č.620462 zo dňa 21.11.2006
|
03.04.2023 |
MH Teplárenský holding. a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
060/2023
|
prenájom a pranie rohoží
|
198,79 |
s DPH |
|
č.600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
03.04.2023 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
063/2023
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
25,00 |
s DPH |
|
č. Z o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
03.04.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
061/2023
|
Školská dokumentácia
|
68,90 |
s DPH |
Mgr. Janočková
|
|
03.04.2023 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
057/2023
|
Žiak so ŠVVP - 33.doplnok
|
49,40 |
s DPH |
|
pravidelný odber
|
30.03.2023 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
058/2023
|
vodné, stočné a zrážky
|
815,41 |
s DPH |
|
č.PZ002000051173_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
30.03.2023 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
059/2023
|
dezinsekcia
|
105,00 |
s DPH |
VDP/1/2023
|
|
29.03.2023 |
Milan Hrabinský -DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
05.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Objednávka |
1-024/2023
|
farby na modelársky krúžok
|
151,22 |
s DPH |
|
|
26.03.2023 |
Trade AZ, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
056/2023
|
Školská jedáleň - mar.23
|
49,20 |
s DPH |
|
predplatné
|
22.03.2023 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
055/2023
|
konzultačné služby - MS k projektu
|
378,00 |
s DPH |
VDP/1-125/2022
|
|
17.03.2023 |
CNS EuroGrants, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
054/2023
|
toner na pytagoriádu
|
44,70 |
s DPH |
VDP/1-023/2023
|
|
16.03.2023 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
1-023/2023
|
toner - pytagoriáda
|
44,70 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
Alza..cz |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
053/2023
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ - február
|
34,56 |
s DPH |
|
zo dňa 14.02.2017
|
13.03.2023 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
052/2023
|
elektriny - február 2023
|
6 170,21 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
13.03.2023 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
03.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
051/2023
|
Kniha Šilanovanie ...
|
20,00 |
s DPH |
VDP/1-022/2023
|
|
09.03.2023 |
Vzdelávanie Martin |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
049/2023
|
dodávka a montáž podlahovej krytiny
|
3 344,77 |
s DPH |
VDP/1-005/2023
|
|
09.03.2023 |
MRK CONTRACT, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
046/2023
|
teplo - február 2023
|
6 708,94 |
s DPH |
|
č.620462 zo dňa 21.11.2006
|
08.03.2023 |
MH Teplárenský holding. a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
050/2023
|
odvápnenie - plynový konvektomat
|
343,20 |
s DPH |
telefonicky O.Feketeová
|
|
08.03.2023 |
Telesys Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
048/2023
|
zemný plyn - marec 2023
|
605,50 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 1408.2017
|
08.03.2023 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
047/2023
|
telekomunikačné služby - tel.ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
|
č.0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
08.03.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
045/2023
|
telefóny Telekom, Orange
|
43,55 |
s DPH |
|
č.A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
07.03.2023 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
044/2023
|
oprava strechy
|
1 544,40 |
s DPH |
VDP/1-014/2023
|
|
06.03.2023 |
Vasstrex, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
1-022/2023
|
kniha Šikanovanie a kyberšikana v praxi
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
PhDr. Ľudmila Húsková, PhD. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
043/2023
|
modely na modelársky krúžok
|
83,91 |
s DPH |
VDP/1-018/2023
|
|
02.03.2023 |
SMĚR, výrobní družstvo |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
24.02.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
042/2023
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
č.09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
02.03.2023 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
041/2023
|
prenájom a pranie rohoží
|
198,79 |
s DPH |
|
č.600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
02.03.2023 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
040/2023
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
27,75 |
s DPH |
|
Z o poskytnutí verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
01.03.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
038/2023
|
tlačivá
|
32,38 |
s DPH |
VDP/1-014/2022
|
|
28.02.2023 |
ŠEVT, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
proformafaktúra č. 1232201526 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
039/2023
|
SM modelársky krúžok
|
40,40 |
s DPH |
VDP/1-019/2023
|
|
28.02.2023 |
Artol, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
záloha |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
036/2023
|
USB kľúče
|
57,46 |
s DPH |
VDP/1-020/2023
|
|
27.02.2023 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
24.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Objednávka |
1-020/2023
|
USB kľúče
|
57,46 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
Alza..cz |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
033/2023
|
stolný PC Asus pre vedúcu ŠJ
|
462,00 |
s DPH |
VDP/1-016/2023
|
|
22.02.2023 |
Elektrosped, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
034/2023
|
vodné, stočné a zrážky
|
1 198,66 |
s DPH |
|
PZ002000051173_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
22.02.2023 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
032/2023
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ - január
|
34,56 |
s DPH |
|
zo dňa 14.02.2017
|
22.02.2023 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Objednávka |
1-018/2023
|
modely na modelársky krúžok
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
SMĚR, výrobní družstvo |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
06.03.2023 |
|
|
Objednávka |
1-019/2023
|
SM na modelársky krúžok
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
Artol, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
06.03.2023 |
|
|
Objednávka |
1-017/2023
|
modely na modelársky krúžok
|
100,40 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
MNF trade, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
031/2023
|
modely na modelársky krúžok
|
100,40 |
s DPH |
VDP/1-017/2023
|
|
21.02.2023 |
MNF trade, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
030/2023
|
vzdel. Krízová intervencia na školách ...
|
120,00 |
s DPH |
s pozvánkou a s prihláškou - mailom Mgr. Angyalová
|
|
20.02.2023 |
Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.-IOR |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
029/2023
|
laserová tlačiareň HP
|
312,39 |
s DPH |
VDP/1-015/2023
|
|
20.02.2023 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Objednávka |
1-015/2023
|
laserová tlačiareň HP Lasej Jet
|
312,39 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
Alza..cz |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
06.03.2023 |
|
|
Objednávka |
1-016/2023
|
počítač Asus pre vedúcu ŠJ
|
462,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
Elektrosped, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
028/2023
|
služby PC siete Sanet - I.Q 2023
|
149,37 |
s DPH |
|
č.1127107 zo dňa 25.05.2007
|
14.02.2023 |
Združenie používateľov SANET |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
026/2023
|
lyžiarsky pobyt
|
4 800,00 |
s DPH |
vybavovala Mgr. Janáčová - vedúca LK
|
|
13.02.2023 |
Chata Kosodrevina |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Objednávka |
1-014/2023
|
oprava strechy na malej budove
|
1 544.40 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
Vasstrex, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
025/2023
|
preinštalácia dibondu
|
216,00 |
s DPH |
VDP/1-008/2023
|
|
09.02.2023 |
IMAGEWELL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
024/2023
|
elektr.darč.poukážka
|
20,00 |
s DPH |
VDP/1-013/2023
|
|
09.02.2023 |
Panta Rei, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Objednávka |
1-013/2023
|
elektronická darčeková poukážka
|
20,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
Panta Rei, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
019/2023
|
IT outsourcinnngové služby 01/2023
|
348,00 |
s DPH |
|
o poskytovaní komplexnej správy IT zo dňa 20.06.2018
|
08.02.2023 |
ITfire s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
022/2023
|
telekomunikačné služby - tel.ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
|
č.0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
08.02.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
020/2023
|
kancelárske potreby
|
154,79 |
s DPH |
VDP/1-011/2023
|
|
08.02.2023 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
021/2023
|
kancelársky papier
|
492,00 |
s DPH |
VDP/1-012/2023
|
|
08.02.2023 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
023/2023
|
teplo - január 2023
|
7 841,40 |
s DPH |
|
č.620462 zo dňa 21.11.2006
|
08.02.2023 |
MH Teplárenský holding. a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
018/2023
|
zemný plyn - február 2023
|
605,50 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
07.02.2023 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
017/2023
|
telefóny Telekom, Orange
|
45,94 |
s DPH |
|
č. A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
07.02.2023 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
016/2023
|
výmena tesnenia dverí - konvektomat Retigo
|
228,00 |
s DPH |
telefonicky O.Feketeová
|
|
06.02.2023 |
Telesys Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Objednávka |
1-012/2023
|
kancelársky papier
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
16.02.2023 |
|
|
Objednávka |
1-011/2023
|
kancelárske potreby
|
149,26 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
015/2023
|
prenájom a pranie rohoží
|
143,39 |
s DPH |
|
č.600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
03.02.2023 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
014/2023
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
č.09/2023 zo dňa 21.12.2012
|
03.02.2023 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
013/2023
|
APV - HR
|
114,00 |
s DPH |
|
č.4027482 zo dňa 7.11.2007
|
31.01.2023 |
SOFTIP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.02.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
012/2023
|
učebné pomôcky - žiaci UA
|
268,44 |
s DPH |
VDP/1-054/2022
|
|
31.01.2023 |
Škola.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
02.02.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Objednávka |
1-010/2023
|
WiFi - LAN konfigurácia
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
Ing. Dušan Zervan - ZERVAN .INFO |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
03.02.2023 |
|
|
Objednávka |
1-010/2023
|
WIFI - LAN konfigurácia
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
Ing. Dušan Zervan - ZERVAN .INFO |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
011/2023
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
27,49 |
s DPH |
|
o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
27.01.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.02.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
009/2023
|
LEGO education SPIKE - z projektu na krúžok
|
1 293,30 |
s DPH |
VDP/1-009/2023
|
|
26.01.2023 |
EDUXE Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
01.02.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
010/2023
|
zemný plyn - I.Q
|
715,00 |
s DPH |
|
o dodávke plynu č.9106445212
|
26.01.2023 |
SPP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.01.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
007/2023
|
vzdel. Krízová intervencia na školách
|
120,00 |
s DPH |
s pozvánkou VDP/40/2023 a s prihláškou
|
|
24.01.2023 |
Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.-IOR |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.01.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
008/2023
|
aSc strava
|
299,00 |
s DPH |
VDP/1-007/2023
|
|
24.01.2023 |
ASC, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.01.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Objednávka |
1-008/2023
|
premiestnenie inf. tabule (na plote bola stále počmáraná)
|
180,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
IMAGEWELL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
03.02.2023 |
|
|
Objednávka |
1-009/2023
|
LEGO education SPIKE - z projektu na krúžok
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
EDUXE Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
03.02.2023 |
|
|
Objednávka |
1-007/2023
|
ascSmartbox - strava
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
Applied Software Consultants, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
005/2023
|
vodné, stočné a zrážky
|
765,53 |
s DPH |
|
č. PZ002000051173_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
23.01.2023 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
31.01.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
006/2023
|
maľovanie - chodby, triedy, kab.
|
7 200,00 |
s DPH |
VDP/1-004/2023
|
|
23.01.2023 |
Bratek Marián, maliar-natierač |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
24.01.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
003/2023
|
lyžiarsky pobyt
|
9 300,00 |
s DPH |
vybavovala Mgr. Janáčová - vedúca LK
|
|
20.01.2023 |
Kosodrevina, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.01.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
004/2023
|
čistiace prostriedky - N 2022
|
1 453,00 |
s DPH |
VDP/1-139/2022
|
|
20.01.2023 |
Europapier Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.01.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
357/2022
|
opravy bleskozvodných zariadení
|
1 331,02 |
s DPH |
VDP/1-117/2022
|
|
18.01.2023 |
JEEL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.01.2023 |
25.01.2023 |
|
|
Objednávka |
1-006/2023
|
náhradné diely na stôl na stolný tenis
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
MASTER SPORT s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
355/2022
|
zemný plyn - vyúčtovanie
|
49,25 |
s DPH |
|
o dodávke plynu č.9106445212
|
17.01.2023 |
SPP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
356/2022
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ - december
|
46,08 |
s DPH |
|
zo dňa 14.02.2017
|
17.01.2023 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
354/2022
|
zemný plyn - vyúčtovanie 2022
|
1 053,13 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
17.01.2023 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Objednávka |
1-005/2023
|
príprava podkladu a pokládka podlahovej krytiny
|
3 411,66 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
MRK Contact k.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
03.02.2023 |
|
|
Objednávka |
1-004/2023
|
maľovanie
|
7 200,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Bratek Marián, maliar-natierač |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
353/2022
|
koberce
|
316,06 |
s DPH |
VDP/1-132/2022
|
|
17.01.2023 |
BRENO s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.12.2022 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
351/2022
|
elektrina - december 2022
|
1 562,99 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
16.01.2023 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
352/2022
|
videoseminár - Jelenčíková
|
30,00 |
s DPH |
VDP/813/1/2022
|
|
16.01.2023 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
002/2023
|
mop Vileda
|
154,30 |
s DPH |
VDP/1-002/2023
|
|
12.01.2023 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.01.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Objednávka |
1-003/2023
|
mobilný upratovací vozík
|
60,40 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
OMNI POINT, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
03.02.2023 |
|
|
Objednávka |
1-002/2023
|
mop Vileda
|
154,31 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Alza..cz |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
350/2022
|
telekomunikačné služby - tel.ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
|
č.0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
11.01.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
349/2022
|
PP na VP krúžok
|
74,81 |
s DPH |
VDP/1-136/2022
|
|
11.01.2023 |
Indícia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
záloha |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
348/2022
|
dibondy na plot
|
789,60 |
s DPH |
VDP/1-135/2022
|
|
11.01.2023 |
IMAGEWELL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
001/2023
|
mop Vileda
|
53,75 |
s DPH |
VDP/1-001/2023
|
|
11.01.2023 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.01.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Objednávka |
1-001/2023
|
mop Vileda
|
53,76 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Alza..cz |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
347/2022
|
PC Lenovo
|
3 492,97 |
s DPH |
VDP/1-138/2022
|
|
09.01.2023 |
Datacomp, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
záloha |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
346/2022
|
telefóny Telekom, Orange
|
44,58 |
s DPH |
|
A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
09.01.2023 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
345/2022
|
prenájom a pranie rohoží
|
172,01 |
s DPH |
|
č.600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
09.01.2023 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
344/2022
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
č.09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
05.01.2023 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
343/2022
|
intenzívny kurz práce s terapeut.kartami
|
60,00 |
s DPH |
s prihláškou
|
|
03.01.2023 |
Mgr. Mária Anyaliová, PhD.IOR |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
04.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
342/2022
|
IT outsourcinngové služby 12/2022
|
348,00 |
s DPH |
|
o poskytovaní komplexnej správy IT zo dňa 20.06.2018
|
03.01.2023 |
ITfire s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2023
|
dezinsekcia
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
Milan Hrabinský -DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
341/2022
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
27,15 |
s DPH |
|
Z o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
02.01.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
03.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
340/2022
|
tonery - krúžok VP
|
83,95 |
s DPH |
VDP/1-140/2022
|
|
29.12.2022 |
Alza..cz |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.12.2022 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
339/2022
|
tonery
|
612,00 |
s DPH |
VDP/1-141/2022
|
|
29.12.2022 |
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.12.2022 |
16.01.2023 |
|
|
Objednávka |
1-139/2022
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Europapier Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
16.01.2023 |
|
|
Objednávka |
1-141/2022
|
tonery (zást., ekon., ŠJ, kab.DEJ, NEJ)
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
16.01.2023 |
|
|
Objednávka |
1-140/2022
|
toner - VP krúžok
|
83,94 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Alza..cz |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
358/2022
|
prací prášok - ŠJ
|
81,45 |
s DPH |
VDP/1-133/2022
|
|
22.12.2022 |
dm drogerie, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.12.2022 |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
338/2022
|
počítače Lenovo
|
4 761,00 |
s DPH |
VDP/1-137/2022
|
|
22.12.2022 |
Euroline Computer, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.12.2022 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
337/2022
|
Testovanie 9 MAT - VP
|
112,50 |
s DPH |
VDP/1-130/2022
|
|
21.12.2022 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.12.2022 |
16.01.2023 |
|
|
Objednávka |
1-136/2022
|
učebné pomôcky - VP krúžok
|
74,81 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Indícia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
16.01.2023 |
|
|
Objednávka |
1-137/2022
|
počítač Lenovo ThinkCentre M75t Gen2
|
4 761,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Euroline Computer, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
16.01.2023 |
|
|
Objednávka |
1-138/2022
|
počítač Lenovo
|
3 492,97 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Datacomp, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
336/2022
|
PP pre ped.asistentov - projekt
|
102,52 |
s DPH |
VDP/1-134/2022
|
|
21.12.2022 |
ŠEVT, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.12.2022 - proformafaktúra č.1220005120 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
333/2022
|
pracovný odev a obuv
|
814,49 |
s DPH |
osobne O.Feketeová
|
|
20.12.2022 |
Alena Vaculová SLOVEX |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.12.2022 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
335/2022
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ - november
|
22,56 |
s DPH |
|
zo dňa 14.02.2017
|
20.12.2022 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.12.2022 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
334/2022
|
vodné, stočné a zrážky
|
912,31 |
s DPH |
|
PZ002000051173_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
20.12.2022 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.12.2022 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
332/2022
|
materiál na údržbu - žiarivky
|
1 848,00 |
s DPH |
VDP/1-129/2022
|
|
20.12.2022 |
Elron Elektro, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.12.2022 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
331/2022
|
občerstvenie na posedenie
|
139,10 |
s DPH |
osobne Ing. Miklová
|
|
19.12.2022 |
CUKRÁREŇ - ANGIE - DRAHOVSKÁ |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.12.2022 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
329/2022
|
potraviny na kapustnicu na koncoročnú poradu
|
232,65 |
s DPH |
telefonicky O.Feketeová
|
|
19.12.2022 |
LUNI Sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.12.2022 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
330/2022
|
rozlišovacie vesty
|
224,25 |
s DPH |
Mgr. Janáčová
|
|
19.12.2022 |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
dobierka |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
326/2022
|
dezinsekcia
|
105,00 |
s DPH |
VDP/1/2022
|
|
19.12.2022 |
Milan Hrabinský -DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.12.2022 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
328/2022
|
Školská jedáleň - dec.2022
|
51,35 |
s DPH |
predplatné
|
|
19.12.2022 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.12.2022 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
327/2022
|
SM - UP na VP krúžok
|
72,00 |
s DPH |
VDP/1-131/2022
|
|
19.12.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.12.2022 |
16.01.2023 |
|
|
Objednávka |
1-133/2022
|
prášok na pranie - ŠJ
|
81,45 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
dm drogerie, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
1-134/2022
|
PP pre asistentov
|
102,52 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
ŠEVT, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
325/2022
|
Školská dokumentácia - dec.22
|
51,35 |
s DPH |
Mgr. Janočková
|
|
16.12.2022 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.12.2022 |
16.01.2023 |
|
|
Objednávka |
1-134/2022
|
grafické práce dibond s kasirovaním
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
IMAGEWELL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
16.01.2023 |
|
|
Objednávka |
1-132/2022
|
koberec do miestnosti 032
|
316,06 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
BRENO s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
1-131/2022
|
učebnice na krúžok
|
72,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
1-130/2022
|
učebnice pre krúžok - VP
|
112,50 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
323/2022
|
oTestuj sa z matematiky PZ - VP
|
390,00 |
s DPH |
mailom Ing. Miklová
|
|
15.12.2022 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.12.2022 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
324/2022
|
darčekové poukážky - ceny VP krúžok
|
120,00 |
s DPH |
VDP/1-127/2022
|
|
15.12.2022 |
Martinus, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.12.2022 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
322/2022
|
oprava - pisoáre, strop
|
1 966,00 |
s DPH |
VDP/1-104/2022
|
|
15.12.2022 |
Renodom s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.12.2022 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
319/2022
|
bezpečnostné značenie
|
40,94 |
s DPH |
VDP/1-126/2022
|
|
14.12.2022 |
Vladimír Šimčík |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
záloha |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
320/2022
|
materiál na údržbu - svietidlá, žiarovky
|
1 454,05 |
s DPH |
objednávka podľa cenových ponúk - postupný odber
|
|
14.12.2022 |
Elron Elektro, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
321/2022
|
oprava šport. náradia
|
766,20 |
s DPH |
VDP/1-122/2022
|
|
14.12.2022 |
Jarka Geregová |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
317/2022
|
el.darč.poukaz - krúžok VP
|
10,00 |
s DPH |
VDP/1-128/2022
|
|
13.12.2022 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
záloha |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
316/2022
|
oprava kotla
|
447,60 |
s DPH |
|
objednávka osobne O.Feketeová
|
13.12.2022 |
Telesys Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
1-129/2022
|
žiarovky LED Profi Plus T8
|
1 848,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Elron Elektro, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
318/2022
|
elektrina - november 2022
|
1 593,70 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
12.12.2022 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
1-126/2022
|
bezpečnostné a zdravotné označenie
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Vladimír Šimčík |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
312/2022
|
IT outsourcinngové služby 11/2022 a materiál
|
392,28 |
s DPH |
|
o poskytovaní komplexnej správy IT zo dňa 20.06.2018
|
09.12.2022 |
ITfire s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
315/2022
|
aktual. vzdelávanie ped. a odb. zam.
|
930,00 |
s DPH |
s objednávkou Mgr. Janočková
|
|
09.12.2022 |
Pro School, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
1-128/2022
|
darčeková poukážka - krúžok Školský časopis
|
10,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Alza..cz |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
1-127/2022
|
darčekové poukážky Školský časopis
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Martinus, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
311/2022
|
prenájom a pranie rohoží
|
172,01 |
s DPH |
|
č.600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
09.12.2022 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
313/2022
|
zemný plyn - december 2022
|
83,90 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
08.12.2022 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
314/2022
|
telekomunikačné služby - tel. ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
|
č. 0073965 zo dňa 23.12.2003
|
08.12.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
1-125/2022
|
vypracovanie 1. následnej monitorovacej správy
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
CNS EuroGrants, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
309/2022
|
premietacie plátno - učebné pomôcky žiaci z UA
|
574,20 |
s DPH |
VDP/1-109/2022
|
|
07.12.2022 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
07.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
307/202
|
teplo - november 2022
|
216,95 |
s DPH |
|
č.620462 zo dňa 21.11.2006
|
07.12.2022 |
MH Teplárenský holding. a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
310/2022
|
tlačivá
|
310,20 |
s DPH |
VDP/1-014/2022
|
|
07.12.2022 |
ŠEVT, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
proformafaktúra č.1222209155 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
305/2022
|
Tesco poukážky
|
7 864,00 |
s DPH |
VDP/1-124/2022
|
|
07.12.2022 |
Tesco Stores, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
07.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
306/2022
|
basketbalový kôš
|
215,30 |
s DPH |
VDP/1-100/2022
|
|
07.12.2022 |
Krimar s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
304/2022
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
č.09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
06.12.2022 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
302/2022
|
materiál na údržbu - svietidlá, žiarovky
|
187,80 |
s DPH |
VDP/1-123/2022
|
|
05.12.2022 |
Elron Elektro, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
06.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
303/2022
|
kuchynské potreby - boxy na vajíčka
|
270,36 |
s DPH |
VDP/1-112/2022
|
|
05.12.2022 |
Gastronom International SK, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
06.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
1-124/2022
|
darčekové poukážky pre zam. zo SF
|
7 864,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Tesco Stores, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
301/2022
|
prehliadka šport.náradia a kontrola ihrísk
|
290,00 |
s DPH |
VDP/1-110/2022
|
|
01.12.2022 |
Ľudovít Gereg - Servis |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
300/2022
|
SM - UP na VP krúžok
|
120,00 |
s DPH |
VDP/1-121/2022
|
|
29.11.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
299/2022
|
vodné, stočné a zrážky
|
1 168,90 |
s DPH |
|
PZ002000051173_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
29.11.2022 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
298/2022
|
ročný servis kotla
|
309,40 |
s DPH |
VDP/1-105/2022
|
|
29.11.2022 |
Alexander Főldi |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
297/2022
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
28,20 |
s DPH |
|
o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
29.11.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
294/2022
|
overenie váh
|
39,00 |
s DPH |
VDP/1-111/2022
|
|
28.11.2022 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
1-123/2022
|
svietidlá a žiarovky (veľká budova)
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
Elron Elektro, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
296/2022
|
revízia OST
|
120,00 |
s DPH |
VDP/1-114/2022
|
|
28.11.2022 |
Be Safe, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
295/2022
|
revízia plyn. spotrebiče
|
120,00 |
s DPH |
VDP/1-113/2022
|
|
28.11.2022 |
Be Safe, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
1-122/2022
|
oprava športového náradia
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
Jarka Geregová |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
293/2022
|
podložky pod stoličku
|
39,84 |
s DPH |
VDP/1-120/2022
|
|
24.11.2022 |
HW Logistic s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
292/2022
|
podložky pod stoličku
|
122,40 |
s DPH |
VDP/1-119/2022
|
|
22.11.2022 |
Textilomanie s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
290/2022
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ - október
|
46,08 |
s DPH |
|
zo dňa 14.02.2017
|
21.11.2022 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
289/2022
|
materiál na údržbu - žiarovky
|
20,70 |
s DPH |
osobne školník
|
|
21.11.2022 |
Elron Elektro, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
1-121/2022
|
UP na krúžok
|
120,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
291/2022
|
žiak so ŠVVP - 32. doplnok
|
48,86 |
s DPH |
|
pravidelný odber
|
21.11.2022 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
288/2022
|
učebná pomôcka - presýpacie hodiny
|
22,08 |
s DPH |
VDP/1-118/2022
|
|
21.11.2022 |
4Leaders, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
záloha |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
283/2022
|
modely na modelársky krúžok
|
105,36 |
s DPH |
VDP/1-108/2022
|
|
16.11.2022 |
SMĚR, výrobní družstvo |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
284/2022
|
služby PC siete SANET - IV.Q 2022
|
149,37 |
s DPH |
|
č.1127107 zo dňa 25.05.2007
|
16.11.2022 |
Združenie používateľov SANET |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
285/2022
|
kontrola HP a hydrantov
|
255,50 |
s DPH |
VDP/1-106/2022
|
|
16.11.2022 |
RP-control s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
286/2022
|
učebnice
|
106,50 |
s DPH |
VDP/1-116/2022
|
|
16.11.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
287/2022
|
učebnice II.stupeň
|
279,00 |
s DPH |
VDP/1-115/2022
|
|
16.11.2022 |
Vydavateľstvo SNP - Mladé letá, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
1-119/2022
|
podsedáky do PC učební
|
122,40 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
Textilomanie s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
1-118/2022
|
presýpacie hodiny pre žiakov z Ukrajiny
|
22,08 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
4Leaders, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
1-120/2022
|
podsedáky do ŠJ
|
39,84 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
WH Logistic s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
282/2022
|
čistiace prostriedky
|
108,00 |
s DPH |
objednávka telefonicky O.Feketeová
|
|
14.11.2022 |
Telesys Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
1-115/2022
|
učebnice
|
279,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Vydavateľstvo SNP - Mladé letá, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
280/2022
|
Direktor Premium 2023
|
149,00 |
s DPH |
objednávka Mgr. Janočková
|
|
11.11.2022 |
Wolters Kluwer SR, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
03.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
1-116/2022
|
učebnice
|
106,50 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
1-117/2022
|
oprava - bleskozvody
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
JEEL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
281/2022
|
elektrina - október 2022
|
1 522,34 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elekriny zo dňa 14.08.2017
|
11.11.2022 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
278/2022
|
prenájom a pranie rohoží
|
172,01 |
s DPH |
|
č.600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
10.11.2022 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
279/2022
|
výkopové práce
|
180,00 |
s DPH |
VDP/1-107/2022
|
|
10.11.2022 |
DIZAJN&REAL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
277/2022
|
telekomunikačné služby - tel.ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
|
č.0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
09.11.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
275/2022
|
telefóny Telekom, Orange
|
45,04 |
s DPH |
|
č.A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
08.11.2022 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
276/2022
|
teplo - október 2022
|
-251,42 |
s DPH |
|
č. 620462 zo dňa 21.11.2006
|
08.11.2022 |
MH Teplárenský holding. a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
1-113/2022
|
odborná prehliadka a odborná skúška plynových spotrebičov
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Be Safe, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
1-111/2022
|
overenie váh a kalibrácia teplomerov
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
1-112/2022
|
prepravný box na vajcia
|
270,36 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Gastronom International SK, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
1-114/2022
|
revízia tlakových zariadení vo výmenníkovej stanici
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Be Safe, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
1-109/2022
|
premietacie plátno 8 ks
|
574,19 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Alza..cz |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
1-110/2022
|
kontrola športového náradia a zariadení ihriska
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Ľudovít Gereg - Servis |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
274/2022
|
zemný plyn - november 2022
|
83,00 |
s DPH |
|
Z. o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
07.11.2022 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
273/2022
|
Školská jedáleň - okt.22
|
51,35 |
s DPH |
|
predplatné
|
04.11.2022 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
272/2022
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
č.09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
03.11.2022 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
271/2022
|
vodné, stočné a zrážky
|
968,53 |
s DPH |
|
č.PZ002000051173_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
03.11.2022 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
04.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
267/2022
|
modely na modelársky krúžok
|
106,00 |
s DPH |
VDP/1-109/2022
|
|
02.11.2022 |
MNF trade, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
03.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
268/2022
|
IT outsourcinngové služby 10/2022 a materiál
|
738,29 |
s DPH |
|
o poskytovaní komplexnej správy IT zo dňa 20.06.2018
|
02.11.2022 |
ITfire s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
269/2022
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
26,50 |
s DPH |
|
o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
02.11.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
270/2022
|
učebnice II.stupeň
|
841,10 |
s DPH |
VDP/1-039/2022
|
|
02.11.2022 |
Vydavateľstvo SNP - Mladé letá, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
07.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Objednávka |
1-108/2022
|
modely na modelársky krúžok
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2022 |
SMĚR, výrobní družstvo |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
265/2022
|
on-line seminár - Ing. Jelenčíková
|
50,00 |
s DPH |
VDP/708/2022
|
|
27.10.2022 |
JUDr. Bedlovičová & spol. s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
264/2022
|
vložné videoseminár - Jelenčíková
|
30,00 |
s DPH |
VDP/699/2022
|
|
27.10.2022 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
31.10.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
263/2022
|
hotelové služby
|
145,00 |
s DPH |
s org.pokynmi pre riaditeľov a CP
|
|
27.10.2022 |
SATEL - SLOVAKIA, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.09.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Objednávka |
1-107/2022
|
zemné práce - výkop
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
Dizajn&Real. s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
262/2022
|
školská dokumnetácia - oktz.22
|
51,75 |
s DPH |
|
s objednávkou Mgr. Janočková
|
25.10.2022 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.10.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
261/2022
|
Právny kuriér pre školy 2023
|
131,00 |
s DPH |
|
s objednávkou - predplatné
|
25.10.2022 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.10.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
260/2022
|
služby Virtuálnej knižnice
|
2 968,08 |
s DPH |
|
č. VK/09/04/070 zo dňa 30.04.2009
|
25.10.2022 |
Komensky s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
predfaktúra č. 5202201051 |
07.11.2022 |
|
|
Objednávka |
1-104/2022
|
havária - pisoáre, strop
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Renodom s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
259/2022
|
3D prehliadka školy
|
600,00 |
s DPH |
s objednávkou Mgr. Janočková
|
|
24.10.2022 |
Virtur, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.10.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Objednávka |
1-105/2022
|
ročný servis plynového kotla
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Alexander Földi |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
07.11.2022 |
|
|
Objednávka |
1-106/2022
|
revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
RP-control s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
256/2022
|
kyselina cintrónová
|
39,98 |
s DPH |
VDP/1-103/2022
|
|
21.10.2022 |
Pears Health Cyber. s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.10.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
257/2022
|
učebnice
|
1 110,01 |
s DPH |
VDP/1-056/2022
|
|
21.10.2022 |
AITEC, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
02.06.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
258/2022
|
učebnice
|
291,06 |
s DPH |
VDP/1-060/2022
|
|
21.10.2022 |
AITEC, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.06.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
254/2022
|
učebnice cudzieho jazyka
|
8 237,85 |
s DPH |
VDP/1-069/2022
|
|
20.10.2022 |
MEGABOOKS SK, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.10.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
253/2022
|
učebnice cudzieho jazyka
|
-8 254.35 |
s DPH |
VDP/1-069/2022
|
|
20.10.2022 |
MEGABOOKS SK, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
252/2022
|
podpora APV- HR
|
114,00 |
s DPH |
|
č,4027482 zo dňa 7.11.2007
|
20.10.2022 |
SOFTIP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
31.10.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
255/2022
|
učebnice cudzieho jazyka
|
16,50 |
s DPH |
VDP/1-069/2022
|
|
20.10.2022 |
MEGABOOKS SK, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.10.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
251/2022
|
kliprámy A1
|
95,46 |
s DPH |
VDP/1-101/2022
|
|
19.10.2022 |
KLIPRAM s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.10.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Objednávka |
1-103/2022
|
kyselina citrónová - ŠJ
|
39,98 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
MojaLekáreň.sk |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
25.10.2022 |
|
|
Objednávka |
1-101/2022
|
kliprámy A1
|
90,72 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
KLIPRAM s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
250/2022
|
Euroklip plexi rámy
|
55,85 |
s DPH |
VDP/1-102/2022
|
|
18.10.2022 |
DANTIK s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Objednávka |
1-102/2022
|
Euroklip plexi rámy
|
55,85 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
DANTIK s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
249/2022
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ - september
|
46,08 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 14.02.2017
|
14.10.2022 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
248/2022
|
deratizácia
|
96,00 |
s DPH |
VDP/1-098/2022
|
|
13.10.2022 |
Milan Hrabinský -DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
247/2022
|
prenájom a pranie rohoží
|
172,01 |
s DPH |
|
č.600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
13.10.2022 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
246/2022
|
nástenné kalendáre
|
12,40 |
s DPH |
VDP/1-099/2022
|
|
13.10.2022 |
Daffer spol. s r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Objednávka |
1-100/2022
|
basketbalový kôš - 2 ks
|
215,30 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Krimar s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
245/2022
|
elektrina - september 2022
|
1 459,06 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
12.10.2022 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Objednávka |
1-099/2022
|
nástenný kalendár 2023 - 4 ks
|
12,40 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Daffer spol. s r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
244/2022
|
magnetická vitrína - projekt Ekoučebňa
|
291,48 |
s DPH |
VDP/1-095/2022
|
|
11.10.2022 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.09.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
243/2022
|
zemný plyn - október
|
83,90 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
11.10.2022 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Objednávka |
1-098/2022
|
deratizácia
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Milan Hrabinský -DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
242/2022
|
Príprava Testovanie 9 - SJL
|
188,00 |
s DPH |
VDP/1-097/2022
|
|
10.10.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
241/2022
|
PP pre asistentov učiteľa
|
358,30 |
s DPH |
VDP/1-096/2022
|
|
07.10.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
240/2022
|
teplo - september 2022
|
44,23 |
s DPH |
|
č.620462 zo dňa 21.11.2006
|
06.10.2022 |
MH Teplárenský holding. a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
238/2022
|
telefóny Telekom, Orange
|
45,04 |
s DPH |
|
A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
06.10.2022 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
239/2022
|
telekomunikačné služby - tel.ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
|
č.0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
06.10.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
237/2022
|
IT outsourcinngové služby 4/2022 a materiál
|
452,40 |
s DPH |
|
o poskytovaní komplexnej správy IT zo dňa 20.06.2018
|
05.10.2022 |
ITfire, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
236/2022
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
04.10.2022 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
235/2022
|
zemný plyn
|
153,00 |
s DPH |
|
o dodávke plynu č. 9106445212
|
04.10.2022 |
SPP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
234/2022
|
výmena svietidiel - malá telocvičňa
|
283,20 |
s DPH |
VDP/1-048/2022
|
|
04.10.2022 |
MONTY Pro, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
06.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
233/2022
|
Žiak so ŠVVP - 31. doplnok
|
48,86 |
s DPH |
|
pravidelný odber
|
04.10.2022 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
06.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Objednávka |
1-097/2022
|
Príprava na testovanie 9 - SJL
|
188,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
232/2022
|
vodné, stočné a zrážky
|
924,43 |
s DPH |
|
PZ002000051173_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
03.10.2022 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
06.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
231/2022
|
učebnice
|
295,00 |
s DPH |
VDP/1-038/2022
|
|
03.10.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
06.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
230/2022
|
seminárny poplatok - Jelenčíková
|
39,91 |
s DPH |
VDP/635/2022
|
|
03.10.2022 |
Nezisková organizácia VESNA |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.09.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Objednávka |
1-096/2022
|
PP pre asistentov
|
358,30 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
227/2022
|
dezinsekcia
|
105,00 |
s DPH |
VDP/1/2022
|
|
28.09.2022 |
Milan Hrabinský -DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
229/2022
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
28,42 |
s DPH |
|
Z o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
28.09.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.10.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
228/2022
|
farby na maľbu na stenu - projekt Ekoučebňa
|
165,40 |
s DPH |
osobne Mgr. Janetová
|
|
28.09.2022 |
A PRIORI, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
226/2022
|
učebnice II.Stupeň
|
68,67 |
s DPH |
objednávka Mgr. Pažík
|
|
22.09.2022 |
Vydavateľstvo SNP - Mladé letá, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
225/2022
|
odborná prehliadka a skúška el.zar., spotr., strojov, bleskozvodov
|
3 381,95 |
s DPH |
VDP/1-077/2022, VDP/1-078/2022, VDP/081/2022
|
|
21.09.2022 |
JELL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
224/2022
|
kuchynské potreby
|
18,69 |
s DPH |
VDP/1-094/2022
|
|
20.09.2022 |
B-commerce, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
1-095/2022
|
magnetická vitríny - projekt Ekoučebňa
|
291,48 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Mamutan Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
223/2022
|
prenájom a pranie rohoží
|
86,00 |
s DPH |
|
č.600329 zo dňa 7.3.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.9.2016
|
19.09.2022 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
222/2022
|
pieskovisko - projekt Ekoučebňa
|
93,88 |
s DPH |
VDP/1-091/2022
|
|
19.09.2022 |
Hornbach - Baumarkt SK, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
08.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
221/2022
|
stierky a tonery
|
230,75 |
s DPH |
VDP/1-086/2022
|
|
14.09.2022 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
02.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
1-094/2022
|
gastronádoby, nože
|
288,96 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
B-commerce, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220/2022
|
pohovky - projekt
|
796,00 |
s DPH |
VDP/1-082/2022
|
|
13.09.2022 |
Kambing Trade s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.08.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
219/2022
|
elektrina - august 2022
|
843,54 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
13.09.2022 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
218/2022
|
učebnica NEJ
|
16,07 |
s DPH |
VDP/1-087/2022
|
|
13.09.2022 |
MEGABOOKS SK, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
217/2022
|
tabuľa - projekt Ekoučebňa
|
131,98 |
s DPH |
VDP/1-092/2022
|
|
12.09.2022 |
ALLBOARDS Česko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
08.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
215/2022
|
učebnice cudzieho jazyka
|
8 254,35 |
s DPH |
VDP/1-069/2022
|
|
09.09.2022 |
MEGABOOKS SK, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
216/2022
|
stoly a lavice - projekt Ekoučebňa
|
539,10 |
s DPH |
VDP/1-090/2022
|
|
09.09.2022 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
08.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
214/2022
|
učebnice
|
550,80 |
s DPH |
VDP/1-085/2022
|
|
08.09.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
213/2022
|
fixky biele na tabule
|
74,88 |
s DPH |
VDP/1-089/2022
|
|
08.09.2022 |
ARKA, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
209/2022
|
teplo - august 2022
|
-116,12 |
s DPH |
|
č. 620462 zo dňa 21.11.2006
|
08.09.2022 |
MH Teplárenský holding. a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
210/2022
|
učebnice cudzieho jazyka
|
296,51 |
s DPH |
VDP/1-088/2022
|
|
08.09.2022 |
MEGABOOKS SK, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
211/2022
|
telekomunikačné služby - tel.ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
|
č.0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
08.09.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
212/2022
|
zemný plyn - september 2022
|
83,90 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
08.09.2022 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
1-093/2022
|
sáčky do vysavačov
|
20,99 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
ZEA+ s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
207/2022
|
Školská jedáleň - aug.22
|
51,35 |
s DPH |
|
predplatné
|
07.09.2022 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
1-088/2022
|
učebnice cudzích jazykov
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
MEGABOOKS SK, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
208/2022
|
oTestuj sa z matematiky PZ
|
90,00 |
s DPH |
VDP/1-084/2022
|
|
07.09.2022 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
206/2022
|
telefóny Telekom, Orange
|
43,16 |
s DPH |
|
A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
07.09.2022 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
1-089/2022
|
fixky na biele tabule
|
94,76 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
ARKA, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
1-090/2022
|
stoly a lavice - projekt Ekoučebňa
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
1-091/2022
|
pieskovisko - projekt Ekoučebňa
|
93,88 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Hornbach - Baumarkt SK, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
1-092/2022
|
exteriérová tabuľa
|
131,98 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
ALLBOARDS Česko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
1-087/2022
|
učebnica a pracovný zošit NEJ
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
MEGABOOKS SK, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
204/2022
|
vodné, stočné a zrážky
|
484,39 |
s DPH |
|
PZ002000051173_002
|
06.09.2022 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
06.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
205/2022
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
06.09.2022 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
201/2022
|
IT outsourcinngové služby 08/2022
|
348,00 |
s DPH |
|
o poskytovaní komplexnej správy IT zo dňa 20.06.2018
|
05.09.2022 |
ITfire s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
203/2022
|
sadrokartón, vysprávky a maľovanie
|
748,00 |
s DPH |
VDP/1-080/2022
|
|
05.09.2022 |
Renodom s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
07.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202/2022
|
oprava stropu
|
180,00 |
s DPH |
VDP/1-032/2022
|
|
05.09.2022 |
Renodom s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
05.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
1-086/2022
|
magn.stierky Donau, tonery
|
230,77 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Alza..cz |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
1-085/2022
|
zbierka úloh z MAT
|
550,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
1-084/2022
|
pracovné zošity
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
200/2022
|
pánty na tabule
|
115,20 |
s DPH |
VDP/1-073/2022
|
|
31.08.2022 |
TABELA s.r.o., |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
02.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
199/2022
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
28,39 |
s DPH |
|
o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
31.08.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
198/2022
|
čipy na dochádzku
|
40,00 |
s DPH |
VDP/1-083/2022
|
|
30.08.2022 |
ACS, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
05.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
1-083/2022
|
čipy na dochádzku 50 ks
|
40,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
Applied Software Consultants, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
197/2022
|
príspevok na posk. inf.envir.vzdel., zberu odpadov
|
20,00 |
s DPH |
VDP/3-040/2021 - pokračovanie
|
|
26.08.2022 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
05.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
196/2022
|
montáž tabúľ
|
540,00 |
s DPH |
VDP/1-073/2022
|
|
26.08.2022 |
TABELA s.r.o., |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.08.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
195/2022
|
učebnice offline
|
113,40 |
s DPH |
VDP/1-056/2022
|
|
26.08.2022 |
AITEC, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
02.06.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
1-082/2022
|
pohovka 2 ks - projekt Zdravá duša školy
|
796,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
Snowstory s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
194/2022
|
Školská dokumentácia - aug.22
|
50,55 |
s DPH |
Mgr. Janočková
|
|
25.08.2022 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
31.08.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
193/2022
|
prenájom tepovača
|
136,00 |
s DPH |
VDP/1-072/2022
|
|
22.08.2022 |
Požičovňa čistiacich strojov Miloslav Vráblik Rent a Car |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
24.08.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
192/2022
|
služby PC siete Sanet - III.Q 2022
|
149,37 |
s DPH |
|
1127107 zo dňa 25.05.2007
|
22.08.2022 |
Združenie používateľov SANET |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.08.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
191/2022
|
predĺženie domény vincentdepaul.sk
|
11,90 |
s DPH |
objednávka Mgr. Avenarius - predĺženie
|
|
22.08.2022 |
Internet CZ, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
proformafaktúra 3622081206 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
189/2022
|
vodné, stočné a zrážky
|
636,07 |
s DPH |
|
PZ002000051173_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
12.08.2022 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.08.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Objednávka |
1-081/2022
|
revízie - bleskozvodovy
|
|
s DPH |
|
|
12.08.2022 |
JEEL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
190/2022
|
elektrina - júl 2022
|
737,83 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
12.08.2022 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.08.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
188/2022
|
IT outsourcinngové služby 07/2022
|
348,00 |
s DPH |
|
o poskytovaní komplexnej správy IT zo dňa 20.06.2018
|
11.08.2022 |
ITfire s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.08.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
187/2022
|
telekomunikačné služby - tel. ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
|
0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
09.08.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.08.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
186/2022
|
zemný plyn - august 2022
|
83,90 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
09.08.2022 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.08.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
185/2022
|
inštalácia čerpacej techniky
|
3 347,77 |
s DPH |
VDP/1-062/2022
|
|
09.08.2022 |
EcoBiomg s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.08.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
184/2022
|
telefóny Telekom, Orange
|
45,01 |
s DPH |
|
A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
09.08.2022 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.08.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
183/2022
|
teplo - júl 2022
|
-123,05 |
s DPH |
č.620462 zo dňa 21.11.2006
|
|
05.08.2022 |
MH Teplárenský holding. a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.08.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
181/2022
|
čistiace prostriedky
|
802,99 |
s DPH |
VDP/1-074/2022
|
|
04.08.2022 |
Europapier Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.08.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
180/2022
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
č.09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
04.08.2022 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.08.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
179/2022
|
demontáž a montáž svietidiel
|
1 356,00 |
s DPH |
VDP/1-031/2022
|
|
02.08.2022 |
K-ELEKTRO, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
04.08.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
178/2022
|
tlačivá
|
82,73 |
s DPH |
VDP/1-014/2022
|
|
02.08.2022 |
ŠEVT, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.7.2022 - proformafaktúra č.1222206667 |
23.08.2022 |
|
|
Objednávka |
1-080/2022
|
oprava stropu, maľovanie, sadrokartón
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Renodom s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
177/2022
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
26,50 |
s DPH |
|
o poskytovaní verejných služieb to dňa 06.02.2012
|
29.07.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.08.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Objednávka |
1-079/2022
|
čipový kľúč RFID 200 ks
|
|
s DPH |
|
|
28.07.2022 |
SOFT-GL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
176/2022
|
čipový kľúč
|
360,00 |
s DPH |
VDP/1-079/2022
|
|
27.07.2022 |
SOFT-GL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.08.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
173/2022
|
el. materiál na údržbu
|
63,49 |
s DPH |
osobne školník
|
|
26.07.2022 |
Elron Elektro, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.07.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Objednávka |
1-078/2022
|
revízia elektr.zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
26.07.2022 |
JELL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
28.07.2022 |
|
|
Objednávka |
1-077/2022
|
revízie - el.spotrebiče, el.nástroje s pevným prívodom
|
|
s DPH |
|
|
26.07.2022 |
JEEL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
175/2022
|
kancelárske potreby
|
125,30 |
s DPH |
VDP/1-076/2022
|
|
26.07.2022 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.07.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
174/2022
|
podpora AVP - HR
|
114,00 |
s DPH |
|
č. 4027482 zo dňa 7.11.2007
|
26.07.2022 |
SOFTIP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.07.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Objednávka |
1-076/2022
|
kancelárske potreby
|
125,37 |
s DPH |
|
|
22.07.2022 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
172/2022
|
prenájom rohoží
|
64,44 |
s DPH |
|
č.600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
21.07.2022 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.07.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Objednávka |
1-075/2022
|
učebnice
|
228,69 |
s DPH |
|
|
21.07.2022 |
Libristo Media, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
28.07.2022 |
|
|
Objednávka |
1-074/2022
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
20.07.2022 |
Europapier Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
171/2022
|
softvér MRP Podvojné účtovníctvo
|
321,80 |
s DPH |
VDP/1-071/2022
|
|
19.07.2022 |
MRP - Kompany. s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.07.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Objednávka |
1-073/2022
|
Montáž tabúľ
|
540,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2022 |
TABELA s.r.o., |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
170/2022
|
odvoz a likvidácia odpadu VKK
|
280,80 |
s DPH |
VDP/1-057/2022
|
|
18.07.2022 |
OLO, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.07.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
169/2022
|
poplatok za vystavenie faktúry
|
18,00 |
s DPH |
|
o dodávke plynu č. 9106445212 a žiadosťou zo dňa 07.07.2022
|
18.07.2022 |
SPP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.07.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
168/2022
|
zemný plyn - vyúčt. 01.01.-30.06.
|
515,28 |
s DPH |
|
o dodávke plynu č. 9106445212
|
18.07.2022 |
SPP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.07.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
167/2022
|
šokový schladzovač
|
1 807,20 |
s DPH |
VDP/1-037/2022
|
|
18.07.2022 |
GastroRex, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
06.05.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Objednávka |
1-071/2022
|
MRP Podvojné účtovníctvo
|
|
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
MRP - Kompany. s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
28.07.2022 |
|
|
Objednávka |
1-072/2022
|
Zapožičanie tepovača
|
136,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
Požičovňa čistiacich strojov Miloslav Vráblik Rent a Car |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
166/2022
|
elektrina - jún 2022
|
1 444,88 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
13.07.2022 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.07.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
163/2022
|
regály
|
375,89 |
s DPH |
VDP/1-070/2022
|
|
12.07.2022 |
FISTAR, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
08.07.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
164/2022
|
učebnice chémia
|
235,74 |
s DPH |
VDP/1-066/2022
|
|
12.07.2022 |
Libristo Media, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
01.07.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
165/2022
|
odvoz a zneškodnenie odpadu VKK
|
218,88 |
s DPH |
VDP/1-057/2022
|
|
12.07.2022 |
OLO, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.07.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
158/2022
|
poplatok za vzdelávací program Ja Viac ako peniaze
|
55,00 |
s DPH |
prihláška Mgr. Cseryová
|
|
11.07.2022 |
Junior Achievemn Slovensko, n.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.07.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
159/2022
|
IT outsourcinngové služby 06/2022
|
348,00 |
s DPH |
|
o poskytovaní komplexnej správy IT zo dňa 20.06.2018
|
11.07.2022 |
IT Fire, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.07.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
161/2022
|
zemný plyn - júl 2022
|
83,90 |
s DPH |
|
zlúčenie innogy s VSE k 1.7.2022
|
11.07.2022 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.07.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
162/2022
|
telekomunikačné služby - tel.ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
|
č.0073965 zo dňa 23.121.2003 v znení neskorších dodatkov
|
11.07.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.07.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
160/2022
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ - jún
|
51,60 |
s DPH |
|
zo dňa 14.02.2017
|
11.07.2022 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.07.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
157/2022
|
učebnice
|
295,00 |
s DPH |
VDP/1-038/2022
|
|
08.07.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
08.07.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
156/2022
|
teplo - jún 2022
|
-82,32 |
s DPH |
|
č.620462 zo dňa 21.11.2006
|
08.07.2022 |
MH Teplárenský holding. a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.07.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
155/2022
|
šálky na polievku, koše
|
368,69 |
s DPH |
VDP/1-063/2022
|
|
07.07.2022 |
OXYGENIC, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
01.07.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
154/2022
|
telefóny Telekom, Orange
|
47,00 |
s DPH |
|
č. A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
07.07.2022 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.07.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Objednávka |
1-070/2022
|
regály do kabinetu TV I.st.
|
299,95 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
FISTAR, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
266/2022
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.07.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
152/2022
|
zemný plyn - III.Q
|
153,00 |
s DPH |
|
o dodávke plynu č.9106445212
|
06.07.2022 |
SPP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
08.07.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
151/2022
|
predĺženie domény vincentdepaul.sk
|
11,90 |
s DPH |
predĺženie domény
|
|
01.07.2022 |
Internet CZ, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.06.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
148/2022
|
Šlabikár (CS)
|
300,00 |
s DPH |
objednávka
|
|
30.06.2022 |
VETE s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
01.07.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
149/2022
|
darčekové poukážky - ceny VP krúžok
|
75,00 |
s DPH |
VDP/1-067/2022
|
|
30.06.2022 |
Martinus, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.06.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
137/2022
|
Školská jedáleň - jún 2022
|
|
s DPH |
predplatné
|
|
30.06.2022 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Objednávka |
1-069/2022
|
učebnice AJ
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
MEGABOOKS SK, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
150/2022
|
darčeková poukážka - cena VP krúžok
|
20,00 |
s DPH |
VDP/1-068/2022
|
|
30.06.2022 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.06.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Objednávka |
1-067/2022
|
darčekové poukážky - krúžok Školský časopis
|
75,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
Martinus, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.07.2022 |
|
|
Objednávka |
1-066/2022
|
učebnice
|
235,74 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
Libristo Media, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
147/2022
|
skriňa 2 ks, kartotéka
|
1 459,62 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
B2B Partner s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Objednávka |
1-068/2022
|
darčekový poukaz - VP
|
20,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
Alza..cz |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
146/2022
|
hlasové a nehlasové služby
|
27,25 |
s DPH |
|
o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
29.06.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.07.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Objednávka |
1-062/2022
|
čistenie studne, čerpadlo a iný materiál - montáž
|
2 789,81 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
EcoBiomg s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
145/2022
|
vodné, stočné a zrážky
|
1 005,10 |
s DPH |
|
č. PZ002000051173_002 o dodávke ppitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
28.06.2022 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
144/2022
|
vložné videoseminár - Jelenčíková
|
30,00 |
s DPH |
prihláška č. VDP/422-1/2022
|
|
28.06.2022 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
04.07.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Objednávka |
1-065/2022
|
skriňa 2 ks a kartotéka 1 ks
|
1 459,62 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
B2B Partner s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.07.2022 |
|
|
Objednávka |
1-064/2022
|
herbicíd Roundup
|
76,64 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
Vladimír Lukáč L222 |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.07.2022 |
|
|
Objednávka |
1-063/2022
|
misky na polievku, koše na príbory
|
343,72 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
OXYGENIC, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
142/2022
|
el.materiál - studňa
|
218,47 |
s DPH |
osobne školník
|
|
27.06.2022 |
Elron Elektro, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
143/2022
|
el.materiál na údržbu
|
168,62 |
s DPH |
osobne školník
|
|
27.06.2022 |
Elron Elektro, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
141/2022
|
oprava chladiarenského boxu
|
204,00 |
s DPH |
VDP/1-061/2022
|
|
27.06.2022 |
Robert Pernesch |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
140/2022
|
Školská dokumentácia
|
50,55 |
s DPH |
s objednávkou Mgr. Janočková
|
|
24.06.2022 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
04.07.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
139/2022
|
duchovné cvičenia - Mgr. Janočková
|
1 940,00 |
s DPH |
s CP
|
|
24.06.2022 |
Řád Nejmenších bratří sv. Františka z Pauly, Duchovní centrum |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
04.07.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
138/2022
|
prenájom a pranie rohoží
|
165,60 |
s DPH |
|
č.600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
23.06.2022 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
04.07.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Objednávka |
1-061/2022
|
oprava chladiarenského zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Robert Pernesch |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
134/2022
|
aSc Agensa Komplet SŠ 2023
|
639,00 |
s DPH |
automatické predĺženie licencie
|
|
22.06.2022 |
ASC, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
135/2022
|
telefóny Telekom, Orange
|
47,54 |
s DPH |
|
A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
22.06.2022 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
136/2022
|
dezinsekcia
|
105,00 |
s DPH |
VDP/1/2022
|
|
22.06.2022 |
Milan Hrabinský -DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Objednávka |
1-060/2022
|
Prvouka pre druhákov
|
291,06 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
AITEC, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
133/2022
|
ŠvP Duchonka - Slniečko
|
7 000,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
CK Slniečko, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
132/2022
|
učebné pomôcky - žiaci z UA
|
347,61 |
s DPH |
VDP/1-059/2022
|
|
17.06.2022 |
Martinus, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
131/2022
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ - máj
|
46,08 |
s DPH |
|
zo dňa 14.02.2017
|
15.06.2022 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
127/2022
|
Šlabikár
|
1 814,00 |
s DPH |
VDP/1-058/2022
|
|
13.06.2022 |
VETE s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
130/2022
|
elektrina - máj 2022
|
1 520,56 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
10.06.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
129/2022
|
telekomunikačné služby - tel.ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
|
č.0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
09.06.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Objednávka |
1-059/2022
|
spoločenské hry
|
349,60 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Martinus, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
128/2022
|
učebné pomôcky - UA
|
46,50 |
s DPH |
VDP/1-052/2022
|
|
08.06.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
124/2022
|
zemný plyn - jún 2022
|
83,90 |
s DPH |
|
o združenej dodávke plynu zo dňa 31.12.2019
|
07.06.2022 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
125/2022
|
scrabble - žiaci z UA (špecifiká)
|
32,40 |
s DPH |
VDP/1-055/2022
|
|
07.06.2022 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
06.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
126/2022
|
teplo - máj 2022
|
120,83 |
s DPH |
|
č.620462 zo dňa 21.11.2006
|
07.06.2022 |
MH Teplárenský holding. a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Objednávka |
1-057/2022
|
veľkokapacitný kontajner
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
OLO, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.07.2022 |
|
|
Objednávka |
1-058/2022
|
Šlabikár - sada zošitov
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
VETE s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
122/2022
|
externá napaľovačka Dell - žiaci z Ukrajiny
|
46,39 |
s DPH |
VDP/1-051/2022
|
|
03.06.2022 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
31.05.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
123/2022
|
vodné, stočné a zrážky
|
929,42 |
s DPH |
|
PZ002000051173_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
03.06.2022 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
06.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
120/2022
|
IT outsourcinngové služby 5/2022
|
348,00 |
s DPH |
|
o poskytovaní komplexnej správy IT zo dňa 20.06.2018
|
02.06.2022 |
ITfire s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
06.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Objednávka |
1-056/2022
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
AITEC, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
119/2022
|
slúchadlá - žiaci z Ukrajiny
|
109,73 |
s DPH |
VDP/1-053/2022
|
|
01.06.2022 |
Euroline Computer, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
31.05.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
121/2022
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
č.09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
01.06.2022 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
118/2022
|
učebnice
|
1 062,00 |
s DPH |
VDP/1-049/2022
|
|
31.05.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
31.05.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
117/2022
|
modely na modelársky krúžok
|
123,10 |
s DPH |
VDP/1-050/2022
|
|
31.05.2022 |
SMĚR, výrobní družstvo |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
02.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Objednávka |
1-055/2022
|
učebné pomôcky - žiaci z UKrajiny
|
32,40 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.07.2022 |
|
|
Objednávka |
1-054/2022
|
učebné pomôcky - žiaci z Ukrajiny
|
268,44 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Škola.sk, FMF1 UK |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.07.2022 |
|
|
Objednávka |
1-053/2022
|
slúchadlá - žiaci z Ukrajiny
|
109,73 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Euroline Computer, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.07.2022 |
|
|
Objednávka |
1-052/2022
|
pomocník SJ pre interaktívne tabule - žiaci z Ukrajiny
|
49,50 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.07.2022 |
|
|
Objednávka |
1-051/2022
|
externá napaľovačka Dell - žiaci Ukrajiny
|
46,39 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Alza..cz |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.07.2022 |
|
|
Objednávka |
1-050/2022
|
modely na modelársky krúžok
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
SMĚR, výrobní družstvo |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
116/2022
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
26,50 |
s DPH |
|
o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
30.05.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
115/2022
|
prenájom a pranie rohoží
|
165,60 |
s DPH |
|
č.600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
26.05.2022 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
06.06.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
113/2022
|
elektronická kniha Moderní didaktika
|
21,98 |
s DPH |
VDP/1-046/2022
|
|
25.05.2022 |
Alza..cz |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Objednávka |
1-046/2022
|
elektronická kniha Moderní didaktika
|
21,98 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
Alza..cz |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
01.06.2022 |
|
|
Objednávka |
1-047/2022
|
Kniha Moderní didaktika
|
27,38 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
Kníhkupectvo Littera |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
01.06.2022 |
|
|
Objednávka |
1-048/2022
|
oprava - výmena svietidiel, vyčistenie nedostupných plôch
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
MONTY Pro, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
114/2022
|
Moderní didaktika
|
27,38 |
s DPH |
VDP/1-047/2022
|
|
25.05.2022 |
Richard Šrobár - Littera |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
112/2022
|
príklepová vŕtačka
|
142,80 |
s DPH |
VDP/1-044/2022
|
|
24.05.2022 |
Ing.Ján Buchanec - Technik |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
111/2022
|
Žiak so ŠVVP - 30.doplnok
|
48,86 |
s DPH |
|
pravidelný odber
|
24.05.2022 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
110/2022
|
učebnice
|
1 357,00 |
s DPH |
VDP/1-038/2022
|
|
23.05.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Objednávka |
1-045/2022
|
Dodávka a montáž podlahových krytín
|
8 719,70 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
MRK CONTRACT, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
109/2022
|
publikácia Koncepcia rozvoja školy
|
11,80 |
s DPH |
VDP/1-042/2022
|
|
19.05.2022 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
108/2022
|
učebnice
|
1 085,70 |
s DPH |
VDP/1-040/2022
|
|
18.05.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Objednávka |
1-044/2022
|
príklepová vŕtačka
|
142,80 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
Ing.Ján Buchanec - Technik |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
107/2022
|
odvoz biodpadu zo ŠJ - apríl
|
45,60 |
s DPH |
|
zo dňa 14.02.2017
|
17.05.2022 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
106/2022
|
PC siete SANET - II.Q 2022
|
149,37 |
s DPH |
|
č.1127107 zo dňa 25.05.2007
|
16.05.2022 |
Združenie používateľov SANET |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
105/2022
|
učebnice
|
1 348,50 |
s DPH |
VDP/1-041/2022
|
|
16.05.2022 |
Libera Terra, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Objednávka |
1-049/2022
|
učebnice
|
1 357,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
01.06.2022 |
|
|
Objednávka |
1-049/2022
|
učebnice
|
1 357,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.07.2022 |
|
|
Objednávka |
1-039/2022
|
učebnice
|
841,10 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
17.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1-042/2022
|
publikácia Koncepcia rozvoja školy a šk. zariadenia, 2.vydanie
|
8,80 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
17.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1-041/2022
|
učebnice - matematika
|
1 348,49 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
Libera Terra, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
17.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1-040/2022
|
učebnice - slovenský jazyk
|
1 085,70 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
17.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1-043/2022
|
čistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
IN - kanál, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
17.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1-038/2022
|
učebnice
|
1 652,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
102/2022
|
vložné videoseminár - Jelenčíková
|
30,00 |
s DPH |
prihláška č. VDP/246/1/2022
|
|
11.05.2022 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
104/2022
|
elektrina - apríl 2022
|
1 442,41 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
11.05.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
103/2022
|
vodné, stočné a zrážky
|
560,58 |
s DPH |
|
č.PZ002000051173_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
11.05.2022 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
101/2022
|
IT outsourcinngové služby 4/2022 a materiál
|
377,40 |
s DPH |
|
o poskytovaní komplexnej správy IT zo dňa 20.06.2018
|
09.05.2022 |
IT Fire, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
100/2022
|
vodné, stočné a zrážky
|
330,66 |
s DPH |
|
č. PZ002000051173_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
09.05.2022 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
099/2022
|
zemný plyn - máj 2022
|
83,90 |
s DPH |
|
o združenej dodávke plynu zo dňa 31.12.2019
|
09.05.2022 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
098/2022
|
telekomunikačné služby - tel.ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
|
č.0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
09.05.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
096/2022
|
misky a taniere
|
184,32 |
s DPH |
VDP/1-036/2022
|
|
09.05.2022 |
DAJAR sp. z o.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
03.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
095/2022
|
telefóny Telekom, Orange
|
46,44 |
s DPH |
|
A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
09.05.2022 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí grantu č. DELLZGP22_11
|
1 510.00 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Nadácia Pontis |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
097/2022
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
č.09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
05.05.2022 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
094/2022
|
teplo - apríl 2022
|
1 453,30 |
s DPH |
|
č.620462 zo dňa 21.11.2006
|
05.05.2022 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1-037/2022
|
šokový schladzovač ATT02
|
1 506,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
GastroRex, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
093/2022
|
Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné 2023
|
96,97 |
s DPH |
objednávka * predplatné
|
|
04.05.2022 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.04.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1-036/2022
|
misky a taniere
|
184,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
DAJAR sp. z o.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
092/2022
|
seminárny poplatok - Fedasová
|
39,55 |
s DPH |
s prihláškou VDP/189/2022
|
|
02.05.2022 |
Nezisková organizácia VESNA |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.04.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
091/2022
|
prenájom a pranie rohoží
|
165,60 |
s DPH |
|
č.600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
29.04.2022 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
088/2022
|
zemné práce - projekt Obnova zelene
|
504,00 |
s DPH |
VDP/1-033/2022
|
|
28.04.2022 |
DIZAJN&REAL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.04.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
089/2022
|
materiál - projekt Obnova zelene
|
659,57 |
s DPH |
VDP/1-033/2022
|
|
28.04.2022 |
DIZAJN&REAL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.04.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
090/2022
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
27,91 |
s DPH |
|
o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
28.04.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1-035/2022
|
oprava poruchy- nefunkčná klapka
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
Marián Oravec - MACOM |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
085/2022
|
Školská dokumentácia - apr.22
|
51,35 |
s DPH |
Mgr. Janočková
|
|
26.04.2022 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
084/2022
|
seminárny poplatok - Fedasová
|
39,54 |
s DPH |
s prihláškou
|
|
26.04.2022 |
Nezisková organizácia VESNA |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
083/2022
|
SM na modelársky krúžok
|
10,00 |
s DPH |
VDP/1-034/2022
|
|
26.04.2022 |
Ing. Jozef Anďal - HT MODEL |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
082/2022
|
APV-HR
|
114,00 |
s DPH |
|
č.4027482 zo dňa 7.11.2007
|
26.04.2022 |
SOFTIP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
086/2022
|
oprava fritézy
|
1 074,00 |
s DPH |
osobne O.Feketeová
|
|
20.04.2022 |
Telesys Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.04.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
087/2022
|
oprava konvektomatu
|
1 430,40 |
s DPH |
osobne O.Feketeová
|
|
20.04.2022 |
Telesys Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.04.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
081/2022
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ - marec
|
46,08 |
s DPH |
|
zo dňa 14.02.2017
|
20.04.2022 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
1-034/2022
|
SM na modelársky krúžok
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2022 |
Ing. Jozef Anďal - HT MODEL |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
080/2022
|
batériový reproduktor
|
112,00 |
s DPH |
VDP/1-029/2022
|
|
13.04.2022 |
Muziker, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
01.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
079/2022
|
elektrina - marec 2022
|
1 590,13 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
13.04.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
078/2022
|
účastnícky poplatok - seminár - Červáková
|
79,00 |
s DPH |
prihláška c. VDP/107/1/2022
|
|
13.04.2022 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
05.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
077/2022
|
vodné, stočné a zrážky
|
503,48 |
s DPH |
|
PZ002000051173_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
12.04.2022 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
076/2022
|
zemný plyn - apríl 2022
|
83,90 |
s DPH |
|
o združenej dodávke plynu zo dňa 31.12.2019
|
08.04.2022 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
075/2022
|
telekomunikačné služby - tel.ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
|
č.0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
08.04.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
072/2022
|
telefóny Telekom, Orange
|
49,92 |
s DPH |
|
A9541290 a A951373 zo dňa 17.12.2015
|
07.04.2022 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
074/2022
|
deratizácia
|
95,00 |
s DPH |
VDP/1-026/2022
|
|
07.04.2022 |
Milan Hrabinský -DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
073/2022
|
teplo - marec 2022
|
1 524,89 |
s DPH |
|
č.620462 zo dňa 21.11.2006
|
07.04.2022 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
070/2022
|
teplo - dobropis za rok 2021
|
-439,78 |
s DPH |
|
č.620462 zo dňa 21.11.2006
|
06.04.2022 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Objednávka |
1-030/2022
|
ŠJ 4 ročná aktualizácia
|
|
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
SOFT-GL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
071/2022
|
aktualizácia ŠJ4
|
57,60 |
s DPH |
VDP/1-030/2022
|
|
06.04.2022 |
SOFT-GL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Objednávka |
1-032/2022
|
oprava stropu
|
vtriedec.310 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
6+, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
1-031/2022
|
montáž svietidiel
|
|
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
K-ELEKTRO, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
1-033/2022
|
zemné práce a vodoinštalačný materiál
|
|
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
DIZAJN&REAL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
069/2022
|
prenájom a pranie rohoží
|
119,52 |
s DPH |
|
č.600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
05.04.2022 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
068/2022
|
IT outsourcinngové služby 3/2022 a materiál
|
2 252,28 |
s DPH |
|
o poskytovaní komplexnej správy IT zo dňa 20.06.2018
|
05.04.2022 |
ITfire s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
067/2022
|
vrecká na príbory
|
360,00 |
s DPH |
VDP/1-025/2022
|
|
05.04.2022 |
EKOS-partner, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
066/2022
|
zemný plyn - II.Q
|
153,00 |
s DPH |
|
o dodávke plynu č. 9106445212
|
04.04.2022 |
SPP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Objednávka |
1-029/2022
|
batériová reproduktor
|
112,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Muziker, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
065/2022
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
č.09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
01.04.2022 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
064/2022
|
dezinsekcia
|
105,00 |
s DPH |
VDP/1/2022
|
|
31.03.2022 |
Milan Hrabinský -DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
06.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
063/2022
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
25,45 |
s DPH |
|
o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
29.03.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
31.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
062/2022
|
Školská jedáleň - mar.22
|
51,33 |
s DPH |
predplatné
|
|
25.03.2022 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
061/2022
|
darčeková poukážka (1ks) - VP krúžok
|
15,00 |
s DPH |
VDP/1-027/2022
|
|
25.03.2022 |
Martinus, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
060/2022
|
karty, čítačky na elektr. podpis
|
90,29 |
s DPH |
VDP/1-028/2022
|
|
24.03.2022 |
Info consult, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
1-028/2022
|
čipová karta (2ks) a čítačka (2 ks)
|
90,28 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Info consult, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
1-027/2022
|
darčeková poukážka - krúžok Školský časopis
|
15,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Martinus, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
058/2022
|
maľovanie - chodby a schodiská
|
12 817,00 |
s DPH |
VDP/1-010/2022
|
|
18.03.2022 |
Bratek Marián, maliar-natierač |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
057/2022
|
nábytok - kab. SJL
|
2 328,00 |
s DPH |
VDP/1-013/2022
|
|
17.03.2022 |
Drevona Market, s r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
zál.FA 44716 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
056/2022
|
tlačivá
|
21,79 |
s DPH |
VDP/1-014/2022
|
|
17.03.2022 |
ŠEVT, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
proformafaktúra č.1222201041 |
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
1-026/2022
|
deratizácia
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
Milan Hrabinský -DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
055/2022
|
učebnice na krúžok
|
280,00 |
s DPH |
VDP/1-021/2022
|
|
15.03.2022 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
054/2022
|
rukavice, rúška, savo...
|
1 220,40 |
s DPH |
VDP/1-022/2022
|
|
15.03.2022 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
053/2022
|
elektrina - február 2022
|
1 576,90 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
14.03.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
052/2022
|
elektrina - január 2022
|
13,69 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
14.03.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
051/2022
|
odborná literatúra - interné smernice
|
22,97 |
s DPH |
VDP/1-020/2022
|
|
14.03.2022 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
07.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
050/2022
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
č.09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
14.03.2022 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
049/2022
|
zemný plyn - marec 2022
|
83,90 |
s DPH |
|
o združenej dodávke plynu zo dňa 31.12.2019
|
14.03.2022 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Objednávka |
1-025/2022
|
vrecká na párok v rožku - na príbory k obedu
|
360,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
EKOS-partner, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
16.03.2022 |
|
|
Objednávka |
1-022/2022
|
rukavice, rúška...
|
58,73 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
16.03.2022 |
|
|
Objednávka |
1-024/2022
|
papierové poháre
|
508,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
Hedonia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
16.03.2022 |
|
|
Objednávka |
1-023/2022
|
UCT - ročná uzávierka 2021
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
SOFTIP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
048/2022
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ - február
|
34,08 |
s DPH |
|
zo dňa 14.02.2017
|
11.03.2022 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
046/2022
|
telekomunikačné služby - tel.ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
|
č.0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
11.03.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
047/2022
|
papierové poháre
|
508,00 |
s DPH |
VDP/1-024/2022
|
|
11.03.2022 |
Hedonia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
045/2022
|
IT outsourcinngové služby 2/2022 a materiál
|
342,36 |
s DPH |
|
o poskytovaní komplexnej správy IT zo dňa 20.06.2018
|
10.03.2022 |
IT Fire, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
043/2022
|
čistiace prostriedky
|
2068/01 |
s DPH |
VDP/1-015/2022
|
|
10.03.2022 |
Europapier Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
044/2022
|
čistiace prostriedky
|
377,04 |
s DPH |
VDP/1-015/2022
|
|
10.03.2022 |
Europapier Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
042/2022
|
teplo - február 2022
|
718,69 |
s DPH |
|
č.620462 zo dňa 21.11.2006
|
08.03.2022 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
041/2022
|
telefóny Telekom, Orange
|
55,03 |
s DPH |
|
A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
08.03.2022 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
040/2022
|
rekonštrukcia zabezpečovacieho systému
|
3 466,62 |
s DPH |
|
VDP/1-007/2022
|
07.03.2022 |
PT Security, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Objednávka |
1-020/2022
|
interné smernice
|
22,97 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
16.03.2022 |
|
|
Objednávka |
1-021/2022
|
učebnice na krúžok - VP
|
280,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
035/2022
|
nábytok - stoly
|
160,96 |
s DPH |
VDP/1-019/2022
|
|
03.03.2022 |
IKEA, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
02.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
039/2022
|
prenájom a pranie rohoží
|
165,60 |
s DPH |
|
č.600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
03.03.2022 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
036/2022
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
4,00 |
s DPH |
|
o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
02.03.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
037/2022
|
vodné, stočné a zrážky
|
724,28 |
s DPH |
|
PZ002000051173_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
02.03.2022 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
07.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
038/2022
|
servis šk.rozhlasu
|
258,48 |
s DPH |
1-017/2022
|
|
02.03.2022 |
Elektročas, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
04.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Objednávka |
1-019/2022
|
stoly do kabinetu dejepisu
|
160,96 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
IKEA, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
034/2022
|
tlačivá
|
118,55 |
s DPH |
VDP/1-014/2022
|
|
01.03.2022 |
ŠEVT, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
proformafaktúra č. 1222200674 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
033/2022
|
oprava strechy
|
3 248,40 |
s DPH |
VDP/1-012/2022
|
|
25.02.2022 |
Vasstrex, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.02.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Objednávka |
1-018/2022
|
skrine
|
713,89 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
IKEA, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
032/2022
|
realizácia VO komodít 2022
|
90,00 |
s DPH |
|
A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
23.02.2022 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
031/2022
|
nábytok - skrine
|
713,89 |
s DPH |
VDP/1-018/2022
|
|
23.02.2022 |
IKEA, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
1-017/2022
|
odstránenie poruchy v malej budove, nový mikrofón
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Elektročas, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
030/2022
|
Školská dokumentácia - február 2022
|
50,15 |
s DPH |
Mgr. Janočková
|
|
21.02.2022 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
1-015/222
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
Europapier Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
1-016/2022
|
nábytok
|
265,85 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
IKEA, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
029/2022
|
nábytok
|
265,85 |
s DPH |
VDP/1-016/2022
|
|
17.02.2022 |
IKEA, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
027/2022
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ - január
|
34,56 |
s DPH |
|
zo dňa 14.02.2017
|
15.02.2022 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
028/2022
|
elektrina - január 2022
|
1 544,57 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
15.02.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
026/2022
|
služby PC siete SANET - I.Q 2022
|
149,37 |
s DPH |
|
č.1127107 zo dňa 25.05.2007
|
14.02.2022 |
Združenie používateľov SANET |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
025/2022
|
SM na modelársky krúžok
|
130,00 |
s DPH |
VDP/1-011/2022
|
|
11.02.2022 |
Ing. Jozef Anďal - HT MODEL |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
024/2022
|
čistiace prostriedky
|
522,12 |
s DPH |
telefonicky O.Feketeová
|
|
11.02.2022 |
Telesys Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
1-013/2022
|
nábytok do kabinetu SJL
|
2 299,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
Drevona Market, s r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
023/2022
|
telekomunikačné služby - tel.ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
|
0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
08.02.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
022/2022
|
zemný plyn - január 2022
|
83,90 |
s DPH |
|
o združenej dodávke plynu zo dňa 31.12.2019
|
08.02.2022 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
021/2022
|
IT outsourcinngové služby 1/2022 a kábel
|
417,60 |
s DPH |
|
o poskytovaní komplexnej správy IT zo dňa 20.06.2018
|
08.02.2022 |
ITfire s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
020/2022
|
Telekom, Orange
|
46,27 |
s DPH |
|
A9541290 a A9541373 ti dňa 17.12.2015
|
08.02.2022 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Objednávka |
1-012/20211
|
oprava strechy
|
3 248,40 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Vasstrex, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
14.02.2022 |
|
|
Objednávka |
1-11/2022
|
SM na modelársky krúžok
|
141,30 |
s DPH |
|
|
05.02.2022 |
Ing. Jozef Anďal - HT MODEL |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
019/2021
|
teplo - január 2022
|
-6,11 |
s DPH |
|
620462 zo dňa 21.11.2006
|
04.02.2022 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
018/2022
|
prenájom a pranie rohoží
|
119,52 |
s DPH |
|
600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
04.02.2022 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
016/2022
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
03.02.2022 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
017/2022
|
pracovné rukavice
|
18,30 |
s DPH |
VDP/1-009/2022
|
|
03.02.2022 |
SULKA s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.01.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Objednávka |
1-010/2022
|
maľovanie veľkej budovy
|
12 817,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
Bratek Marián, maliar-natierač |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
014/2022
|
ročný členský príspevok
|
33,00 |
s DPH |
|
1127107 zo dňa 25.05.2007
|
01.02.2022 |
Združenie používateľov SANET |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
07.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
015/2022
|
nástenné kalendáre
|
24,72 |
s DPH |
VDP/1-008/2022
|
|
01.02.2022 |
REPRE s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
01.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
013/2022
|
zrážky
|
-1 012,48 |
s DPH |
|
PZ002000051173_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
31.01.2022 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
07.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
012/2022
|
podpora APV - UCT, HR
|
205,74 |
s DPH |
|
1202H478 zo dňa 4.8.2003 a 4027482 zo dňa 7.11.2007
|
31.01.2022 |
SOFTIP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
07.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
011/2022
|
pracovné zošity na krúžok
|
98,00 |
s DPH |
VDP/1-004/2022
|
|
28.01.2022 |
Panta Rei, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.01.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
010/2022
|
odvoz a zneškodnenie odpadu VKK
|
193,32 |
s DPH |
VDP/1-001/2022
|
|
27.01.2022 |
OLO, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
31.01.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
009/2022
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
5,67 |
s DPH |
|
o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
27.01.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
008/2022
|
vodné, stočné a zrážky
|
1 409,59 |
s DPH |
|
PZ002000051173_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
27.01.2022 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
31.01.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Objednávka |
1-009/2022
|
bavlnené pracovné rukavice
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
SULKA s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
007/2022
|
čistiace prostriedky
|
356,40 |
s DPH |
telefonicky O.Feketeová
|
|
25.01.2022 |
Telesys Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
006/2022
|
vložné videoseminár - Jelenčíková
|
30,00 |
s DPH |
VDP/18/1/2022
|
|
25.01.2022 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
005/2022
|
doska mäsomlynčeka
|
19,99 |
s DPH |
VDP/1-006/2022
|
|
24.01.2022 |
Kema SK, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
334/2021
|
IT outsourcinngové služby 11/2021
|
348,00 |
s DPH |
|
o poskytovaní komplexnej správy IT zo dňa 20.06.2018
|
20.01.2022 |
ITfire s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Objednávka |
1-008/2022
|
nástenné kalendáre
|
27,02 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
REPRE s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
333/2021
|
IT outsourcinngové služby 12/2021
|
407,76 |
s DPH |
|
o poskytovaní komplexnej správy IT zo dňa 20.06.2018
|
20.01.2022 |
ITfire s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
003/2022
|
zemný plyn - I.Q
|
153,00 |
s DPH |
|
o dodávke plynu č. 9106445212
|
19.01.2022 |
SPP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
24.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Objednávka |
1-005/2022
|
papierové poháre, čistiace prostriedky
|
653,26 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
Hedonia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
28.01.2022 |
|
|
Objednávka |
1-006/2022
|
doska na mäsomlynček
|
19,99 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
Kema SK, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
004/2022
|
papierové poháre a čistiace prostriedky
|
630,68 |
s DPH |
VDP/1-005/2022
|
|
19.01.2022 |
Hedonia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Objednávka |
1-004/2022
|
Testovanie 9 slovenčina - na krúžok
|
98,02 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
Panta Rei, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
330/2021
|
elektrina - december 2021
|
1 177,51 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
17.01.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
331/2021
|
zemný plyn - vyúčtovanie 2021
|
304,13 |
s DPH |
|
o dodávke plynu č. 9106445212
|
17.01.2022 |
SPP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
332/2021
|
zemný plyn - vyúčtovanie 202
|
33,01 |
s DPH |
|
o združenej dodávke plynu zo dňa 31.12.2019
|
17.01.2022 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
329/2021
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ - december
|
46,08 |
s DPH |
|
zo dňa 14.02.2017
|
14.01.2022 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
328/2021
|
pohovka Stacy - 2 ks
|
1 142,00 |
s DPH |
VDP/3-111/2021
|
|
13.01.2022 |
NK - PLUS, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.12.2021 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
002/2022
|
ag testy
|
198,00 |
s DPH |
VDP/1-002/2022
|
|
13.01.2022 |
Pilulka, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
327/2021
|
farba
|
70,96 |
s DPH |
VDP/3-122/2021
|
|
12.01.2022 |
Mi-Ka, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
03.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Objednávka |
1-002/2022
|
antigénové testy pre zamestnancov
|
198,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
Pilulka, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
001/2022
|
Šlabikár (CS)
|
17,80 |
s DPH |
VDP/1-003/2022
|
|
12.01.2022 |
VETE s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
327/2021
|
farba
|
70,96 |
s DPH |
VDP/3-122/2021
|
|
12.01.2022 |
Mi-Ka, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
03.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
1-003/2022
|
Šlabikár (súbor 8 zošitov)
|
17,80 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
VETE s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
325/2021
|
tlačivá
|
307,80 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
ŠEVT, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
proformafaktúra č.1212209070 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
326/2021
|
teplo - december 2021
|
-203,02 |
s DPH |
|
A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
11.01.2022 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
324/2021
|
telekominikačné služby - tel.ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
|
č.0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
11.01.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
323/2021
|
vodné, stočné a zrážky
|
554,06 |
s DPH |
|
č.PZ002000051173_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
10.01.2022 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
322/2021
|
telefóny Telekom, Ornge
|
49,04 |
s DPH |
|
A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
10.01.2022 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
321/2021
|
kontajner na kolieskach
|
599,90 |
s DPH |
VDP/3-120/2021
|
|
10.01.2022 |
nabbi, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
04.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
10/2022
|
prenájom a pranie rohoží
|
108,79 |
s DPH |
|
č.600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
10.01.2022 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
319/2021
|
dataprojektor EPSON
|
2 234,21 |
s DPH |
VDP/3-214/2021
|
|
05.01.2022 |
Compy - Com, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
1-001/2022
|
veľkokapacitný kontajner na nábytok
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
OLO, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.01.2022 |
|
|
Objednávka |
1/2022
|
celoročná dezinsekcia
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Milan Hrabinský -DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
317/2021
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
5,12 |
s DPH |
|
o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
30.12.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
31.12.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
316/2021
|
mikrofón
|
52,50 |
s DPH |
VDP/3-114/2021
|
|
30.12.2021 |
Audio Partner s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.12.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
315/2021
|
kancelárske stoly do zbor. I.stupňa
|
1 171,20 |
s DPH |
VDP/3-121/2021
|
|
30.12.2021 |
B2B Partner s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.12.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
314/2021
|
vstup -strop, maľovanie
|
11 309,40 |
s DPH |
VDP/3-106/2021
|
|
30.12.2021 |
6+, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
31.12.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
318/2021
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
č.09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
30.12.2021 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
04.01.2022 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
313/2021
|
revízia EZS
|
389,64 |
s DPH |
VDP/3-123/2021
|
|
29.12.2021 |
PT Securitest, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.12.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
312/2021
|
svietidlá do tried
|
2 076,48 |
s DPH |
VDP/3-119/2021
|
|
29.12.2021 |
Elron Elektro, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.12.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
311/2021
|
dezinsekcia
|
105,00 |
s DPH |
VDP/3-017/2021
|
|
29.12.2021 |
Milan Hrabinský -DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.12.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Objednávka |
3-124/2021
|
dataprojektor
|
2 234,31 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
Compy - Com, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.01.2022 |
|
|
Objednávka |
3-119/2021
|
svietidlá do tried v malej budove
|
2 076,48 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
Elron Elektro, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
308/2021
|
výmena ističa pre nový konvektomat
|
271,20 |
s DPH |
telefonicky O.Feketeová
|
|
28.12.2021 |
Telesys Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.12.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Objednávka |
3-120/2021
|
kontajner ku stolom
|
599,90 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
nabbi, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.01.2022 |
|
|
Objednávka |
3-121/2021
|
kancelársky stôl do zborovne 1.stupňa ZŠ
|
1 171,20 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
B2B Partner s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.01.2022 |
|
|
Objednávka |
3-122/2021
|
farebná tabuľová farba
|
70,96 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
Mi-Ka, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.01.2022 |
|
|
Objednávka |
3-123/2021
|
odborná prehliadka a odborná skúška poplachového systému
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
PT Securitest, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
309/2021
|
nábytok
|
2 390,60 |
s DPH |
VDP/3-118/2021
|
|
28.12.2021 |
IKEA, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.12.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
310/2021
|
sedacie vaky do pastor. centra
|
80,00 |
s DPH |
VDP/3-110/2021
|
|
28.12.2021 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.12.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
305/2021
|
svietidlá do chodby
|
532,82 |
s DPH |
VDP/3-117/2021
|
|
27.12.2021 |
Elron Elektro, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.12.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
306/2021
|
materiál do ŠKD
|
543,28 |
s DPH |
VDP/3-116/2021
|
|
27.12.2021 |
Daffer spol. s r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.12.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Objednávka |
3-118/2021
|
nábytok
|
2 390,60 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
IKEA, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
307/2021
|
športové potreby do ŠKD
|
282,07 |
s DPH |
VDP/3-115/2021
|
|
27.12.2021 |
Decathlon_SK, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
304/2021
|
stoličky a stoly do pastor. centra
|
480,00 |
s DPH |
VDP/3-113/2021
|
|
22.12.2021 |
Tomáš Hula |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.12.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Objednávka |
3-115/2021
|
športové potreby do ŠKD
|
282,07 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Decathlon_SK, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.01.2022 |
|
|
Objednávka |
3-116/2021
|
SM do ŠKD
|
543,28 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Daffer spol. s r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.01.2022 |
|
|
Objednávka |
3-117/2021
|
svietidlá na chodbu vo veľkej budove
|
532,82 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Elron Elektro, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
303/2021
|
stoly do pastor. centra
|
380,00 |
s DPH |
VDP/3-112/2021
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Viera Janočková - VERA |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.12.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
302/2021
|
nábytok - skrine do pastor. centra
|
1 321,00 |
s DPH |
VDP/4-109/2021
|
|
21.12.2021 |
Drevona Market, s r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.12.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
301/2021
|
servis šk. rozhlasu
|
536,40 |
s DPH |
VDP/3-097/2021
|
|
21.12.2021 |
Elektročas, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.12.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Objednávka |
3-114/2021
|
mikrofón
|
52,50 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Audio Partner s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.01.2022 |
|
|
Objednávka |
3-112/2021
|
stoly
|
380,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Viera Janočková - VERA |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.01.2022 |
|
|
Objednávka |
3-111/2021
|
pohovky do pastor. centra
|
1 142.00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
NK-Plus, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.01.2022 |
|
|
Objednávka |
3-110/2021
|
sedacie vaky do pastor. centra
|
80,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.01.2022 |
|
|
Objednávka |
3-109/2021
|
skrine do pastor. centra
|
1 292,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Drevona Market, s r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.01.2022 |
|
|
Objednávka |
3-113/2021
|
stoličky
|
480,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Tomáš Hula |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
298/2021
|
kľučky na WC
|
245,30 |
s DPH |
VDP/3-107/2021
|
|
17.12.2021 |
Trebor, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.12.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
300/2021
|
kancelársky nábytok
|
2 447,00 |
s DPH |
VDP/4-108/2021
|
|
17.12.2021 |
Drevona Market, s r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.12.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Objednávka |
3-108/2021
|
kancelársky nábytok - kabinet ŠKD veľká budova
|
2 418,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Drevona Market, s r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.01.2022 |
|
|
Objednávka |
3-107/2021
|
kľučky na WC
|
245,30 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Trebor, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
299/2021
|
účastnícky poplatok - webinár Ing. Červáková
|
25,00 |
s DPH |
VDP/753/2021
|
|
17.12.2021 |
Asociácia súkr.škôl a šk.zar. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.12.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
293/2021
|
elektonický darčekový poukaz - krúžok
|
20,00 |
s DPH |
VDP/3-104/2021
|
|
16.12.2021 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.12.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
294/2021
|
kancelársky papier
|
179,40 |
s DPH |
VDP/3-105/2021
|
|
16.12.2021 |
Vorto, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.12.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
295/2021
|
oprava šport. náradia
|
598,68 |
s DPH |
VDP/4-093/2021
|
|
16.12.2021 |
Jarka Geregová |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.12.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
296/2021
|
elektrina - november 2021
|
1 628,38 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
16.12.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.12.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
297/2021
|
darčekové poukážky (2 ks) - VP krúžok
|
40,00 |
s DPH |
VDP/3-103/2021
|
|
16.12.2021 |
Martinus, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.12.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Objednávka |
3-105/2021
|
kancelársky papier
|
179,40 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Vorto, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
291/2021
|
šatníkové skrinky a náhr. súčiastky
|
5 749,20 |
s DPH |
VDP/3/102/2021
|
|
15.12.2021 |
Mercantor DMS, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.12.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Objednávka |
3-106/2021
|
vstup do veľkej budovy, priestor šatní a kabinety
|
11 309,40 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
6+, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.01.2022 |
|
|
Objednávka |
3-103/2021
|
darčekové poukážky - 2 ks - krúžok Školský časopis
|
40,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Martinus, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
290/2021
|
on-line seminár - Mgr. Janočková
|
45,00 |
s DPH |
priložená prihláška
|
|
14.12.2021 |
JUDr. Bedlovičová & spol. s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.12.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
292/2021
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ - november
|
34,08 |
s DPH |
|
zo dňa 14.02.2017
|
14.12.2021 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.12.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Objednávka |
3-104/2021
|
elektronický darčekový poukaz - krúžok Školský časopis
|
20,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Alza..cz |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
289/2021
|
pracovný odev
|
157,50 |
s DPH |
osobne O.Feketeová
|
|
14.12.2021 |
Alena Vaculová SLOVEX |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.12.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
288/2021
|
pracovná obuv
|
377,00 |
s DPH |
osobne M.Červáková
|
|
14.12.2021 |
Alena Vaculová SLOVEX |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.12.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
287/2021
|
posypová soľ
|
110,70 |
s DPH |
VDP/3-101/2021
|
|
13.12.2021 |
OBI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
3-102/2021
|
šatňové skrinky
|
4 686,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Mercator DMS, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
286/2021
|
dizajn školskej webstránky
|
220,00 |
s DPH |
objednávka Mgr. Avenarius
|
|
10.12.2021 |
Marko Arnautovic |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
285/2021
|
prenájom a pranie rohoží
|
150,77 |
s DPH |
|
č.600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
10.12.2021 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
3-101/2021
|
posypová soľ
|
110,70 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
OBI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
283/2021
|
rukavice, rúška, testy, savo
|
354,07 |
s DPH |
VDP/3-100/2021
|
|
08.12.2021 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
284/2021
|
telekomunikačné služby - tel.ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
|
č.0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
08.12.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
282/2021
|
teplo - november 2021
|
528,46 |
s DPH |
|
č.620462 zo dňa 21.11.2006
|
08.12.2021 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
281/2021
|
zemný plyn - december
|
71,10 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke plynu zo dňa 31.12.2019
|
08.12.2021 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
3-100/2021
|
rukavice, testy, rúška, savo
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
280/2021
|
vložné videoseminár - Jelenčíková
|
30,00 |
s DPH |
VDP/723/1/2021
|
|
07.12.2021 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
279/2021
|
telefóny Telekom, Orange
|
50,74 |
s DPH |
|
A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
07.12.2021 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
275/2021
|
služby Virtuálnej knižnice 2022
|
298,08 |
s DPH |
|
VK/09/04/070 zo dňa 30.04.2009
|
02.12.2021 |
Komensky s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.11.2021 - predfaktúra č. 70942114 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
276/2021
|
revízia plyn. spotrebiče
|
105,00 |
s DPH |
VDP/3-089/2021
|
|
02.12.2021 |
Be Safe, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
06.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
278/2021
|
darčekové poukážky (3 ks) - OK O SJL
|
60,00 |
s DPH |
VDP/3-099/2021
|
|
02.12.2021 |
Martinus, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
01.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
277/2021
|
revízia OST
|
105,00 |
s DPH |
VDP/3-090/2021
|
|
02.12.2021 |
Be Safe, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
06.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
274/2021
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
01.12.2021 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
271/2021
|
prehliadka športového náradia a kontrola ihrísk
|
240,00 |
s DPH |
VDP/3-093/2021
|
|
30.11.2021 |
Ľudovít Gereg - Servis |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
06.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
3-099/2021
|
darčekové poukážky - 3 ks - odmeny na olympiádu zo SJL
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Martinus, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
272/2021
|
vodné, stočné a zrážky
|
646,98 |
s DPH |
|
PZ002000051173_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
30.11.2021 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
06.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
270/2021
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
4,00 |
s DPH |
|
o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
29.11.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
268/2021
|
Tesco poukážky
|
7 115,00 |
s DPH |
VDP/3-095/2021
|
|
29.11.2021 |
Tesco Stores, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.11.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
269/2021
|
konvektor
|
48,00 |
s DPH |
|
VDP/3-096/2021
|
29.11.2021 |
Elíz ohrievače vody |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.11.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
3-098/2021
|
SM na modelársky krúžok
|
235,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2021 |
Ing. Jozef Anďal - HT MODEL |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
266/2021
|
Žiak so ŠVVP - 28.doplnok
|
43,96 |
s DPH |
s objednávkou telefonicky Mgr. Janočková
|
|
26.11.2021 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.11.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
267/2021
|
športové potreby
|
292,20 |
s DPH |
VDP/3-092/2021
|
|
26.11.2021 |
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.11.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
3-097/2021
|
identifikácia poruchy na školskom
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Elektročas, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
3-096/2021
|
konvektor
|
48,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Elíz ohrievače vody |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
3-095/2021
|
nákupné poukážky pre zam. zo SF
|
7 115,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Tesco Stores, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
265/2021
|
Školská dokumentácia - nov.21
|
46,75 |
s DPH |
s objednávkou Mgr. Janočková
|
|
25.11.2021 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.11.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
3-094/2021
|
Testovanie 9 slovenčina - na krúžok
|
150,80 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
Panta Rei, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
3-093/2021
|
oprava športového náradia
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
Jarka Geregová |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
264/2021
|
vzdel. služby - seminár - Červáková
|
74,00 |
s DPH |
VDP/685/2021 (pri platobnom poukaze)
|
|
24.11.2021 |
EDOS - SMART, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.11.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
3-092/2021
|
športové potreby
|
292,20 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
260/2021
|
služby PC siete SANET - IV.Q 2021
|
149,37 |
s DPH |
|
1127107 zo dňa 25.05.2007
|
16.11.2021 |
Združenie používateľov SANET |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
263/2021
|
Právny kuriér pre školy 2021
|
119,00 |
s DPH |
|
predplatné
|
16.11.2021 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
261/2021
|
elektrina - október 2021
|
1 512,02 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
16.11.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
262/2021
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ - október
|
69,12 |
s DPH |
|
zo dňa 14.02.2017
|
16.11.2021 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
259/2021
|
Školská jedáleň - nov.21
|
46,05 |
s DPH |
|
predplatné
|
15.11.2021 |
Dr.J.Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
258/2021
|
prenájom a pranie rohoží
|
108,79 |
s DPH |
|
č.600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
11.11.2021 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
257/2021
|
vodné, stočné a zrážky
|
756,88 |
s DPH |
|
PZ002000051173_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
11.11.2021 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
256/2021
|
papierové poháre
|
496,13 |
s DPH |
VDP/3-091/2021
|
|
10.11.2021 |
Hedonia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
253/2021
|
teplo - október 2021
|
358,24 |
s DPH |
|
č.620462 zo dňa 21.11.2006
|
09.11.2021 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
252/2021
|
telefóny Telekom, Orange
|
48,00 |
s DPH |
|
A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
09.11.2021 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
254/2021
|
telekomunikačné služby -tel.ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
|
0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
09.11.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
255/2021
|
zemný plyn - november
|
71,10 |
s DPH |
|
o združenej dodávke plynu zo dňa 31.12.2019
|
09.11.2021 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Objednávka |
3-091/2021
|
papierové poháre
|
496,13 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Hedonia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
251/2021
|
rukavice a rúška
|
677,16 |
s DPH |
VDP/3-087/2021
|
|
04.11.2021 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
250/2021
|
IT outsourcinngové služby 10/2021
|
564,00 |
s DPH |
|
o poskytovaní komplexnej správy IT zo dňa 20.06.2018
|
04.11.2021 |
IT Fire, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
249/2021
|
oprava strechy
|
1 797,00 |
s DPH |
VDP/3-085/2021
|
|
04.11.2021 |
Vasstrex, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Objednávka |
3-090/2021
|
revízia tlakových zariadení vo výmenníkovej stanici
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Be Safe, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
248/2021
|
revízie el.strojov v ŠJ
|
454,82 |
s DPH |
VDP/3-049/2021
|
|
03.11.2021 |
JEEL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
247/2021
|
Direktor Premium 2022
|
141,00 |
s DPH |
objednávka Mgr. Janočková
|
|
03.11.2021 |
Wolters Kluwer SR, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
zálohová fa |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
246/2021
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
č.09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
03.11.2021 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
245/2021
|
oprava oplotenia
|
2 880,68 |
s DPH |
VDP/3-054/2021
|
|
03.11.2021 |
Pletiva Dobrý a Urbánek SK, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Objednávka |
3-089/2021
|
odborná prehliadka a odborná skúška plynových spotrebičov
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Be Safe, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
03.11.2021 |
|
|
Objednávka |
3-088/2021
|
kontrola športového náradia a zariadení ihriska
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Ľudovít Gereg - Servis |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
03.11.2021 |
|
|
Objednávka |
3-087/2021
|
rukavice, rúška
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
243/2021
|
hotelové služby
|
119,00 |
s DPH |
objednávka s org. pokynmi pre riaditeľov a CP
|
|
02.11.2021 |
SATEL - SLOVAKIA, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
platobný poukaz - preddavok |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
244/2021
|
ročný servis kotla
|
318,25 |
s DPH |
VDP/3-086/2021
|
|
02.11.2021 |
Alexander Főldi |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
04.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
242/2021
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
4,00 |
s DPH |
|
o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
28.10.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
241/2021
|
výmena stúpačky, vyspravenie dier
|
1 370,00 |
s DPH |
VDP/3-073/2021
|
|
27.10.2021 |
6+, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Objednávka |
3-085/2021
|
oprava strechy
|
1 797,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
Vasstrex, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
03.11.2021 |
|
|
Objednávka |
3-087/2021
|
ročný servis plynového kotla
|
318,25 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
Alexander Főldi |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
240/2021
|
hra Bystrý misionár
|
45,00 |
s DPH |
VDP/3-084/2021
|
|
22.10.2021 |
Pápežské misijné diela |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
239/2021
|
APV - UCT, HR
|
205,74 |
s DPH |
|
1202H478 zo dňa 4.8.2003 a 4027482 zo dňa 7.11.2007
|
21.10.2021 |
SOFTIP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Objednávka |
3-084/2021
|
hra Bystrý misionár 9 ks
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
Pápežské misijné diela |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
238/2021
|
učebnice II.stupeň
|
450,30 |
s DPH |
VDP/3-056/2021
|
|
18.10.2021 |
Vydavateľstvo SNP - Mladé letá, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Objednávka |
3-083/2021
|
myš 18 ks, HDMI kábel 15 m 4 ks
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
IT Fire, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
237/2021
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ - september
|
33,96 |
s DPH |
|
zo dňa 14.02.2017
|
15.10.2021 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
236/2021
|
elektrina - september 2021
|
1 408,52 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
15.10.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
235/2021
|
prenájom a pranie rohoží
|
150,77 |
s DPH |
|
600329 zo dňa 07.03.2006 v znení dodatku zo dňa 29.09.2016
|
14.10.2021 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
234/2021
|
čistenie odpad.potrubia z umývadla - č.306
|
75,98 |
s DPH |
VDP/3-082/2021
|
|
12.10.2021 |
Eva Fratričová |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
233/2021
|
IT outsourcinngové služby 09/2021
|
365,40 |
s DPH |
|
o poskytovaní komplexnej správy IT zo dňa 20.06.2018
|
11.10.2021 |
ITfire s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
232/2021
|
IT outsourcinngové služby 08/2021
|
372,00 |
s DPH |
|
o poskytovaní komplexnej správy IT zo dňa 20.06.2018
|
11.10.2021 |
ITfire s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
230/2021
|
zemný plyn - október
|
71,10 |
s DPH |
|
o združenej dodávke plynu zo dňa 31.12.2019
|
08.10.2021 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
229/2021
|
deratizácia
|
95,00 |
s DPH |
|
VDP/3-081/2021
|
08.10.2021 |
Milan Hrabinský -DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
231/2021
|
telekomunikačné služby - tel.ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
|
0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
08.10.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
228/2021
|
pracovná obuv a odev
|
414,80 |
s DPH |
osobne O.Feketeová
|
|
07.10.2021 |
Alena Vaculová SLOVEX |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
227/2021
|
telefóny Telekom, Orange
|
44,89 |
s DPH |
|
A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
07.10.2021 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
226/2021
|
teplo - september 2021
|
31,53 |
s DPH |
|
č.620462 zo dňa 21.11.2006
|
07.10.2021 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
225/2021
|
brány - exteriér aj interiér - projekt MiÚ
|
1 060,00 |
s DPH |
VDP/3-080/2021
|
|
06.10.2021 |
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Objednávka |
3-082/2021
|
čistenie kanalizácie - havária
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Eva Fratričová |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
224/2021
|
Školská dokumentácia - sept.21
|
45,35 |
s DPH |
Mgr. Janočková
|
|
05.10.2021 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
223/2021
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
05.10.2021 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
222/2021
|
zemný plyn IV.Q
|
51,00 |
s DPH |
|
o dodávke plynu č.9106445212
|
05.10.2021 |
SPP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Objednávka |
3-081/2021
|
deratizácia
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Milan Hrabinský -DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
218/2021
|
magnetické stierky
|
17,63 |
s DPH |
VDP/3-079/2021
|
|
01.10.2021 |
Alza.sk s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.09.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
220/2021
|
vodné, stočné a zrážky
|
714,59 |
s DPH |
|
PY002000051173_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
01.10.2021 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
219/2021
|
fixky na biele tabule
|
59,78 |
s DPH |
VDP/3-078/2021
|
|
01.10.2021 |
ARKA, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
04.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
221/2021
|
vrecká na príbory
|
348,00 |
s DPH |
VDP/3-076/2021
|
|
01.10.2021 |
EKOS-partner, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
04.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
217/2021
|
dezinsekcia
|
105,00 |
s DPH |
VDP/3-017/2021
|
|
29.09.2021 |
Milan Hrabinský -DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.09.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
216/2021
|
generálna oprava škrabky
|
579,60 |
s DPH |
osobne O.Feketeová
|
|
29.09.2021 |
Telesys Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.09.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
215/2021
|
čistiaci prostriedok do umývačky riadu
|
289,20 |
s DPH |
telefonicky O.Feketeová
|
|
29.09.2021 |
Telesys Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.09.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
212/2021
|
papierové poháre
|
428,07 |
s DPH |
VDP/3-077/2021
|
|
29.09.2021 |
Hedonia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.09.2021 |
29.09.2021 |
|
|
Objednávka |
3-080/2021
|
exteriérové bránky
|
1 060,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
07.10.2021 |
|
|
Objednávka |
3-078/2021
|
fixy na biele tabule
|
78,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
ARKA, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
29.09.2021 |
|
|
Objednávka |
3-079/2021
|
magnetická stierka
|
17,63 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Alza..cz |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
213/2021
|
žiak so ŠVVP - 27.doplnok
|
43,96 |
s DPH |
telefonicky Mgr. Janočková
|
|
28.09.2021 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.09.2021 |
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
214/2021
|
hlasové a nehlasové služby
|
5,14 |
s DPH |
|
o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
28.09.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.09.2021 |
29.09.2021 |
|
|
Objednávka |
3-077/2021
|
papierové poháre
|
428,07 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Hedonia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
29.09.2021 |
|
|
Objednávka |
3-076/2021
|
vrecká na párok v rožku - my využívame na príbory k obedu
|
348,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
EKOS-partner, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
209/2021
|
vložné videoseminár - Jelenčíková
|
30,00 |
s DPH |
prihláška č. VDP/468/2021
|
|
20.09.2021 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.09.2021 |
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210/2021
|
dátový kábel
|
7,00 |
s DPH |
VDP/3-075/2021
|
|
20.09.2021 |
Alza..cz |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.09.2021 |
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
208/2021
|
prenájom a pranie rohoží
|
75,38 |
s DPH |
|
č.600329 zo dňa 7.3.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.9.2016
|
17.09.2021 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.09.2021 |
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
207/2021
|
príprava stanovišťa pre konvektomat
|
665,88 |
s DPH |
objednávka O.Feketeová
|
|
16.09.2021 |
Telesys Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.09.2021 |
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
206/2021
|
školská jedáleň - sept.21
|
46,05 |
s DPH |
predplatné
|
|
16.09.2021 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.09.2021 |
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
205/2021
|
oprava podlahy v ŠJ
|
470,00 |
s DPH |
objednávka osobne O. Feketeová
|
|
16.09.2021 |
6+, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.09.2021 |
29.09.2021 |
|
|
Objednávka |
3-075/2021
|
dátový kábel
|
7,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
Alza..cz |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
204/2021
|
elektrina - august 2021
|
696,37 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
14.09.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.09.2021 |
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
203/2021
|
skartovačka
|
34,79 |
s DPH |
|
VDP/3-074/2021
|
13.09.2021 |
Hama Slovakia s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
201/2021
|
telekomunikačné služby - tel.ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
|
č.0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
09.09.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202/2021
|
zemný plyn - september
|
71,10 |
s DPH |
|
o združenej dodávke plynu zo dňa 31.12.2019
|
09.09.2021 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
3-074/2021
|
skartovačka
|
34,79 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Hama Slovakia s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
200/2021
|
Retigo manual cleaner
|
61,20 |
s DPH |
objednávka telefonicky O.Feketeová
|
|
08.09.2021 |
Telesys Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
08.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
199/2021
|
teplo - august 2021
|
59,47 |
s DPH |
|
č.620462 zo dňa 21.11.2006
|
08.09.2021 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
198/2021
|
telefóny Telekom, Orange
|
44,48 |
s DPH |
|
A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
07.09.2021 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
195/2021
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
03.09.2021 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
196/2021
|
učebnice I.stupeň
|
2 923,80 |
s DPH |
VDP/3-025/2021
|
|
03.09.2021 |
AITEC, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
záloha |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
197/2021
|
knihy - letná škola
|
305,09 |
s DPH |
Mgr. Harichová
|
|
03.09.2021 |
Internet - Handel, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.08.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
194/2021
|
učebnice II.stupeň
|
1 195,20 |
s DPH |
VDP/3-056/2021
|
|
02.09.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
193/2021
|
MikroTik - rekonštrukcia wifi
|
419,13 |
s DPH |
Mgr. Avenarius
|
|
31.08.2021 |
Extreme Digital Zrt. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.08.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
192/2021
|
káble - rekonštrukcia wifi
|
19,24 |
s DPH |
Mgr. Avenarius
|
|
31.08.2021 |
Compy - Com, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.08.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
189/2021
|
vodné, stočné a zrážky
|
304,14 |
s DPH |
|
PZ002000051173_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
31.08.2021 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
07.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
188/2021
|
dávkovače + potreby na dezinfekciu
|
743,05 |
s DPH |
VDP/3-072/2021
|
|
31.08.2021 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
190/2021
|
vodné, stočné a zrážky
|
-212,47 |
s DPH |
|
PZ002000051173_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
31.08.2021 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
08.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
186/2021
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
4,81 |
s DPH |
|
o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
30.08.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
185/2021
|
učebnice II.stupeň
|
2 743,00 |
s DPH |
VDP/3-009/2021
|
|
30.08.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.08.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
187/2021
|
školská dokumentácia - jún 2021
|
47,10 |
s DPH |
Mgr. Janočková
|
|
30.08.2021 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
06.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
183/2021
|
káble - rekonštrukcia wifi
|
100,30 |
s DPH |
Mgr. Avenarius
|
|
30.08.2021 |
Compy - Com, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.08.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Objednávka |
3-072/2021
|
dezinfekčné prostriedky
|
85,96 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
191/2021
|
káble - rekonštrukcia wifi
|
157,04 |
s DPH |
Mgr. Avenarius
|
|
27.08.2021 |
Compy - Com, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.08.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
182/2021
|
preprava autobusom - letná škola
|
480,00 |
s DPH |
VDP/3-068/2021
|
|
26.08.2021 |
Galovič - Trans, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.08.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
181/2021
|
káble - rekonštrukcia wifi
|
191,84 |
s DPH |
Mgr. Avenarius
|
|
25.08.2021 |
Compy - Com, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.08.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
180/2021
|
kancelárske potreby
|
132,08 |
s DPH |
VDP/3-071/2021
|
|
24.08.2021 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
31.08.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
179/2021
|
špongie, kriedy
|
252,54 |
s DPH |
VDP/3-070/2021
|
|
20.08.2021 |
ARKA, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.08.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Objednávka |
3-071/2021
|
kancelárske potreby
|
119,98 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
177/2021
|
učebnice ANJ II.st.
|
799,00 |
s DPH |
VDP/3-055/2021
|
|
19.08.2021 |
MEGABOOKS SK, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
178/2021
|
učebnice II.st.
|
477,30 |
s DPH |
VDP/3-058/2021
|
|
19.08.2021 |
preskoly.sk |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
176/2021
|
tonery pre potreby letnej školy
|
223,20 |
s DPH |
VDP/3-069/2021
|
|
19.08.2021 |
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
175/2021
|
tonery pre potreby letnej školy
|
360,00 |
s DPH |
VDP/3-069/2021
|
|
19.08.2021 |
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
174/2021
|
oprava a omietnutie steny
|
500,00 |
s DPH |
VDP/3-033/2021
|
|
19.08.2021 |
VAKA STAV s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
172/2021
|
Cloudy Key - rekonštrukcia wifi
|
183,22 |
s DPH |
Mgr. Avenarius
|
|
18.08.2021 |
WESTech, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Objednávka |
3-070/2021
|
kriedy a špongie
|
252,54 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
ARKA, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
173/2021
|
AP - rekonštrukcia wifi
|
5 295,96 |
s DPH |
Mgr. Avenarius
|
|
18.08.2021 |
WESTech, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
171/2021
|
čistenie kanalizácie - havária III.posch.A - schodisko (zatieklo po prívalovom daždi 2.8.2021
|
123,98 |
s DPH |
telefonicky Ing.červáková
|
|
17.08.2021 |
Eva Fratričová |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
170/2021
|
optické rozvody
|
3 516,00 |
s DPH |
VDP/3-062/2021
|
|
17.08.2021 |
ACS, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
168/2021
|
služby PC siete Sanet - III.Q 2021
|
149,37 |
s DPH |
|
č.1127107 zo dňa 25.5.2007
|
16.08.2021 |
Združenie používateľov SANET |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
167/2021
|
tlačivá
|
68,87 |
s DPH |
VDP/3-012/2021
|
|
16.08.2021 |
ŠEVT, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.7.2021 - proformafaktúra č. 1212204955 |
20.08.2021 |
|
|
Objednávka |
3-069/2021
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
169/2021
|
prenájom tepovača
|
88,00 |
s DPH |
VDP/3-053/2021
|
|
16.08.2021 |
Požičovňa čistiacich strojov Miloslav Vráblik Rent a Car |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
165/2021
|
maľovanie a opravy zatečení
|
1 068,29 |
s DPH |
VDP/3-052/2021
|
|
13.08.2021 |
6+, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
164/2021
|
predĺženie domény vdp.sk
|
11,90 |
s DPH |
Mgr. Avenarius
|
|
13.08.2021 |
Internet CZ, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
211/2021
|
kompostér a záhradné náradie
|
326,10 |
s DPH |
VDP/3-066/2021
|
|
13.08.2021 |
Ferex, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.09.2021 |
29.09.2021 |
|
|
Objednávka |
3-068/2021
|
preprava autobusom - letná škola
|
480,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
Galovič - Trans, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
160/2021
|
revízia el.spotrebičov a OP bleskozvodových zariadení (a vyraďovanie)
|
878,68 |
s DPH |
VDP/3-049/2021
|
|
11.08.2021 |
JEEL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
163/2021
|
vodné, stočné a zrážky
|
503,36 |
s DPH |
|
č. PZ002000051173_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
11.08.2021 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
161/2021
|
elektrina - júl 2021
|
649,07 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.8.2017
|
11.08.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
162/2021
|
čipové kľúče
|
360,00 |
s DPH |
VDP/3-067/2021
|
|
11.08.2021 |
SOFT-GL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
159/2021
|
PP a SM na krúžok
|
254,54 |
s DPH |
VDP/3-065/2021
|
|
10.08.2021 |
Alza..cz |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
platobný poukaz - uhradená zálohová platba |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
158/2021
|
telefóny Telekom, Orange
|
43,07 |
s DPH |
|
A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
10.08.2021 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Objednávka |
3-067/2021
|
Čipový kľúč RFID - oranžový 200 ks
|
|
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
SOFT-GL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
157/2021
|
SM na letnú školu
|
43,58 |
s DPH |
VDP/3-064/2021
|
|
09.08.2021 |
ŠEVT, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
záloha |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
156/2021
|
IT outsourcinngové služby 07/2021
|
742,80 |
s DPH |
|
o poskytovaní komplexnej správy IT zo dňa 20.06.2018
|
09.08.2021 |
ITfire s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
155/2021
|
telekomunikačné služby - tel.ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
|
č.0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
06.08.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
154/2021
|
zemný plyn - august
|
71,10 |
s DPH |
|
o združenej dodávke plynu zo dňa 31.12.2019
|
06.08.2021 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
153/2021
|
teplo - júl 2021
|
-42,10 |
s DPH |
|
č.620462 zo dňa 21.11.2006
|
06.08.2021 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Objednávka |
3-065/2021
|
tlačiareň - krúžky VP
|
254,54 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
Alza..cz |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
20.08.2021 |
|
|
Objednávka |
3-066/2021
|
kompostér 2 ks a záhradné náradie
|
326,10 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
Ferex, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
152/2021
|
SM na činnosť počas letnej školy
|
95,12 |
s DPH |
VDP/3-063/2021
|
|
04.08.2021 |
Ing. Jozef Anďal - HT MODEL |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
05.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
151/2021
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
04.08.2021 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Objednávka |
3-063/2021
|
SM na činnosť počas letnej školy
|
118,90 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Ing. Jozef Anďal - HT MODEL |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
20.08.2021 |
|
|
Objednávka |
3-064/2021
|
školské potreby - letná škola
|
83,66 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
ŠEVT, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
144/2021
|
prenájom rohoží
|
58,68 |
s DPH |
|
č.600329 zo dňa 7.3.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.9.2016
|
02.08.2021 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
02.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
145/2021
|
podpora APV - UCT, HR
|
205,74 |
s DPH |
|
č. 1202H478 zo dňa 4.8.2003 a 4027482 zo dňa 7.11.2007
|
02.08.2021 |
SOFTIP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
02.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
146/2021
|
konvektomat
|
14 179,20 |
s DPH |
|
VDP/3-048/2021
|
02.08.2021 |
Telesys Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
05.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
147/2021
|
Retigo - kýblik
|
136,80 |
s DPH |
osobne O.Feketeová
|
|
02.08.2021 |
Telesys Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
05.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
148/2021
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
4,00 |
s DPH |
|
o poskytovaní verejných služieb zo dňa 6.2.2012
|
02.08.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
149/2021
|
Mikro Tik 2 ks
|
2 140,49 |
s DPH |
VDP/3-060/2021
|
|
02.08.2021 |
Partner Retail, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.07.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
150/2021
|
zariadenia na rekonštrukciu wifi siete
|
2 453,51 |
s DPH |
VDP/3-061/2021
|
|
02.08.2021 |
Partner Retail, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.07.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
142/2021
|
čistiace prostriedky
|
713,70 |
s DPH |
|
VDP/3-059/2021
|
20.07.2021 |
Europapier Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
03.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
143/2021
|
dobropis - handry
|
7,39 |
s DPH |
VDP/3-059/2021
|
|
20.07.2021 |
Europapier Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
141/2021
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ - jún
|
34,08 |
s DPH |
|
zo dňa 14.02.2017
|
19.07.2021 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
02.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Objednávka |
3-060/2021
|
Mikro-Tik
|
2 108,39 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
Partner Retail, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
140/2021
|
poplatok za vzdelávací program JA Viac ako peniaze
|
40,00 |
s DPH |
prihláška Mgr. Cseryová
|
|
16.07.2021 |
Junior Achievemn Slovensko, n.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Objednávka |
3-061/2021
|
Mikro Tik, kábel...
|
2 453,51 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
Partner Retail, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
20.08.2021 |
|
|
Objednávka |
3-062/2021
|
inštalácia optickej siete
|
|
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
ACS, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
139/2021
|
elektrina - jún 2021
|
1 250,03 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.8.2017
|
15.07.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
138/2021
|
PZS - reaudit
|
205,00 |
s DPH |
VDP/3-035/2021
|
|
15.07.2021 |
RNoffice, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Objednávka |
3-059/2021
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
Europapier Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
136/2021
|
zemný plyn - júl
|
71,10 |
s DPH |
|
o združenej dodávke plynu zo dňa 31.12.2019
|
09.07.2021 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Objednávka |
3-055/2021
|
učebnice AJ
|
799,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
MEGABOOKS SK, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
16.07.2021 |
|
|
Objednávka |
3-056/2021
|
učebnice - II.fáza
|
1 645,50 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
16.07.2021 |
|
|
Objednávka |
3-058/2021
|
učebnice - II.fáza
|
477,30 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
preskoly.sk |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
16.07.2021 |
|
|
Objednávka |
3-057/2021
|
učebnice - II.fáza
|
2 743,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
135/2021
|
teplo - jún 2021
|
-45,50 |
s DPH |
|
č.62046 zo dňa 21.11.2006
|
08.07.2021 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
134/2021
|
telefóny Telekom, Orange
|
44,34 |
s DPH |
|
A9541290 a A9541373
|
08.07.2021 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Objednávka |
3-053/2021
|
požičanie tepovača
|
88,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
Požičovňa čistiacich strojov Miloslav Vráblik Rent a Car |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
16.07.2021 |
|
|
Objednávka |
3-054/2021
|
oprava konštrukcie a výmena pletiva na školskom dvore
|
1 266,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
Pletiva Dobrý a Urbánek SK, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
129/2021
|
IT outsourcinngové služby 06/2021
|
492,00 |
s DPH |
|
o poskytovaní komplexnej správy IT zo dňa 20.6.2018
|
06.07.2021 |
IT Fire, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
137/2021
|
telekomunikačné služby - tel.ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
|
č.0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
06.07.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
133/2021
|
nastavenie hodín - zvonenie
|
72,00 |
s DPH |
mailom I.Fedasová
|
|
06.07.2021 |
Elektročas, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
07.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
128/2021
|
dezinsekcia
|
105,00 |
s DPH |
VDP/3-017/2021
|
|
02.07.2021 |
Milan Hrabinský -DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
07.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
132/2021
|
zemný plyn III.Q
|
51,00 |
s DPH |
|
o dodávke plynu 9106445212
|
02.07.2021 |
SPP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
130/2021
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
09/2013 zo dňa 21.12.22012
|
02.07.2021 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
131/2021
|
vodné, stočné a zrážky
|
787,02 |
s DPH |
|
PZ002000051173_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
02.07.2021 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
127/2021
|
predĺženie domény vincentdepaul.sk
|
11,90 |
s DPH |
Mgr. A.Avenarius
|
|
30.06.2021 |
Internet CZ, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.06.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Objednávka |
3-052/2021
|
maľovanie po zatečení
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
6+, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
16.07.2021 |
|
|
Objednávka |
3-051/2021
|
obhliadka a odborná konzultácia
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
Ing. Dušan Zervan - ZERVAN .INFO |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
125/2021
|
recyklačné koše s príslušenstvom
|
216,00 |
s DPH |
VDP/3-045/2021
|
|
29.06.2021 |
ELKOPLAST Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.06.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
126/2021
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
4,53 |
s DPH |
|
o poskytovaní verejných služieb zo dňa 6.2.2012
|
29.06.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Objednávka |
3-050/2021
|
maľovanie v súlade s CP
|
4 753,43 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
6+, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
123/2021
|
pranie a prenájom rohoží
|
150,77 |
s DPH |
|
č.600329 zo dňa 7.3.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.9.2016
|
24.06.2021 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.06.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
124/2021
|
oprava plynového konvektomatu
|
341,52 |
s DPH |
osobne O.Feketeová
|
|
24.06.2021 |
Telesys Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.06.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci a licencia pre Miestne centrum programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
The Duke od Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
17.03.2022 |
|
|
Objednávka |
3-049/2021
|
revízie elektrických spotrebičov
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
JEEL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
121/2021
|
poštovné a balné za zásielku darovaných kníh
|
7,59 |
s DPH |
VDP/3-047/2021
|
|
18.06.2021 |
Slovenská biblická spoločnosť |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
v hotovosti |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
122/2021
|
kniha a darčekové poukážky (10ks) - z VP krúžok Školský časopis
|
99,95 |
s DPH |
VDP/3-046/2021
|
|
18.06.2021 |
Martinus, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
záloha |
02.07.2021 |
|
|
Objednávka |
3-048/2021
|
nákup konvektomatu
|
14 147,20 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
Telesys Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
120/2021
|
školská jedáleň - jún 21
|
46,05 |
s DPH |
|
predplatné
|
15.06.2021 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.06.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Objednávka |
3-046/2021
|
kniha, darčekové poukážky - 10 ks - odmeny na krúžok Školský časopis
|
90,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
Martinus, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
119/2021
|
Školská dokumentácia - apríl 21+bonus
|
45,35 |
s DPH |
objednávky Mgr. Janočková
|
|
14.06.2021 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Objednávka |
3-047/2021
|
knihy zadarmo - len poštovné a balné
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
Slovenská biblická spoločnosť |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
116/2021
|
vrecká na príbory
|
162,00 |
s DPH |
VDP/3-044/2021
|
|
11.06.2021 |
EKOS-partner, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
117/2021
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ - máj
|
45,12 |
s DPH |
|
zo dňa 14.02.2017
|
11.06.2021 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
118/2021
|
herbicíd Roundup
|
99,00 |
s DPH |
VDP/3-039/2021
|
|
11.06.2021 |
Vladimír Lukáč L222 |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
01.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
115/2021
|
kancelárske potreby
|
211,60 |
s DPH |
VDP/3-012/2021
|
|
11.06.2021 |
ŠEVT, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Objednávka |
3-045/2021
|
odpadkový kôš Classic 50L
|
36,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
ELKOPLAST Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
112/2021
|
aSc Agenda Komplet SŠ 2022
|
579,00 |
s DPH |
automatické predĺženie licencie
|
|
10.06.2021 |
ASC, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
114/2021
|
elektrina - máj 2021
|
1 342,40 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.8.2017
|
09.06.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
113/2021
|
telekomunikačné služby - tel. ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
|
0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
09.06.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Objednávka |
3-044/2021
|
vrecká na párok v rožku - my používame na príbory k obedu
|
162,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
EKOS-partner, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
111/2021
|
jednorázové zástery
|
71,57 |
s DPH |
VDP/3-042/2021
|
|
08.06.2021 |
OXYGENIC, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
04.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
110/2021
|
telefóny Telekom, Orange
|
46,52 |
s DPH |
|
A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
08.06.2021 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
108/2021
|
teplo - máj 2021
|
-375,29 |
s DPH |
|
č.620462 zo dňa 21.11.2006
|
07.06.2021 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
109/2021
|
zemný plyn - jún
|
71,10 |
s DPH |
|
o združenej dodávke plynu zo dňa 31.12.2019
|
07.06.2021 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Objednávka |
3-042/2021
|
jednorázové zástery
|
71,57 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
OXYGENIC, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
107/2021
|
IT outsourcinngové služby 05/2021 a vybavenie
|
1 244,30 |
s DPH |
|
o poskytovaní komplexnej správy IT zo dňa 20.06.2018
|
04.06.2021 |
ITfire s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
105/2021
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
č.09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
03.06.2021 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
106/2021
|
ukážky prvej pomoci
|
40,00 |
s DPH |
VDP/3-041/2021
|
|
03.06.2021 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava - mesto |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
07.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
104/2021
|
príspevok na posk.inf. k environm.vzdel, zberu odpadov
|
20,00 |
s DPH |
VDP/3-040/2021
|
|
02.06.2021 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
03.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
3-041/2021
|
ukážky prvej pomoci
|
40,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava - mesto |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
15.06.2021 |
|
|
Objednávka |
3-043/2021
|
Acces Point
|
4 936,28 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Partner Retail, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
103/2021
|
vodné, stočné a zrážky
|
706,16 |
s DPH |
|
PZ002000051173_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
01.06.2021 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
07.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
3-040/2021
|
poskytovanie informácií k envirom.vzdelávaniiu, zberu odpadov a odpad.legislatíve
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
3-039/2021
|
herbicíd Roundup
|
99,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Vladimír Lukáč L222 |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
102/2021
|
papierové poháre
|
477,90 |
s DPH |
VDP/23-036/2021
|
|
31.05.2021 |
Hedonia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
31.05.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
101/2021
|
online seminár - Ing.Jelenčíková
|
45,00 |
s DPH |
VDP/253/1/2021
|
|
31.05.2021 |
JUDr. Bedlovičová & spol. s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
01.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
3-038/2021
|
sitká do pisoárov
|
18,35 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Drogéria Frane.sk, Monika Ťažiarová |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
3-037/2021
|
požičanie odvlhčovača po zatečení 25.5.2021 - sklad č.32
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Boels Slovensko s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
3-036/2021
|
papierové poháre
|
478,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Hedonia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
100/2021
|
SM krúžok
|
227,24 |
s DPH |
VDP/3-034/2021
|
|
28.05.2021 |
Alza.sk s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.05.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
099/2021
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
4,00 |
s DPH |
|
o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
28.05.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
098/2021
|
pranie a prenájom rohoží
|
150,77 |
s DPH |
|
č.600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
27.05.2021 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
31.05.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
3-035/2021
|
PZS - reaudit a dokumentácia
|
205,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
R&N office, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
27.05.2021 |
|
|
Objednávka |
3-034/2021
|
SM na krúžok Mgr. Baričovej
|
227,24 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
Alza..cz |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
27.05.2021 |
|
|
Objednávka |
3-033/2021
|
oprava steny
|
500,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
VAKA STAV s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
27.05.2021 |
|
|
Objednávka |
3-032/2021
|
maľovanie grafitov
|
500,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
Walldesing Europe, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
097/2021
|
tonery
|
546,00 |
s DPH |
VDP/3-029/2021
|
|
19.05.2021 |
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
24.05.2021 |
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
096/2021
|
vpichový teplomer
|
50,28 |
s DPH |
VDP/3-031/2021
|
|
18.05.2021 |
KALIBRA SK, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.05.2021 |
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
095/2021
|
žiak so ŠVVP - 26. doplnok
|
43,96 |
s DPH |
telefonicky Mgr. Janočková
|
|
17.05.2021 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
24.05.2021 |
27.05.2021 |
|
|
Objednávka |
3-031/2021
|
vpichový teplomer
|
37,90 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
KALIBRA SK, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
093/2021
|
Šlabikár (CS)
|
2 541,50 |
s DPH |
VDP/3-028/2021
|
|
14.05.2021 |
VETE s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
3-029/2021
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
094/2021
|
služby PC siete SANET - II.Q 2021
|
149,37 |
s DPH |
|
1127107 zo dňa 25.05.2007
|
14.05.2021 |
Združenie používateľov SANET |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
24.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
3-030/2021
|
obhliadka a odborná konzultácia
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
Ing. Dušan Zervan - ZERVAN .INFO |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
092/2021
|
učebnice I.stupeň
|
128,00 |
s DPH |
VDP/3-026/2021
|
|
13.05.2021 |
Libera Terra, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
3-028/2021
|
Šlabikár (súbor 8 zošitov)
|
2 541,50 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
VETE s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
091/2021
|
elektrina - apríl 2021
|
1 086,86 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
12.05.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
31.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
090/2021
|
telefóny Telekom, Orange
|
46,86 |
s DPH |
|
A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
11.05.2021 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
089/2021
|
zemný plyn - máj
|
71,10 |
s DPH |
|
o združenej dodávke plynu zo dňa 31.12.2019
|
10.05.2021 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
24.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
088/2021
|
čistenie potrubia z pisoáru - havária III.posch.A
|
75,98 |
s DPH |
telefonicky I.Fedasová
|
|
10.05.2021 |
Eva Fratričová |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
086/2021
|
teplo - apríl 2021
|
463,91 |
s DPH |
|
620462 zo dňa 21.11.2006
|
07.05.2021 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
087/2021
|
telekomunikačné služby - tel.ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
|
0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
06.05.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
085/2021
|
konzultácie o rekonštrukcii PC siete
|
80,00 |
s DPH |
7.4.2021 - Mgr. Avenarius e-mailom
|
|
06.05.2021 |
Ing. Dušan Zervan - ZERVAN .INFO |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
06.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
3-025/2021
|
učebnice pre I.stupeň ZŠ
|
2 923.80 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
AITEC, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
3-026/2021
|
učebnice pre I.stupeň ZŠ
|
1 218,01 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Libera Terra, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
3-027/2021
|
odborná konzultácia
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Ing. Dušan Zervan - ZERVAN .INFO |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
084/2021
|
Zákonník práce, Zákon s kolektívnom vyjednávaní
|
10,35 |
s DPH |
VDP/3-023/2021
|
|
05.05.2021 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.04.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
083/2021
|
PAM - predplatné 2022
|
83,51 |
s DPH |
predĺženie predplatného
|
|
05.05.2021 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.04.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
080/2021
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
č.09/2013 zo dňa 21.12.2013
|
04.05.2021 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
081/2021
|
skladací plošný vozík
|
104,40 |
s DPH |
VDP/3-024/2021
|
|
04.05.2021 |
B2B Partner s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
05.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
082/2021
|
vodné, stočné a zrážky
|
485,23 |
s DPH |
|
PZ002000051173_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
04.05.2021 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
3-024/2021
|
skladací plošinový vozík
|
104,40 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
B2B Partner s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
079/2021
|
IT outsourcinngové služby 04/2021 a vybavenie
|
1 102,80 |
s DPH |
|
o poskytovaní komplexnej správy IT zo dňa 20.06.20018
|
03.05.2021 |
ITfire s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
078/2021
|
hlasové a nehlasové služby
|
4,72 |
s DPH |
|
o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
03.05.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
077/2021
|
pranie a prenájom rohoží
|
150,77 |
s DPH |
|
600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
03.05.2021 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Mária Švantnerová |
riaditeľka |
10.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
076/2021
|
elektr. darčeková poukážka (3ks) - z VP krúžok Školský časopis
|
15,00 |
s DPH |
VDP/3-021/2021
|
|
26.04.2021 |
Martinus, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.04.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
075/2021
|
dezinsekcia
|
105,00 |
s DPH |
VDP/3-017/2021
|
|
22.04.2021 |
Milan Hrabinský -DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.04.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
074/2021
|
deratizácia
|
95,00 |
s DPH |
VDP/3-016/2021
|
|
22.04.2021 |
Milan Hrabinský -DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.04.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
073/2021
|
služby - vzdialený prístup Packet
|
156,00 |
s DPH |
VDP/3-015/2021
|
|
22.04.2021 |
SOFTIP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.04.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
072/2021
|
podpora APV - UCT, HR
|
205,74 |
s DPH |
|
1202H478 zo dňa 4.8.2003 a 4027482 zo dňa 7.11.2007
|
20.04.2021 |
SOFTIP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.04.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
071/2021
|
vložné videoseminár - Jelenčíková
|
30,00 |
s DPH |
VDP/163-1/2021
|
|
19.04.2021 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.04.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
069/2021
|
aktualizácia ŠJ4
|
48,00 |
s DPH |
VDP/3-020/2021
|
|
16.04.2021 |
SOFT-GL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.04.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
070/2021
|
tričko - cena novinársky krúžok
|
4,49 |
s DPH |
VDP/3-022/2021
|
|
16.04.2021 |
LPP Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.04.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
068/2021
|
elektrina - marec 2021
|
906,18 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
14.04.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.04.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Objednávka |
3-022/2021
|
tričko - cena výhercovi - novinársky krúžok VP
|
4,49 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
LPP Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.05.2021 |
|
|
Objednávka |
3-021/2021
|
darčeková poukážka 3 ks - odmeny na krúžok Školský časopis
|
15,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
Martinus, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.05.2021 |
|
|
Objednávka |
3-020/2021
|
ŠJ4 - ročná aktualizácia
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
SOFT-GL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
067/2021
|
dávkovač dezinfekcie na stenu
|
86,40 |
s DPH |
VDP/3-019/2021
|
|
12.04.2021 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.04.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
066/2021
|
zemný plyn - apríl
|
71,10 |
s DPH |
|
o združenej dodávke plynu zo dňa 31.12.2019
|
12.04.2021 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.04.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
065/2021
|
telekomunikačné služby - tel.ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
|
0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
12.04.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.04.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Objednávka |
3-019/2021
|
bezkontaktný senzorový dávkovač dezinfekcie
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
064/2021
|
teplo - marec 2021
|
297,24 |
s DPH |
|
č.620462 zo dňa 21.11.2006
|
09.04.2021 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
3-018/2021
|
Notebook, pevné diky
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
IT Fire, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
063/2021
|
telefóny Telekom, Orange
|
50,15 |
s DPH |
|
č.A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
08.04.2021 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
061/2021
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
č.09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
07.04.2021 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
060/2021
|
vodné, stočné a zrážky
|
275,30 |
s DPH |
|
č.PZ002000051173_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
07.04.2021 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
07.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
062/2021
|
zemný plyn II.Q
|
51,00 |
s DPH |
|
č.9106445212
|
07.04.2021 |
SPP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
059/2021
|
čistička vzduchu
|
1 011,60 |
s DPH |
VDP/3-017/2021
|
|
06.04.2021 |
N.C.N. Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
058/2021
|
pranie a prenájom rohoží
|
150,77 |
s DPH |
|
č.600329 zo dňa 7.3.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.9.2016
|
06.04.2021 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
057/2021
|
teplo - dobropis za rok 2020
|
-1 229,39 |
s DPH |
|
č.620462 zo dňa 21.11.2006
|
31.03.2021 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
056/2021
|
školská jedáleň - mar.21
|
46,05 |
s DPH |
predplatné
|
|
31.03.2021 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
3-017/1/2021
|
germicídny žiarič
|
843,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
N.C.N. Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
055/2021
|
laminátovačka
|
30,25 |
s DPH |
VDP/3-016/2021
|
|
30.03.2021 |
Mironet.cz |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.03.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
054/2021
|
školská dokumentácia - febr.21
|
45,35 |
s DPH |
Mgr. Janočková
|
|
30.03.2021 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
053/2021
|
hlasové a nehlasové služby
|
4,00 |
s DPH |
|
o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
29.03.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Objednávka |
3-016/1/2021
|
laminátovačka
|
30,25 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
Mironet.cz |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
07.04.2021 |
|
|
Objednávka |
3-016/2021
|
deratizácia
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
Milan Hrabinský -DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
3-17/2021
|
dezinsekcia v školskej kuchyni
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
Milan Hrabinský -DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
3-015/2021
|
UCT - ročná uzávierka 2020
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
SOFTIP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
051/2021
|
odvoz a zneškodnenie biol.odpadu VKK
|
93,07 |
s DPH |
VDP/3-013/2021
|
|
23.03.2021 |
OLO, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
050/2021
|
E-BOOK Účtovná uzávierka, inventarizácia, dane
|
10,00 |
s DPH |
VDP/3-014/2021
|
|
18.03.2021 |
Centrum poradenstva a vzdelávania, n.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
24.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Objednávka |
3-014/2021
|
E-BOOK Účtovná uzávierka, inventarizácia, dane
|
10,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
Centrum poradenstva a vzdelávania, n.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
049/2021
|
čistiace prostriedky
|
149,88 |
s DPH |
osobne Ing.Červáková - rušenie predajne a skladu - cca50%zľava
|
|
17.03.2021 |
Ing. Pavol Šramko - DRILL |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
048/2021
|
čistiace prostriedky
|
149,88 |
s DPH |
osobne O.Feketeová-rušenie predajne a skladu-cca50% zľava
|
|
17.03.2021 |
Ing. Pavol Šramko - DRILL |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
047/2021
|
Žiak so ŠVVP - 25. doplnok
|
43,96 |
s DPH |
telefonicky Mgr. Janočková
|
|
16.03.2021 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
046/2021
|
elektrina - február 2021
|
850,36 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
11.03.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
045/2021
|
telekomunikačné služby - tel.ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
|
0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
10.03.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
044/2021
|
telefóny Telekom, Orange
|
52,28 |
s DPH |
|
A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
09.03.2021 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
043/2021
|
tlačivá
|
37,68 |
s DPH |
VDP/3-012/2021
|
|
08.03.2021 |
ŠEVT, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
proformafaktúra č.1212200583 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
040/2021
|
teplo - vyúčtovanie február
|
-96,16 |
s DPH |
|
č.620462 zo dňa 21.11.2006
|
05.03.2021 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.03.2021 |
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
039/2021
|
pranie a prenájom rohoží
|
150,77 |
s DPH |
|
600329 zo dňa 7.3.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.9.2016
|
05.03.2021 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.03.2021 |
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
041/2021
|
zemný plyn - marec
|
71,10 |
s DPH |
|
o združenej dodávke plynu zo dňa 31.12.2019
|
05.03.2021 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.03.2021 |
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
042/2021
|
vodné, stočné a zrážky
|
313,80 |
s DPH |
|
PZ002000051173_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
05.03.2021 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.03.2021 |
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
038/2021
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
č.09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
03.03.2021 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.03.2021 |
10.03.2021 |
|
|
Objednávka |
3-013/2021
|
veľkokapacitný kontajner na bioodpad
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
OLO, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
037/2021
|
IT outsourcinngové služby 02/2021
|
408,00 |
s DPH |
|
o poskytovaní komplexnej správy IT zo dňa 20.06.2018
|
01.03.2021 |
ITfire s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.03.2021 |
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
036/2021
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
4,00 |
s DPH |
|
o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
01.03.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.03.2021 |
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
035/2021
|
školská dokumentácia - dec.20+bonus
|
46,05 |
s DPH |
objednávka Mgr. Janočková
|
|
23.02.2021 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
01.03.2021 |
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
034/2021
|
realizácia VO komodít 2021
|
90,00 |
s DPH |
|
A9541290 a A9541373
|
22.02.2021 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.02.2021 |
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
033/2021
|
magnetické tabule
|
84,80 |
s DPH |
VDP/23-098/2020
|
|
22.02.2021 |
Nomiland, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.02.2021 |
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
032/2021
|
elektroinštalačný materiál
|
476,57 |
s DPH |
VDP/3-011/2021
|
|
22.02.2021 |
Hagard: Hal, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.02.2021 |
10.03.2021 |
|
|
Objednávka |
03-011/2021
|
elektroinštalačný materiál (PC učebne, učebňa techniky...)
|
474,92 |
s DPH |
|
|
17.02.2021 |
Hagard: Hal, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
031/2021
|
PZ na krúžok
|
214,50 |
s DPH |
VDP/3-009/2021
|
|
17.02.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.02.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
030/2021
|
služby PC siete SANET - I.Q 2021
|
149,37 |
s DPH |
|
č.1127107 zo dňa 25.05.2007
|
16.02.2021 |
Združenie používateľov SANET |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.02.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
029/2021
|
elektrina - január 2021
|
814,46 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
15.02.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.02.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
027/2021
|
učebnice na krúžok
|
150,00 |
s DPH |
VDP/3-010/2021
|
|
15.02.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.02.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Objednávka |
3-012/2021
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
ŠEVT, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
028/2021
|
tlačivá
|
14,02 |
s DPH |
objednávka
|
|
11.02.2021 |
ŠEVT, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
proformafaktúra č.1212200214 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
026/2021
|
krabičky na medaile na krúžok DofE
|
56,70 |
s DPH |
|
VDP/3-008/2021
|
10.02.2021 |
Šperky, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
02.02.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Objednávka |
3-009/2021
|
učebnice pre krúžok - VP
|
214,50 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
19.02.2021 |
|
|
Objednávka |
3-010/2021
|
učebnice pre krúžok - VP
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
025/2021
|
zemný plyn - február
|
71,10 |
s DPH |
|
o združenej dodávke plynu zo dňa 31.12.2019
|
09.02.2021 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.02.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
024/2021
|
telekomunikačné služby - tel.ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
|
č.0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
09.02.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.02.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
022/2021
|
telefóny Telekom, Orange
|
47,24 |
s DPH |
|
č.A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
08.02.2021 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.02.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
023/2021
|
misky na polievku - reklamované rozbité 17 ks
|
-137,02 |
s DPH |
VDP/3-003/2021 a reklámáciou
|
|
08.02.2021 |
Gastrozone, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
021/2021
|
teplo- vyúčtovanie január
|
-871,34 |
s DPH |
|
č.620462 zo dňa 21.11.2006
|
05.02.2021 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.02.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
020/2021
|
pranie a prenájom rohoží
|
108,79 |
s DPH |
|
č.600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.9.2016
|
05.02.2021 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.02.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
019/2020
|
paušálny servis výťahov v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
04.02.2021 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.02.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
018/2021
|
remene ku kruhom
|
162,72 |
s DPH |
VDP/3-007/2021
|
|
04.02.2021 |
Jarka Geregová |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
05.02.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
017/2021
|
vodné, stočné a zrážky
|
298,12 |
s DPH |
|
PZ002000051173_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
02.02.2021 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
04.02.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
016/2021
|
oprava - dvere
|
987,04 |
s DPH |
VDP/23-099/2020
|
|
02.02.2021 |
Brakl&syn, Ing. Emil Brakl - špecializovaná predajňa zámkov |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
04.02.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
014/2021
|
IT outsourcinngové služby 01/2021, PC
|
571,08 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní komplexnej správy IT zo dňa 20.06.2018
|
01.02.2021 |
ITfire s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.02.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
015/2021
|
ročný členský príspevok
|
33,00 |
s DPH |
|
č.1127107 zo dňa 25.5.2007
|
01.02.2021 |
Združenie používateľov SANET |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.02.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Objednávka |
3-008/2021
|
krabičky na medaile - VP krúžok DofE
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
Šperky, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
013/2021
|
elektr. darčeková poukážka - z VP krúžok Školský časopis
|
5,00 |
s DPH |
VDP/3-006/2021
|
|
29.01.2021 |
Martinus, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.01.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
012/2021
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
5,53 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 6.2.2012
|
29.01.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.02.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2021
|
Školská dokumentácia - okt.20
|
46,75 |
s DPH |
objednávka Mgr. Janočková
|
|
27.01.2021 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.01.2021 |
01.02.2021 |
|
|
Objednávka |
3-007/2021
|
oprava športového náradia - výmena remeňov na kruhoch
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
Jarka Geregová |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
10.02.2021 |
|
|
Objednávka |
3-006/2021
|
darčeková poukážka - odmena na krúžok Školský časopis
|
5,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
Martinus, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
010/2021
|
podpora APV - UCT, HR
|
205,74 |
s DPH |
|
č.1202H478 zo dňa 04.08.2003 a 4027482 zo dňa 07.11.2007
|
22.01.2021 |
SOFTIP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.01.2021 |
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
297/2020
|
predĺženie domémy vdp.sk
|
14,28 |
s DPH |
|
|
22.01.2021 |
Internet CZ, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
04.09.2020 |
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
298/2020
|
Bonus vlastivedná mapa Slovenska
|
29,92 |
s DPH |
|
|
22.01.2021 |
AITEC, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
03.09.2020 |
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
296/2020
|
svietidlá
|
365,54 |
s DPH |
VDP/23-101/2020
|
|
22.01.2021 |
Donoci, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.12.2020 |
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
007/2021
|
smútočné vence - zo SF
|
250,20 |
s DPH |
VDP/3-2021
|
|
21.01.2021 |
MIRAFLÓRA, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.01.2021 |
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
008/2021
|
zemný plyn I.Q
|
51,00 |
s DPH |
|
o dodávke plynu č.9106445212
|
21.01.2021 |
SPP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.01.2021 |
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
009/2021
|
váha do ŠJ
|
138,00 |
s DPH |
VDP/3-004/2021
|
|
21.01.2021 |
ALSKO, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.01.2021 |
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
006/2021
|
vrecká na príbory
|
162,00 |
s DPH |
VDP/3-001/2021
|
|
19.01.2021 |
EKOS-partner, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.01.2021 |
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
293/2020
|
zemný plyn a vyúčtovanie 2020
|
40,22 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu č.9106445212
|
18.01.2021 |
SPP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.01.2021 |
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
294/2020
|
zemný plyn - vyúčtovanie 2020
|
-1 171,69 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke plynu zo dňa 31.12.2019
|
18.01.2021 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
005/2021
|
vložné videoseminár - Jelenčíková
|
30,00 |
s DPH |
prihláška VDP/35/2021
|
|
18.01.2021 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.01.2021 |
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
004/2021
|
kancelárske potreby
|
101,17 |
s DPH |
VDP-3-005/2021
|
|
18.01.2021 |
ŠEVT, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.01.2021 |
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
003/2021
|
papierové poháre
|
430,00 |
s DPH |
VDP/3-002/2021
|
|
18.01.2021 |
Dio-Maxx, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.01.2021 |
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
002/2021
|
misky na polievku
|
822,12 |
s DPH |
VDP/3-003/2021
|
|
18.01.2021 |
Gastrozone, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.01.2021 |
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
295/2020
|
elektrina - december 2020
|
1 175,99 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
18.01.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.01.2021 |
01.02.2021 |
|
|
Objednávka |
3-005/2021
|
kancelárske potreby
|
101,17 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
ŠEVT, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
292/2020
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ - december
|
28,80 |
s DPH |
|
zo dňa 14.02.2017
|
14.01.2021 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.01.2021 |
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
001/2021
|
on-line seminár - Ing.Jelenčíková
|
45,00 |
s DPH |
VDP/32/2021
|
|
14.01.2021 |
JUDr.D.Bedlovičová a spol., s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.01.2021 |
01.02.2021 |
|
|
Objednávka |
3-004/2021
|
obchodná váha
|
138,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
ALSKO, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
01.02.2021 |
|
|
Objednávka |
3-003/2021
|
misky na polievku
|
822,12 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
Gastrozone, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
01.02.2021 |
|
|
Objednávka |
3-002/2021
|
papierové poháre
|
430,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
DUO-MAXX, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
291/2020
|
teplo - vyúčtovanie december
|
-116,14 |
s DPH |
|
č.620462 zo dňa 21.11.2006
|
11.01.2021 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.01.2021 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
290/2020
|
telekomunikačné služby - tel.ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
|
č.0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
11.01.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.01.2021 |
14.01.2021 |
|
|
Objednávka |
3-001/2021
|
vrecká na párok v rožku - my využívame na príbory k obedu
|
162,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
EKOS-partner, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
288/2020
|
telefóny Telekom, Orange
|
53,75 |
s DPH |
|
A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
07.01.2021 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.01.2021 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
289/2020
|
pranie a prenájom rohoží
|
118,76 |
s DPH |
|
č.600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
07.01.2021 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.01.2021 |
14.01.2021 |
|
|
Objednávka |
3/2021
|
smútočné vence 2 ks
|
250,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
MIRAFLÓRA, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
287/2020
|
rekvalifikačný kurz kuchár - Rigóová
|
590,00 |
s DPH |
prihláška na kurz
|
|
04.01.2021 |
Gastro Academy, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.10.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
286/2020
|
poštová schránka
|
31,89 |
s DPH |
VDP/23-074/2020
|
|
04.01.2021 |
Alza.sk s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.10.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
285/2020
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
04.01.2021 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.01.2021 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
284/2020
|
vodné, stočné a zrážky
|
449,08 |
s DPH |
|
PZ002000051173_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
04.01.2021 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
04.01.2021 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
283/2020
|
IT outsourcinngové služby 11/2020, PC
|
885,60 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní komplexnej správy IT zo dňa 20.06.2018
|
04.01.2021 |
ITfire s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
05.01.2021 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
282/2020
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
6,29 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
04.01.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.01.2021 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
281/2020
|
maľovanie
|
1 936,90 |
s DPH |
VDP/23-100/2020
|
|
29.12.2020 |
6+, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
247/2020
|
služby Virtuálnej knižnice 2021
|
198,72 |
s DPH |
|
VK/09/04/070 zo dňa 30.04.2009
|
23.12.2020 |
Komensky s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.11.2020 - predfaktúra č. 70942114 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
280/2020
|
konzultácie k modernizácii PC siete
|
60,00 |
s DPH |
VDP/23-092/2020
|
|
18.12.2020 |
Ing. Dušan Zervan - ZERVAN .INFO |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
279/2020
|
pracovisko na obrábanie dreva + stoličky
|
1 361,20 |
s DPH |
VDP/23-103/2020
|
|
18.12.2020 |
Nabimex s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Objednávka |
23-103/2020
|
pracovisko na obrábanie dreva a stoličky
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Nabimex s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
277/2020
|
oprava šport. náradia
|
668,88 |
s DPH |
VDP/23-094/2020
|
|
16.12.2020 |
Jarka Geregová |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
276/2020
|
služby PC siete Sanet - IV.Q 2020
|
149,37 |
s DPH |
|
š.112717 zo dňa 25.05.2007
|
16.12.2020 |
Združenie používateľov SANET |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
278/2020
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
676,26 |
s DPH |
|
VDP/23-090/2020
|
16.12.2020 |
Europapier Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
275/2020
|
kuchynské potreby
|
752,02 |
s DPH |
VDP/23-096/2020
|
|
15.12.2020 |
Milan Bánoczky - TOMDUS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
274/2020
|
oprava umývačky riadu
|
220,80 |
s DPH |
osobne O.Feketeová
|
|
15.12.2020 |
Telesys Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
273/2020
|
služby cez vzdialený prístup
|
156,00 |
s DPH |
VDP/23-095/2020
|
|
15.12.2020 |
SOFTIP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
272/2020
|
tričká - krúžok
|
244,15 |
s DPH |
VDP/23-102/2020
|
|
15.12.2020 |
1996, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
271/2020
|
školská jedáleň - december 2020
|
46,05 |
s DPH |
|
predplatné
|
15.12.2020 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
23-101/2020
|
žiarivkové svietidlá a trubice - počítačovej učebne č. 311
|
365,54 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Donoci, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
23-102/2020
|
tričká s logom na krúžok
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
1996, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
270/2020
|
misky na polievku
|
1 467,90 |
s DPH |
VDP/23-097/2020
|
|
14.12.2020 |
Gastrozone, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
23-098/2020
|
magnetická tabuľa 2 ks
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Nomiland, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
23-100/2020
|
Vyspravenie stien a vymaľovanie tried
|
1 936,90 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
6+, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
27.01.2021 |
|
|
Objednávka |
23-099/2020
|
oprava dverí - veľká budova pri vrátnici, výmena samozatváračov
|
908,53 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Brakl&syn - špecializovaná predajňa zámkov |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
269/2020
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ - november
|
28,80 |
s DPH |
|
zo dňa 14.02.2017
|
10.12.2020 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
268/2020
|
elektrina - november 2020
|
1 304,51 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
10.12.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
267/2020
|
čistiace prostriedky
|
265,70 |
s DPH |
VDP/23-090/2020
|
|
10.12.2020 |
Europapier Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
265/2020
|
telefóny Telekom, Orange
|
55,81 |
s DPH |
|
A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
10.12.2020 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
23-097/2020
|
misky na polievku
|
1 467,90 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Gastrozone, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
266/2020
|
dezinsekcia
|
105,00 |
s DPH |
VDP/23/2020
|
|
10.12.2020 |
Milan Hrabinský - DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
264/2020
|
Dokumentácia ZŠ - aug.20
|
47,10 |
s DPH |
telefonicky Mgr. Janočková
|
|
09.12.2020 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
263/2020
|
učebnice a PZ z NEJ - hradia žiaci
|
317,80 |
s DPH |
objednávka Mgr. Steinerová
|
|
09.12.2020 |
KORREKT, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
262/2020
|
Testovanie 9 slovenčina - VP
|
34,69 |
s DPH |
VDP/23-091/2020
|
|
09.12.2020 |
distribučná agentúra AD REM |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
23-096/2020
|
príbory a kuchynské potreby
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Milan Bánoczky - TOMDUS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
259/2020
|
telekomunikačné služby - tel. ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
|
č.0073965 zo dňa 23.12.2003 v znením neskorších dodatkov
|
08.12.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
260/2020
|
prehliadka športového náradia a kontrola ihrísk
|
240,00 |
s DPH |
VDP/23-094/2020
|
|
08.12.2020 |
Ľudovít Gereg - Servis |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
258/2020
|
odvoz a zneškodnenie odpadu VKK
|
447,84 |
s DPH |
VDP/23-082/2020
|
|
08.12.2020 |
OLO, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
261/2020
|
zemný plyn - december
|
185,70 |
s DPH |
|
o združenej dodávke plynu zo dňa 31.12.2019
|
08.12.2020 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
256/2020
|
IT outsourcinngové služby 11/2020, materiál
|
530,70 |
s DPH |
|
o poskytovaní komplexnej správy IT zo dňa 20.06.2018
|
07.12.2020 |
ITfire s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
23-093/2020
|
výmena elektrického zámku
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Brakl&syn - špecializovaná predajňa zámkov |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
257/2020
|
teplo - vyúčtovanie november
|
417,14 |
s DPH |
|
č.620462 zo dňa 21.11.2006
|
07.12.2020 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
23-094/2020
|
oprava športového náradia
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Jarka Geregová |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
23-095/2020
|
preinštalovanie programu Human Resources
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
SOFTIP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
255/2020
|
vodné, stočné a zrážky
|
779,81 |
s DPH |
|
PZ002000051173_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
04.12.2020 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
254/2020
|
kontrola hydrantov a skúška HP
|
334,20 |
s DPH |
VDP/23-084/2020
|
|
03.12.2020 |
Flamecontrol, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
253/2020
|
pranie a prenájom rohoží
|
142,70 |
s DPH |
|
č.600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
03.12.2020 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
252/2020
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
02.12.2020 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
23-091/2020
|
testovanie 9 slovenčina na krúžok
|
31,54 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
Peter Skulák - AD REM |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
250/2020
|
ochranné pomôcky
|
1 236,66 |
s DPH |
VDP/23-088/2020
|
|
27.11.2020 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
02.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
23-092/2020
|
odborné konzultácie k modernizácii počítačovej siete
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
Ing. Dušan Zervan - ZERVAN .INFO |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
251/2020
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
4,62 |
s DPH |
|
o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
27.11.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
23-090/2020
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
Europapier Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
23-089/2020
|
melodické zvonenie
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
Elektročas, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
23-088/2020
|
ochranné pomôcky a dezinfekcia
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
249/2020
|
oprava konvektomatu
|
328,92 |
s DPH |
objednávka osobne O.Feketeová
|
|
23.11.2020 |
Telesys Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
248/2020
|
Tesco poukážky
|
6 990,00 |
s DPH |
objednávka č. VDP/23-083/2020
|
|
23.11.2020 |
Tesco Stores, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
24.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
23-086/2020
|
revízia tlakových zariadení vo výmenníkovej stanici
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
Be Safe, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
23-087/2020
|
kontrola športového náradia a zariadení ihriska
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
Ľudovít Gereg - Servis |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
23-085/2020
|
odborná prehliadka a odborná skúška plynových spotrebičov
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
Be Safe, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
23-084/2020
|
revízia hydrantov
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
Flamecontrol, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
246/2020
|
vložné videoseminár - Jelenčíková
|
30,00 |
s DPH |
prihláčka č. VDP/752-1/2020
|
|
20.11.2020 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
23-083/2020
|
darčekové poukážky
|
6 990,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
Tesco Stores, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
23-082/2020
|
veľkokapacitný kontajner na nábytok
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
OLO, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
245/2020
|
právny kuriér pre školy 2021
|
119,00 |
s DPH |
predplatné
|
|
19.11.2020 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
24.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
23-081/2020
|
rozhlasová ústredňa
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
Elektročas, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
244/2020
|
Testovanie deviatakov slovenčina - krúžok
|
7,17 |
s DPH |
objednávka č. VDP/23-079/2020
|
|
18.11.2020 |
BOOKNET Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
243/2020
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ - október
|
48,00 |
s DPH |
|
zo dňa 14.02.2017
|
16.11.2020 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
241/2020
|
elektrina - október 2020
|
1 593,32 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
12.11.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
242/2020
|
Testovanie 9 slovenčina - VP
|
144,32 |
s DPH |
objednávka č. VDP/23-078/2020
|
|
12.11.2020 |
Distribučná agentúra AD REM |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
23-080/2020
|
identifikácia poruchy a školskom rozhlase a jej odstránenie
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
Elektročas, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
240/2020
|
tlačivá
|
260,88 |
s DPH |
objednávka
|
|
10.11.2020 |
ŠEVT, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
proformafaktúra |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
237/2020
|
zemný plyn - november
|
185,70 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke plynu zo dňa 31.12.2019
|
06.11.2020 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
234/2020
|
teplo - vyúčtovanie október
|
679,98 |
s DPH |
|
č. 620462 zo dňa 21.11.2006
|
06.11.2020 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
235/2020
|
Žiak so ŠVP - 24.doplnok
|
43,96 |
s DPH |
objednávka telefonicky Mgr. Janočková
|
|
06.11.2020 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
236/2020
|
telekomunikačné služby - tel.ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
|
č. 0073965 zo dňa 23.12.2003
|
06.11.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
238/2020
|
pranie a prenájom rohoží
|
142,70 |
s DPH |
|
č. 600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
06.11.2020 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.10.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
239/2020
|
telefóny Telekom, Orange
|
51,06 |
s DPH |
|
č. A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
06.11.2020 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
233/2020
|
papierové poháre
|
858,68 |
s DPH |
objednávka č. VDP/23-076/2020
|
|
05.11.2020 |
Leoness s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.10.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
232/2020
|
tonery
|
300,00 |
s DPH |
objednávka č. VDP/23-077/2020
|
|
05.11.2020 |
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
231/2020
|
IT outsourcinngové služby 10/2020, materiál
|
532,68 |
s DPH |
|
o poskytovaní komplexnej správy IT zo dňa 20.06.2018
|
05.11.2020 |
ITfire s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
229/2020
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
04.11.2020 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Objednávka |
23-077/2020
|
tonery - zástupkyne, vedúca ŠJ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
16.11.2020 |
|
|
Objednávka |
23-078/2020
|
Testovanie 9 slovenčina - na krúžok
|
144,32 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
Peter Skulák - AD REM |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
16.11.2020 |
|
|
Objednávka |
23-079/2020
|
Testovanie deviatakov Slovenčina - VP krúžok
|
7,16 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
BOOKNET Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
230/2020
|
Direktor Premium 2021
|
135,00 |
s DPH |
objednávka Mgr. Janočková
|
|
04.11.2020 |
Wolters Kluwer SR, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.10.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
226/2020
|
učebnice I.stupeň
|
901,00 |
s DPH |
objednávka č. VDP/23-52/2020
|
|
03.11.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
03.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
225/2020
|
učebnice II.stupeň
|
2 810,70 |
s DPH |
objednávka č. VDP/23-51/2020
|
|
03.11.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
03.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
228/2020
|
vodné, stočné a zrážky
|
845,00 |
s DPH |
|
PZ002000051173_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
03.11.2020 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
227/2020
|
NB Lenovo a tašky
|
3 491,03 |
s DPH |
objednávka č. VDP/23-070/2020
|
|
03.11.2020 |
Datacomp, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
platba vopred |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
224/2020
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
4,00 |
s DPH |
|
o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
28.10.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.11.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
223/2020
|
papierové poháre
|
115,15 |
s DPH |
objednávka č. VDP/23-076/2020
|
|
28.10.2020 |
Leoness s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
platba vopred |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
222/2020
|
kalibrácia teplomerov v ŠJ
|
48,60 |
s DPH |
objednávka č. VDP/23-063/2020
|
|
26.10.2020 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Objednávka |
23-076/2020
|
papierové poháre
|
973,84 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
Leoness s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
221/2020
|
oprava šľahača
|
170,40 |
s DPH |
objednávka osobne O.Feketeová
|
|
23.10.2020 |
Telesys Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
220/2020
|
oprava plynového kotla
|
438,00 |
s DPH |
objednávka O.Feketeová osobne
|
|
23.10.2020 |
Telesys Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
219/2020
|
digitálny teplomer s vlhkomerom 3 ks
|
40,48 |
s DPH |
objednávka č. VDP/23-075/2020
|
|
23.10.2020 |
BScom s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
zálohová platba |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
218/2020
|
podpora AVP - UCT, HR
|
205,74 |
s DPH |
|
č. 1202H478 zo dňa 04.08.2003 a 4027482 zo dňa 07.11.2007
|
22.10.2020 |
SOFTIP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
217/2020
|
školská jedáleň - okt.20
|
45,35 |
s DPH |
predplatné
|
|
21.10.2020 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
216/2020
|
overenie váh v ŠJ
|
90,00 |
s DPH |
objednávka č. VDP/23-063/2020
|
|
21.10.2020 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
214/2020
|
HP 255 - 13 ks
|
5 893,98 |
s DPH |
objednávka č. VDP/23-071/2020
|
|
20.10.2020 |
Andrea shop, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Objednávka |
23-074/2020
|
poštová schánka
|
31,89 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
Alza..cz |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
29.10.2020 |
|
|
Objednávka |
23-075/2020
|
digitálny teplomer s vhlkomerom
|
40,48 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
BScom s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
215/2020
|
vrecká na príbory
|
356,40 |
s DPH |
objednávka č. VDP/23-072/2020
|
|
19.10.2020 |
EKOS-partner, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
213/2020
|
vložné viodeoseminár - Fedasová
|
30,00 |
s DPH |
prihláška č. VDP/612/2020
|
|
19.10.2020 |
Inštitút celoživotného vzdelávania n.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
212/2020
|
elektrina - september 2020
|
1 309,08 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
14.10.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
211/2020
|
deratizácia
|
95,00 |
s DPH |
objednávka č. VDP/23-073/2020
|
|
13.10.2020 |
Milan Hrabinský -DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
210/2020
|
odvoz a likvidácia bioodpadu zo ŠJ
|
14,40 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 14.02.2017
|
13.10.2020 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
208/2020
|
zemný plyn - október
|
185,70 |
s DPH |
|
o združenej dodávke plynu zo dňa 31.12.2019
|
09.10.2020 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
209/2020
|
pranie a prenájom rohoží
|
102,96 |
s DPH |
|
č. 600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
09.10.2020 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
207/2020
|
telekomunikačné služby - tel. ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
|
č.0073965 zo dňa 23.12.2003
|
09.10.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202/2020
|
IT outsourcinngové služby 09/2020, materiál
|
667,44 |
s DPH |
o poskytovaní komplexnej správy IT zo dňa 20.06.2018
|
|
08.10.2020 |
ITfire s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
23-072/2020
|
vrecká na párok v rožku
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
EKOS-partner, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
20.10.2020 |
|
|
Objednávka |
23-073/2020
|
deratizácia
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
Milan Hrabinský -DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
206/2020
|
pomôcky pre špec.pedagogičku
|
82,60 |
s DPH |
objednávka č. VDP/23-064/2020
|
|
08.10.2020 |
Martinus, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
07.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
205/2020
|
telefóny Telekom, Orange
|
45,73 |
s DPH |
|
A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
08.10.2020 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
204/2020
|
magnetofóny
|
157,92 |
s DPH |
objednávka č. VDP/23-069/2020
|
|
08.10.2020 |
Andrea shop, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
02.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
203/2020
|
teplo - vyúčtovanie september
|
54,39 |
s DPH |
|
č. 620462 zo dňa 21.11.2006
|
08.10.2020 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
23-071/2020
|
13 ks NB HP 255 G7
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
Andrea shop, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
20.10.2020 |
|
|
Objednávka |
23-070/2020
|
NB Lenovo 7ks, tašky
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
Datacomp, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
201/2020
|
učebnice II. stupeň
|
183,30 |
s DPH |
objednávka č. VDP/23-66/2020
|
|
05.10.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
197/2020
|
stôl obdĺžnikový
|
53,50 |
s DPH |
objednávka č. VDP/23-068/2020
|
|
02.10.2020 |
Nomiland, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
02.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200/2020
|
rúška
|
151,20 |
s DPH |
objednávka č. VDP/23-061/2020
|
|
02.10.2020 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
199/2020
|
vodné, stočné a zrážky
|
680,82 |
s DPH |
|
Zmluva PZ002000051173_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
02.10.2020 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
198/2020
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
zmluva č. 09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
02.10.2020 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
197/2020
|
zemný plyn 10,11,12/2020
|
68,00 |
s DPH |
|
o dodávke plynu č. 9106445212
|
02.10.2020 |
SPP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
195/2020
|
učebnice II.stupeň
|
327,00 |
s DPH |
objednávka č. VDP/23-067/2020
|
|
01.10.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
05.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
23-069/2020
|
magnetofóny
|
157,92 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Andrea shop, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
194/2020
|
dezinsekcia
|
105,00 |
s DPH |
objednávka VDP/23/2020
|
|
30.09.2020 |
Milan Hrabinský -DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
05.10.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
191/2020
|
učebnice I. stupeň
|
371,00 |
s DPH |
objednávka č. VDP/23-057/2020
|
|
29.09.2020 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
05.10.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
192/2020
|
učebnice I. stupeň
|
192,00 |
s DPH |
objednávka č. VDP/23-52/2020
|
|
29.09.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
05.10.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
193/2020
|
učebnice II. stupeň
|
32,80 |
s DPH |
objednávka č. VDP/23-65/2020
|
|
29.09.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
05.10.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
190/2020
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
6,27 |
s DPH |
|
o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
29.09.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.10.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Objednávka |
23-068/2020
|
stôl obdĺžnikový žltý
|
53,50 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
Nomiland, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
188/2020
|
dobropis - stierka Super s mopom
|
61,99 |
s DPH |
objednávka č. VDP/23-047/2020
|
|
28.09.2020 |
Europapier Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
dobropis |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
189/2020
|
učebnice II. stupeň
|
160,00 |
s DPH |
objednávka č. VDP/23-51/2020
|
|
23.09.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.09.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
187/2020
|
kancelársky nábytok
|
350,00 |
s DPH |
objednávka č. VDP/23-058/2020
|
|
23.09.2020 |
Drevona Market, s r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.09.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
186/2020
|
učebnice II. stupeň
|
58,40 |
s DPH |
objednávka č. VDP/23-60/2020
|
|
23.09.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
24.09.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
185/2020
|
učebnice I. stupeň
|
237,90 |
s DPH |
objednávka č. VDP/23-59/2020
|
|
23.09.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
24.09.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
184/2020
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
462.67/-16.20(dobropis) |
s DPH |
objednávka č. VDP/23-062/2020
|
|
22.09.2020 |
Europapier Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
24.09.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Objednávka |
23-067/2020
|
technika -PZ pre II. stupeň
|
327,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
01.10.2020 |
|
|
Objednávka |
23-066/2020
|
učebnice pre II.stupeň
|
183,30 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
183/2020
|
učebnice I.stupeň
|
1 239,70 |
s DPH |
objednávka č. VDP/23-055/2020
|
|
21.09.2020 |
AITEC, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
07.09.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Objednávka |
23-065/2020
|
učebnice pre II. stupeň
|
32,80 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
01.10.2020 |
|
|
Objednávka |
23-64/2020
|
učebné pomôcky pre špec. pedagogičku
|
82,60 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
Martinus, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
172/2020
|
teplo - vyúčtovanie august
|
61,73 |
s DPH |
|
620462 zo dňa 21.11.2006
|
17.09.2020 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
182/2020
|
elektrina - august 2020
|
693,44 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
17.09.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
181/2020
|
dezinfekcia
|
1 059,00 |
s DPH |
objednávka č. VDP/23-061/2020
|
|
17.09.2020 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
180/2020
|
vložné videoseminár - Ing. Jelenčíková
|
30,00 |
s DPH |
prihláška VDP/439-1/2020
|
|
16.09.2020 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
179/2020
|
vrecká na príbory
|
129,60 |
s DPH |
objednávka č. VDP/23-056/2020
|
|
16.09.2020 |
EKOS-partner, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Objednávka |
23-063/2020
|
overenie váh
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
175/2020
|
učebnice I.stupeň
|
255,75 |
s DPH |
objednávka č. VDP/23-053/2020
|
|
11.09.2020 |
AITEC, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
03.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
177/2020
|
prenájom rohoží
|
15,80 |
s DPH |
|
600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
11.09.2020 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
178/2020
|
učebnice ANJ
|
766,50 |
s DPH |
objednávka č. VDP/23-036/2020
|
|
11.09.2020 |
MEGABOOKS SK, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Objednávka |
23-061/2020
|
dezinfekcia
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.09.2020 |
|
|
Objednávka |
23-062/2020
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
Europapier Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.09.2020 |
|
|
Objednávka |
23-058/2020
|
kancelársky nábytok - kabinet MAT-FYZ
|
350,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
Drevona Market, s r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.09.2020 |
|
|
Objednávka |
23-059/2020
|
učebnice pre I. stupeň
|
237,90 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.09.2020 |
|
|
Objednávka |
23-060/2020
|
učebnice pre II. stupeň
|
58,40 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
176/2020
|
učebnice I.stupeň
|
3 171.30 |
s DPH |
objednávka č. VDP/23-026/2020
|
|
10.09.2020 |
AITEC, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
24.06.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
174/2020
|
revízie el. strojov v ŠJ
|
409,21 |
s DPH |
objednávka č. VDP/23-039/2020
|
|
09.09.2020 |
JEEL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
173/2020
|
telekomunikačné služby - tel.ústredňa
|
20,71 |
s DPH |
|
0073965 zo dňa 23.12.2003
|
09.09.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Objednávka |
23-057/2020
|
učebnice pre I. stupeň ZŠ
|
371,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
168/2020
|
vodné, stočné a zrážky
|
232,66 |
s DPH |
|
PZ002000051173_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
07.09.2020 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
169/2020
|
zemný plyn - september
|
185,70 |
s DPH |
|
o združenej dodávke plynu zo dňa 31.12.2019
|
07.09.2020 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
170/2020
|
telefóny Telekom, Orange
|
44,92 |
s DPH |
|
A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
07.09.2020 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
171/2020
|
Žiak so ŠVVP - 23.doplnok
|
43,96 |
s DPH |
|
objednávka telefonicky Mgr. Janočková
|
07.09.2020 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
167/2020
|
tvárové štíty
|
102,80 |
s DPH |
Mgr. Janočková
|
|
04.09.2020 |
i2-industrial innovation, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
07.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
165/2020
|
učebnice II.stupeň
|
268,80 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
164/2020
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
4,00 |
s DPH |
|
o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
03.09.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
31.08.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Objednávka |
23-056/2020
|
vrecká na párok v rožku
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
EKOS-partner, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
10.09.2020 |
|
|
Objednávka |
23-055/2020
|
učebnice pre I. stupeň ZŠ
|
1 239,70 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
AITEC, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
10.09.2020 |
|
|
Objednávka |
23-054/2020
|
učebnice pre II. stupeň ZŠ
|
268,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
158/2020
|
učebnice I.stupeň
|
292,50 |
s DPH |
VDP/23-028/2020
|
|
03.09.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
03.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
159/2020
|
služby PC siete Sanet - III.Q 2020
|
149,37 |
s DPH |
|
1127107 zo dňa 25.05.2007
|
03.09.2020 |
Združenie používateľov SANET |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
03.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
160/2020
|
školská jedáleň - august 2020
|
45,35 |
s DPH |
|
predplatné
|
03.09.2020 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
07.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
161/2020
|
učebnice I.stupeň
|
1 200,00 |
s DPH |
VDP/23-027/2020
|
|
03.09.2020 |
Libera Terra, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
162/2020
|
učebnice I.stupeň
|
383,00 |
s DPH |
VDP/23-029/2020
|
|
03.09.2020 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
24.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
163/2020
|
IT outsourcinngové služby 08/2020, switch, koncovka
|
383,76 |
s DPH |
|
o poskytovaní komplexnej správy IT zo dňa 20.06.2018
|
03.09.2020 |
ITfire s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
04.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
166/2020
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
03.09.2020 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
157/2020
|
odvoz a zneškodnenie odpadu VKK
|
339,48 |
s DPH |
VDP/23-049/2020
|
|
28.08.2020 |
OLO, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
04.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
157/2020
|
odvoz a zneškodnenie odpadu VKK
|
339,48 |
s DPH |
VDP/23-049/2020
|
|
28.08.2020 |
OLO, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
04.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Objednávka |
23-053/2020
|
učebnice pre I. stupeň ZŠ
|
255,75 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
AITEC, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
10.09.2020 |
|
|
Objednávka |
23-051/2020
|
učebnice pre II.stupeň ZŠ
|
2 970,70 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
10.09.2020 |
|
|
Objednávka |
23-052/2020
|
učebnice pre II. stupeň ZŠ
|
1 093,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
156/2020
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
679,76 |
s DPH |
VDP/23-047/2020 (niektoré druhy nemali, tak nedodali)
|
|
26.08.2020 |
Europapier Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
07.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
155/2020
|
prenájom tepovača
|
88,00 |
s DPH |
VDP/23-046/2020
|
|
25.08.2020 |
Miloslav Valábik a Car |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
04.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
154/2020
|
dezinfekcia
|
183,00 |
s DPH |
VDP-23-050/2020
|
|
18.08.2020 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
07.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
153/2020
|
elektrina - júl 2020
|
660,20 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
17.08.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
04.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Objednávka |
23-050/2020
|
jednorázové rukavice, rúška, alkoholová dezinfekcia...
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2020 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
143/2020
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
13.08.2020 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.08.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
152/2020
|
dodávka a montáž plyn. kotla
|
3 712,96 |
s DPH |
VDP/23-045/2020
|
|
13.08.2020 |
Prorealtherm, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.08.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
151/2020
|
odborná prehliadka a skúška el.spotrebičov a bleskozvodov
|
1 058,39 |
s DPH |
VDP/23-039/2020 a VDP/23-040/2020
|
|
12.08.2020 |
JEEL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.08.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
150/2020
|
vymaľovanie triedy
|
553,20 |
s DPH |
VDP/23-044/2020
|
|
12.08.2020 |
6+, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.08.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
149/2020
|
oprava stúpačky
|
791,80 |
s DPH |
VDP/23-043/2020
|
|
12.08.2020 |
6+, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.08.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
148/2020
|
oprava podlahy v ŠJ
|
805,00 |
s DPH |
VDP/23-042/2020
|
|
12.08.2020 |
6+, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.08.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
147/2020
|
telekomunikačné služby - tel.ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
|
0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
07.08.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.08.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
146/2020
|
zemný plyn - august
|
185,70 |
s DPH |
|
o združenej dodávke plynu zo dňa 31.12.2019
|
07.08.2020 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
24.08.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
145/2020
|
teplo - vyúčtovanie júl
|
18,19 |
s DPH |
|
620462 zo dňa 21.11.2006
|
07.08.2020 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.08.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Objednávka |
23-049/2020
|
veľkokapacitný kontajner na objemný odpad
|
|
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
OLO, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
144/2020
|
telefóny Telekom, Orange
|
43,42 |
s DPH |
|
A9541290 a A9541373 zo dňa17.12.2015
|
06.08.2020 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.08.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
142/2020
|
vodné, stočné a zrážky
|
227,33 |
s DPH |
|
PZ002000051173_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
05.08.2020 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.08.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
141/2020
|
čistiace prostriedky
|
485,06 |
s DPH |
VDP/23-047/2020
|
|
05.08.2020 |
Europapier Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.08.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
140/2020
|
tlačivá
|
54,53 |
s DPH |
objednávka
|
|
31.07.2020 |
ŠEVT, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
proformafaktúra č. 1202206036 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
139/2020
|
IT outsourcinngové služby 07/2020
|
348,00 |
s DPH |
|
o poskytovaní komplexnej správa IT zo dňa 20.6.2018
|
31.07.2020 |
ITfire s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.08.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
138/2020
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
1,73 |
s DPH |
|
o poskytovaní verejných služieb zo dňa 6.2.2012
|
28.07.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.08.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
137/2020
|
rekonštrukcia kúpeľne a WC
|
4 296,80 |
s DPH |
VDP/23-038/2020
|
|
28.07.2020 |
6+, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.07.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Objednávka |
23-048/2020
|
police Kallax
|
628,10 |
s DPH |
|
|
24.07.2020 |
IKEA, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
136/2020
|
podpora APV - UCT, HR
|
205,74 |
s DPH |
|
1202H478 zo dňa 4.8.2003 a 4027482 zo dňa 7.11.2007
|
23.07.2020 |
SOFTIP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.07.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
135/2020
|
oprava telefónnej ústredne
|
348,00 |
s DPH |
VDP/23-025/2020
|
|
21.07.2020 |
Marián Oravec - MACOM |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.07.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Objednávka |
23-047/2020
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
Europapier Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
134/2020
|
čipové kľúče
|
360,00 |
s DPH |
č. VDP/23/041/2020
|
|
17.07.2020 |
SOFT-GL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.07.2020 |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
133/2020
|
prenájom rohoží
|
31,61 |
s DPH |
|
č. 600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
17.07.2020 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.07.2020 |
22.07.2020 |
|
|
Objednávka |
23-046/2020
|
zapožičanie tepovača
|
88,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2020 |
Požičovňa čistiacich strojov Miloslav Vráblik Rent a Car |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
22.07.2020 |
|
|
Objednávka |
23-045/2020
|
dodávka a montáž plynového kotla
|
3 715,06 |
s DPH |
|
|
16.07.2020 |
Prorealtherm, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
22.07.2020 |
|
|
Objednávka |
23-044/2020
|
vyspravenie stien a vymaľovanie triedy
|
|
s DPH |
|
|
16.07.2020 |
6+, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
132/2020
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ - jún
|
38,40 |
s DPH |
|
zo dňa 14.02.2017
|
15.07.2020 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.07.2020 |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
131/2020
|
elektrina - jún 2020
|
1 103,39 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
13.07.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.07.2020 |
22.07.2020 |
|
|
Objednávka |
23-043/2020
|
oprava havarijnej situácie - zatekanie kanalizácie na schodisku
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
6+, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
22.07.2020 |
|
|
Objednávka |
23-042/2020
|
vyspravenie a oprava zatekajúcej podlahy v školskej kuchyni
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
6+, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
22.07.2020 |
|
|
Objednávka |
23-041/2020
|
čipový kľúč RFID 200 ks
|
360,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
SOFT-GL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
130/2020
|
telekomunikačné služby - telefónna ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
|
č. 0073965 zo dňa 23.12.2002 v znení neskorších dodatkov
|
10.07.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.07.2020 |
22.07.2020 |
|
|
Objednávka |
23-039/2020
|
odborná prehliadka a odborná skúška elektrických spotrebičov
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
JEEL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
22.07.2020 |
|
|
Objednávka |
23-040/2020
|
odborná prehliadka bleskozvodového zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
JEEL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
128/2020
|
teplo - vyúčtovanie
|
29,98 |
s DPH |
|
č. 620462 zo dňa 21.11.2006
|
08.07.2020 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.07.2020 |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
124/2020
|
zemný plyn - júl
|
185,70 |
s DPH |
|
o združenej dodávke plynu
|
07.07.2020 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.07.2020 |
22.07.2020 |
|
|
Objednávka |
23-038/2020
|
rekonštrukcia kúpeľne a WC
|
4 296,80 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
6+, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
129/2020
|
poplatok za vzdelávací program JA Viac ako peniaze
|
40,00 |
s DPH |
prihláška Mgr. Cseryová
|
|
07.07.2020 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.07.2020 |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
127/2020
|
telefóny Telekom, Orange
|
47,87 |
s DPH |
|
A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
07.07.2020 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.07.2020 |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
126/2020
|
PZ z náboženstva
|
451,50 |
s DPH |
č. VDP/23-031/2020
|
|
07.07.2020 |
KPKC, n.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
24.06.2020 |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
125/2020
|
zemný pl&n 07,08, 09/2020
|
68,00 |
s DPH |
|
o dodávke plynu č. 9106445212
|
07.07.2020 |
SPP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.07.2020 |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
123/2020
|
IT outsourcinngové služby 06/2020, HDMI kábel, koncovka
|
454,32 |
s DPH |
|
o poskytovaní komplexnej správy IT zo dňa 20.06.2018
|
03.07.2020 |
ITfire s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.07.2020 |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
121/2020
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
č.09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
02.07.2020 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.07.2020 |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
122/2020
|
vodné, stočné a zrážky
|
490,30 |
s DPH |
|
PZ002000051173_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
02.07.2020 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.07.2020 |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
119/2020
|
PZ z náboženstva
|
368,00 |
s DPH |
VDP/23-032/2020
|
|
02.07.2020 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
120/2020
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
1,16 |
s DPH |
|
o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
02.07.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.07.2020 |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
118/2020
|
učebnice AJ
|
109,90 |
s DPH |
objednávka č. VDP/23-035/2020
|
|
30.06.2020 |
distribučná agentúra AD REM |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
07.07.2020 |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
116/2020
|
dezinsekcia
|
105,00 |
s DPH |
objednávka č. VDP/23/2020
|
|
26.06.2020 |
Milan Hrabinský -DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
06.07.2020 |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
117/2020
|
dodávka náhradných dielov
|
38,16 |
s DPH |
objednávka č. VDP/23-001/2020
|
|
26.06.2020 |
MIPE Invest s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
02.07.2020 |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
114/2020
|
Pracovné vyučovanie pre 3.ročník
|
360,00 |
s DPH |
objednávka č. VDP/23-033/2020
|
|
25.06.2020 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.07.2020 |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
115/2020
|
Učebnice pracovné vyučovanie
|
210,00 |
s DPH |
objednávka č. VDP/23-034/2020
|
|
25.06.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.07.2020 |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
113/2020
|
učebnica náboženstva
|
154,00 |
s DPH |
objednávka č. VDP/23-032/2020
|
|
23.06.2020 |
Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
v hotovosti - dobierka |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
112/2020
|
žiak so ŠVVP - 22.doplnok
|
43,96 |
s DPH |
telefonicky Mgr. Janočková
|
|
23.06.2020 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
06.07.2020 |
22.07.2020 |
|
|
Objednávka |
23-036/2020
|
učebnice AJ
|
766,50 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
MEGABOOKS SK, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
111/2020
|
prenájom rohoží
|
63,22 |
s DPH |
|
č. 600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
22.06.2020 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.06.2020 |
23.06.2020 |
|
|
Objednávka |
23-028/2020
|
učebnice pre I.stupeň ZŠ
|
292,50 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
23.06.2020 |
|
|
Objednávka |
23-029/2020
|
učebnice pre I.stupeň ZŠ
|
378,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
23.06.2020 |
|
|
Objednávka |
23-030/2020
|
učebnice I.stupeň ZŠ
|
368,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
23.06.2020 |
|
|
Objednávka |
23-031/2020
|
učebnice pre I.stupeň ZŠ
|
451,50 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
23.06.2020 |
|
|
Objednávka |
23-032/2020
|
učebnice pre I.stupeň ZŠ
|
154,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
23.06.2020 |
|
|
Objednávka |
23-033/2020
|
učebnice pre I.stupeň ZŠ
|
360,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
23.06.2020 |
|
|
Objednávka |
23-034/2020
|
učebnice pre I.stupeň ZŠ
|
210,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
23.06.2020 |
|
|
Objednávka |
23-035/2020
|
učebnice pre I.stupeň ZŠ
|
99,91 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
Peter Skulák - AD REM |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
23.06.2020 |
|
|
Objednávka |
23-027/2020
|
učebnice pre I.stupeň ZŠ
|
1 199,99 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
Libera Terra, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
23.06.2020 |
|
|
Objednávka |
23-026/2020
|
učebnice pre I.stupeň ZŠ
|
3 171,30 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
AITEC, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
110/2020
|
aSc Agenda Komplet SŠ 2021
|
479,00 |
s DPH |
automatické predĺženie licencie
|
|
17.06.2020 |
ASC, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
24.06.2020 |
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
109/2020
|
kancelárske potreby
|
117,10 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/23-024/2020
|
|
16.06.2020 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.06.2020 |
23.06.2020 |
|
|
Objednávka |
23-025/2020
|
oprava telefónnej ústredne
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
Marián Oravec - MACOM |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
108/2020
|
oprava konvektomatu
|
464,40 |
s DPH |
objednávka osobne O.Feketeová
|
|
12.06.2020 |
Telesys Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.06.2020 |
23.06.2020 |
|
|
Objednávka |
23-024/2020
|
kancelárske potreby
|
100,28 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
106/2020
|
telekomunikačné služby - telefónna ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
|
č.0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
11.06.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.06.2020 |
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
107/2020
|
elektrina - máj 2020
|
592,18 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
11.06.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.06.2020 |
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
105/2020
|
vložné videoseminár - Ing. Jelenčíková
|
30,00 |
s DPH |
Objednávka/prihláška č. VDP/209/2020
|
|
10.06.2020 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.06.2020 |
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
103/2020
|
zemný plyn - jún
|
185,70 |
s DPH |
|
zmluva o združenej dodávke plynu
|
09.06.2020 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.06.2020 |
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
104/2020
|
predĺženie domény vincentdepaul.sk
|
14,28 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
INTERNET SK, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.06.2020 |
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
102/2020
|
telefóny Telekom, Orange
|
43,48 |
s DPH |
|
č.A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
08.06.2020 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.06.2020 |
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
101/2020
|
herbicíd Roundup
|
106,75 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/23-023/2020
|
|
05.06.2020 |
Vladimír Lukáč L222 |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
01.06.2020 |
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
100/2020
|
teplo - vyúčtovanie máj
|
-170,42 |
s DPH |
|
č. 620462 zo dňa 21.11.2006
|
05.06.2020 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.06.2020 |
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
098/2020
|
IT outsourcinngové služby 05/2020
|
348,00 |
s DPH |
|
o poskytovaní komplexnej správy IT zo dňa 20.06.2018
|
04.06.2020 |
ITfire s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
05.06.2020 |
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
099/2020
|
oprava fixačného mechanizmu
|
699,60 |
s DPH |
objednávka osobne O.Feketeová
|
|
04.06.2020 |
Telesys Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
08.06.2020 |
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
097/2020
|
vodné, stočné a zrážky
|
180,50 |
s DPH |
|
PZ002000051173_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
02.06.2020 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
096/2020
|
vodné, stočné a zrážky
|
-383,39 |
s DPH |
|
č. PZ002000051173_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
02.06.2020 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
095/2020
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
Zmluva č. 09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
02.06.2020 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
094/2020
|
školská jedáleň - jún 2020
|
46,05 |
s DPH |
predplatné
|
|
02.06.2020 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
093/2020
|
kancelárske potreby
|
215,20 |
s DPH |
VDP/124/2020
|
|
02.06.2020 |
ŠEVT, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
proformafaktúra č. 1202202672 |
05.06.2020 |
|
|
Objednávka |
23-023/2020
|
herbicíd ROUNDUP
|
106,75 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
Vladimír Lukáč L222 |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
092/2020
|
príbory
|
296,64 |
s DPH |
VDP/23-021/20202
|
|
01.06.2020 |
Milan Bánoczký - TOMDUS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
04.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
090/2020
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
1,09 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
01.06.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
091/2020
|
jednorázový riad
|
305,11 |
s DPH |
VDP/23-022/2020
|
|
27.05.2020 |
EKOS-partner, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.05.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Objednávka |
23-022/2020
|
jednorázový riad
|
305,11 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
EKOS-partner, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
089/2020
|
stojany a dezinfekčné prostriedky
|
1 299,85 |
s DPH |
VDP/23-020/2020
|
|
26.05.2020 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.05.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Objednávka |
23-021/2020
|
príbory
|
295,20 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
Milan Bánoczký - TOMDUS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
05.06.2020 |
|
|
Objednávka |
23-020/2020
|
stojany na dezinfekciu a dezinfekcia
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
085/2020
|
prenájom rohoží
|
63,22 |
s DPH |
|
č.600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
22.05.2020 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.05.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
088/2020
|
jednorázové rúška
|
398,00 |
s DPH |
VDP/23-017/2020
|
|
22.05.2020 |
EU electro, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.05.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
086/2020
|
bezkontaktný teplomer
|
106,04 |
s DPH |
VDP/23-018/2020
|
|
22.05.2020 |
Prodick, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.05.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
087/2020
|
dezinfekčné prostriedky
|
163,62 |
s DPH |
VDP/23-019/2020
|
|
22.05.2020 |
KIKOSHOP, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.05.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Objednávka |
23-019/2020
|
dezinfekčné prostriedky
|
163,62 |
s DPH |
|
|
21.05.2020 |
KIKOSHOP, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
05.06.2020 |
|
|
Objednávka |
23-018/2020
|
bezkontaktný teplomer 2 ks
|
106,04 |
s DPH |
|
|
21.05.2020 |
PRODICK, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
05.06.2020 |
|
|
Objednávka |
23-017/2020
|
jednorázové rúška
|
398,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2020 |
EU electro, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
084/2020
|
elektrina - apríl 2020
|
609,21 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
18.05.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.05.2020 |
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
083/2020
|
rohože - dobropis k fa 2049183 (064/2020)
|
-79,49 |
s DPH |
|
č.600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
18.05.2020 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.05.2020 |
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
082/2020
|
služby PC siete SANET - II.Q 2020
|
149,37 |
s DPH |
|
č.112107 zo dňa 25.05.2007
|
18.05.2020 |
Združenie používateľov SANET |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.05.2020 |
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
081/2020
|
rudla
|
90,00 |
s DPH |
objednávka č. VDP/23-016/2020
|
|
14.05.2020 |
B2B Partner s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.05.2020 |
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
080/2020
|
zemný plyn - máj
|
185,70 |
s DPH |
|
o združenej dodávke plynu
|
13.05.2020 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.05.2020 |
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
079/2020
|
teplo - vyúčtovanie apríl
|
-647,24 |
s DPH |
|
č.620462 zo dňa 21.11.2006
|
12.05.2020 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.05.2020 |
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
078/2020
|
telefóny Telekom, Orange
|
46,70 |
s DPH |
|
č. A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
12.05.2020 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.05.2020 |
25.05.2020 |
|
|
Objednávka |
23-016/2020
|
rudla
|
90,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
B2B Partner s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
075/2020
|
vodné, stočné a zrážky
|
568,32 |
s DPH |
|
PZ002000051173_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
11.05.2020 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.05.2020 |
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
076/2020
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
č.09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
11.05.2020 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.05.2020 |
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
077/2020
|
telekomunikačné služby - tel.ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
|
č 0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
11.05.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.05.2020 |
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
074/2020
|
PAM - predplatné 2021
|
83,51 |
s DPH |
Objednávka * predĺženie predplatného
|
|
06.05.2020 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.04.2020 |
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
073/2020
|
vrecia do skartovačky
|
15,08 |
s DPH |
objednávka č. VDP/23-015/2020
|
|
06.05.2020 |
PENTA SK, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.04.2020 |
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
072/2020
|
videoseminár
|
30,00 |
s DPH |
objednávka * prihláška č.168/2020
|
|
05.05.2020 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
07.05.2020 |
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
072/2020
|
dezinfekčný prípravok
|
308,75 |
s DPH |
objednávka č. VDP/23-014/2020
|
|
05.05.2020 |
FORK, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
05.05.2020 |
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
070/2020
|
elektrina - február 2020
|
1 329,05 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
04.05.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.04.2020 |
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
069/2020
|
konzultácie Packet
|
324,00 |
s DPH |
Objednávka č.VDP/23-011/2020
|
|
04.05.2020 |
SOFTIP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.05.2020 |
25.05.2020 |
|
|
Objednávka |
23-015/2020
|
vrecia do skartovačky
|
15,08 |
s DPH |
|
|
29.04.2020 |
PENTA SK, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
068/2020
|
dezinsekcia
|
105,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/23/2020
|
|
28.04.2020 |
Milan Hrabinský -DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.04.2020 |
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
060/2020
|
aktualizácia programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
VDP/23-021/2020
|
|
27.04.2020 |
SOFT-GL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.04.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
067/2020
|
IT outsourcinngové služby 04/2020, SSD disk
|
403,08 |
s DPH |
|
o poskytovaní komplexnej správy IT zo dňa 20.06.2018
|
27.04.2020 |
ITfire s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.04.2020 |
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
066/2020
|
opravy strojov v ŠJ (kotol)
|
710,40 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/23-004/2020 a osobne O.Feketeová
|
|
27.04.2020 |
Telesys Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.04.2020 |
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
065/2020
|
bezkontaktný teplomer
|
63,90 |
s DPH |
objednávka p. riaditeľka Mgr. Janočková
|
|
27.04.2020 |
Prodick, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.04.2020 |
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
063/2020
|
APV - UCT, HR
|
205,74 |
s DPH |
|
č.1202H478 zo dňa 04.08.2003 a 1027482 zo dňa 07.11.2007
|
24.04.2020 |
SOFTIP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.04.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
064/2020
|
pranie a prenájom rohoží
|
142,70 |
s DPH |
|
č. 600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
24.04.2020 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
05.05.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
062/2020
|
oprava chladiarenského boxu
|
132,00 |
s DPH |
objednávka telefonicky O.Feketeová, vedúca ŠJ
|
|
22.04.2020 |
Robert Pernesch |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.04.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Objednávka |
23-014/2020
|
dezinfekcia a nálepky
|
394,75 |
s DPH |
|
|
22.04.2020 |
FORK, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
061/2020
|
deratizácia
|
95,00 |
s DPH |
VDP/023-013/2020
|
|
20.04.2020 |
Milan Hrabinský -DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.04.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
059/2020
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ - marec
|
9,60 |
s DPH |
|
zo dňa 14.02.2017
|
20.04.2020 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.04.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
058/2020
|
telekomunikačné služby - tel.ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
|
č.0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
16.04.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.04.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
057/2020
|
elektrina - marec 2020
|
855,77 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
15.04.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.04.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
056/2020
|
zemný plyn - apríl
|
185,70 |
s DPH |
|
o združenej dodávke plynu
|
15.04.2020 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.04.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
055/2020
|
Žiak so ŠVVP - 21. doplnok
|
45,76 |
s DPH |
telefonicky Mgr. Janočková
|
|
15.04.2020 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.04.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Objednávka |
23-012/2020
|
ŠJ4 - ročná aktualizácia
|
39,24 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
SOFT-GL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.05.2020 |
|
|
Objednávka |
23-013/2020
|
deratizácia
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
Milan Hrabinský -DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
054/2020
|
telefóny Telekom, Orange
|
43,90 |
s DPH |
|
A95412902 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
08.04.2020 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.04.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
053/2020
|
teplo - vyúčtovanie marec
|
-1 507,09 |
s DPH |
|
č.620462 zo dňa 21.11.2006
|
07.04.2020 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.04.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Objednávka |
23-011/2020
|
UCT - ročná uzávierka 2019
|
|
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
SOFTIP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
049/2020
|
vodné, stočné a zrážky
|
605,17 |
s DPH |
|
PZ002000051173_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
06.04.2020 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.04.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
051/2020
|
paušálny servis výťahov ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
9/2013 zo dňa 21.12.2012
|
06.04.2020 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.04.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
050/2020
|
ukážky prvej pomoci
|
65,00 |
s DPH |
VDP/23-008/2020
|
|
06.04.2020 |
Slovenský červený kríž, územný spolok Bratislava - mesto |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
08.04.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
052/2020
|
zemný plyn 04,05,06/2020
|
68,00 |
s DPH |
|
o dodávke plynu č.9106445212
|
06.04.2020 |
SPP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.04.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
048/2020
|
SM na robotický krúžok - grand Pontis
|
320,00 |
s DPH |
VDP/23-010/2020
|
|
30.03.2020 |
Výťahy Zeva, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
06.04.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
047/2020
|
pranie a prenájom rohoží
|
102,96 |
s DPH |
|
600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
30.03.2020 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
06.04.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
046/2020
|
teplo - vyúčtovanie 2019 - dobropis
|
-1 701,22 |
s DPH |
|
620462 zo dňa 21.11.2006
|
30.03.2020 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
08.04.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
045/2020
|
hlasové a nehlasové služby
|
0,24 |
s DPH |
|
o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
30.03.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.04.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
044/2020
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
411,36 |
s DPH |
VDP/23-009/2020
|
|
30.03.2020 |
Europapier Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
01.04.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Objednávka |
23-010/2020
|
SM na robotický krúžok - grand PONTIS
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2020 |
Výťahy Zeva, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
043/2020
|
IT outsourcinngové služby 03/2020
|
383,40 |
s DPH |
|
o poskytovaní komplexnej správy IT zo dňa 20.06.2018
|
23.03.2020 |
ITfire s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.03.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
042/2020
|
IT outsourcinngové služby
|
348,00 |
s DPH |
|
o poskytovaní komplexnej správy IT zo dňa 20.06.2018
|
23.03.2020 |
IT Fire, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.03.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
041/2020
|
mraznička Whirlpool
|
516,85 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/23-007/2020
|
|
18.03.2020 |
František Majtán - Euronics TPD |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.03.2020 |
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
039/2020
|
Školská jedáleň - marec 2020
|
45,35 |
s DPH |
|
predplatné
|
17.03.2020 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.03.2020 |
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
038/2020
|
opravy strojov v ŠJ
|
244,80 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/23-004/2020 a osobne O.Feketeová
|
|
17.03.2020 |
Telesys Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.03.2020 |
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
040/2020
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ - február
|
24,00 |
s DPH |
|
zo dňa 14.02.2017
|
17.03.2020 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.03.2020 |
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
037/2020
|
dezinfekčné prostriedky
|
756,24 |
s DPH |
|
Objednávka č. VDP/23-009/2020
|
10.03.2020 |
Kikoshop, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.03.2020 |
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
036/2020
|
pevná linka u tajomníčky - tel.ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
|
č.0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
10.03.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.03.2020 |
30.03.2020 |
|
|
Objednávka |
23-009/2020
|
čistiace prostriedky
|
897,24 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Kikoshop, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.05.2020 |
|
|
Objednávka |
23-010/2020
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Europapier Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
035/2020
|
teplo - február 2020
|
-1 612,56 |
s DPH |
|
č.620462 zo dňa 21.11.2006
|
09.03.2020 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.03.2020 |
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
034/2020
|
opravy strojov v ŠJ
|
516,36 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/23-004/2020
|
|
06.03.2020 |
Telesys Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.03.2020 |
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
033/2020
|
telefóny Telekom, Orange
|
43,42 |
s DPH |
|
A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
06.03.2020 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.03.2020 |
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
032/2020
|
zemný plyn - marec
|
185,70 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke plynu
|
05.03.2020 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.03.2020 |
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
030/2020
|
vodné, stočné a zrážky
|
580,81 |
s DPH |
|
PZ002000051173_002
|
03.03.2020 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.03.2020 |
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
031/2020
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
č.09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
03.03.2020 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.03.2020 |
30.03.2020 |
|
|
Objednávka |
23-007/2020
|
šuflíková mraznička Whirlpool
|
516,85 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
František Majtán - Euronics TPD |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.03.2020 |
|
|
Objednávka |
23-008/2020
|
školenie prvej pomoci
|
75,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
Slovenský červený kríž, územný spolok Bratislava - mesto |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
029/2020
|
NB Lenovo 3 ks
|
936,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/23-006/2020
|
|
28.02.2020 |
Datacomp, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.02.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
028/2020
|
pranie a prenájom rohoží
|
102,96 |
s DPH |
|
600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
27.02.2020 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.02.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
027/2020
|
3D tlačiareň
|
776,29 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/23/005/2020
|
|
27.02.2020 |
Prusa Research, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.02.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Objednávka |
23-006/2020
|
NB Lenovo
|
936,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
Datacomp, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
025/2020
|
služby PC siete SANET - 1.Q 2020
|
149,37 |
s DPH |
|
1127107 zo dňa 25.05.2007
|
24.02.2020 |
Združenie používateľov SANET |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.02.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
026/2020
|
realizácia VO komodít 2020
|
90,00 |
s DPH |
|
A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
24.02.2020 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.02.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Objednávka |
23-005/2020
|
3D tlačiareň
|
776,29 |
s DPH |
|
|
23.02.2020 |
Prusa Research, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
024/2020
|
stojany na bicykel
|
1 195,20 |
s DPH |
|
Objednávka č. VDP/4-082/2019
|
17.02.2020 |
Ecoprogress, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
07.01.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
023/2020
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ - január
|
38,40 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 14.02.2017
|
17.02.2020 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.02.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
022/2020
|
umývadlá do ŠJ
|
80,93 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/23-002/2020
|
|
13.02.2020 |
Kokiska, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.02.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
021/2020
|
elektrina - január 2020
|
1 702,57 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
13.02.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.02.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
020/2020
|
tonery
|
324,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/23-003/2020
|
|
13.02.2020 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.02.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Objednávka |
23-003/2020
|
tonery - tajomníčka, zástupkyne
|
324,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.03.2020 |
|
|
Objednávka |
23-002/2020
|
umývadlo s držadlami do ŠJ
|
84,16 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Kokiska, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
017/2020
|
zemný plyn - február
|
185,70 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke plynu 30815339/P/2017
|
07.02.2020 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
24.02.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
016/2020
|
teplo január 2020
|
860,50 |
s DPH |
|
620462 zo dňa 21.11.2006
|
07.02.2020 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.02.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
015/2020
|
telefóny Telekom, Orange
|
43,82 |
s DPH |
|
A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
07.02.2020 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.02.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
018/2020
|
pevná linka u tajomníčky - tel.ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
|
0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších predpisov
|
07.02.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.02.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
019/2020
|
panie a prenájom rohoží
|
142,70 |
s DPH |
|
600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
07.02.2020 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.02.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
013/2020
|
zrážky január 2020
|
119,44 |
s DPH |
|
Z 679 zo dňa 01.07.2003
|
05.02.2020 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.02.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
012/2020
|
stočné a vodné
|
0,00 |
s DPH |
|
2574 zo dňa 02.07.2003
|
05.02.2020 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.02.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
011/2020
|
členský poplatok 2020 SANET
|
33,00 |
s DPH |
|
1127107 zo dňa 25.5.2007
|
05.02.2020 |
Združenie používateľov SANET |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.02.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
010/2020
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
03.02.2020 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
009/2020
|
pracovná obuv a odev
|
163,40 |
s DPH |
Objednávka osobne O.Feketeová
|
|
31.01.2020 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
04.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
271/2019
|
bránka na hádzanú
|
491,26 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/4-081/2019
|
|
30.01.2020 |
Sport Club. s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
08.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
008/2020
|
stočné a vodné
|
298,68 |
s DPH |
|
č.2574 zo dňa 02.07.2003
|
30.01.2020 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
07.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
007/2020
|
IT outsourcinngové služby 01/2020
|
1 609,20 |
s DPH |
|
o poskytovaní komplexnej správy IT zo dňa 20.06.2018
|
29.01.2020 |
ITfire s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
03.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
006/2020
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
0,96 |
s DPH |
|
o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
28.01.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
005/2020
|
podpora APV - UCT, HR
|
205,74 |
s DPH |
|
1202H478 zo dňa 4.8.2003 a 4027482 zo dňa 7.11.2007
|
27.01.2020 |
SOFTIP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.01.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
004/2020
|
lyžiarsky pobyt - doprava
|
2 070,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/4-069/2019
|
|
22.01.2020 |
M-Travel, s.r.o. cestovná kancelária |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
286/2019
|
zemný plyn - vyúčtovanie 2019
|
164,12 |
s DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 9106445212
|
|
17.01.2020 |
SPP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Objednávka |
23-001/2020
|
náhradné diely na okná
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
MIPE Invest s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
285/2019
|
zemný plyn - vyúčtovanie
|
-291,62 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 30815339/P/2017
|
|
16.01.2020 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
preplatok |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
283/2019
|
pranie a prenájom rohoží
|
94,50 |
s DPH |
Zmluva č. 600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
|
15.01.2020 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
001/2020
|
lyžiarsky pobyt - 42 žiakov
|
6 300,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/4-050/2019
|
|
15.01.2020 |
Chata Kosodrevina |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
282/2019
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ
|
28,80 |
s DPH |
Zmluva zo dňa 14.02.2017
|
|
15.01.2020 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
002/2020
|
lyžiarsky pobyt - 8 žiakov
|
3 741,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/4-050/2019
|
|
15.01.2020 |
Chata Kosodrevina |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
284/2019
|
elektrina - december 2019
|
1 427,64 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
|
15.01.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
003/2020
|
lyžiarsky pobyt - 3 učitelia
|
665,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/4-050/2019
|
|
15.01.2020 |
Chata Kosodrevina |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
29/2020
|
zemný ply 01,02,03/2020
|
68,00 |
s DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 09106445212
|
|
15.01.2020 |
SPP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Objednávka |
23/2020
|
dezinsekcia
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Milan Hrabinský -DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
281/2019
|
teplo - december 2019
|
198,41 |
s DPH |
Zmluva č. 620462 zo dňa 21.11.2006
|
|
10.01.2020 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
280/2019
|
zrážky december 2019
|
162,58 |
s DPH |
Zmluva č. Z679 zo dňa 01.07.2003
|
|
10.01.2020 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
278/2019
|
pevná linka u tajomníčky - tel.ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
Zmluva č. 0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
|
10.01.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
279/2019
|
volejbalová sieť na krúžok - VP
|
177,20 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/4-072/2019
|
|
10.01.2020 |
Firma Košík - siete, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
277/2019
|
pinpongové stoly
|
1 152,20 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/4-080/2019
|
|
09.01.2020 |
inSPORTline, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.12.2019 - zál.fa č. 1980441 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
276/2019
|
telefóny Telekom, Orange
|
43,78 |
s DPH |
Zmluva č. A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
|
09.01.2020 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
275/2019
|
stočné a vodné
|
711,05 |
s DPH |
Zmluva č. 2574 zo dňa 02.07.2003
|
|
03.01.2020 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
03.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
274/2019
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
Zmluva č. 09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
|
03.01.2020 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
273/2019
|
policové regály kovové
|
541,80 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/4-076/2019
|
|
02.01.2020 |
Variado stav, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.12.2019 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
272/2019
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
0,51 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
|
31.12.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
269/2019
|
šatníková skriňa do ŠJ
|
135,60 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/4-083/2019
|
|
27.12.2019 |
B2B Partner s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.12.2019 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
268/2019
|
dodávka a montáž EMZ
|
480,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/4-075/2019
|
|
27.12.2019 |
ALSEC, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.12.2019 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
270/2019
|
Direktor Premium 2020
|
132,00 |
s DPH |
Objednávka Mgr. Janočková
|
|
27.12.2019 |
Wolters Kluwer SR, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.12.2019 |
23.01.2020 |
|
|
Objednávka |
4-083/2019
|
kovová šatníková skriňa
|
135,60 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
B2B Partner s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
23.01.2020 |
|
|
Objednávka |
4-084/2019
|
notebooky Lenovo
|
700,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
IT Fire, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
267/2019
|
SM na modelársky krúžok
|
80,18 |
s DPH |
Objednávka Mgr. Pažík - e-mailom
|
|
20.12.2019 |
Ing. Jozef Anďal - HT MODEL |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.12.2019 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
263/2019
|
IT outsourcinngové služby 12/2019
|
650,40 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní komplexnej správy IT zo dňa 20.06.2018
|
|
20.12.2019 |
ITfire s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.12.2019 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
264/2019
|
rekonštrukcia - sprchy dievčatá
|
12 380,20 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/4-074/2019
|
|
20.12.2019 |
6+, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
31.12.2019 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
266/2019
|
dodávka a montáž hliníkových dverí
|
3 696,46 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/4-078/2019
|
|
20.12.2019 |
MIPE Invest s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.12.2019 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
265/2019
|
tablet Lenovo
|
300,00 |
s DPH |
Objednávka Mgr. Macková
|
|
20.12.2019 |
Bearning, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.12.2019 |
23.01.2020 |
|
|
Objednávka |
4-080/2019
|
exteriérový pinpongový stôl
|
1 152,20 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
inSPORTline, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
23.01.2020 |
|
|
Objednávka |
4-081/2019
|
bránka na hádzanú
|
449,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Sport Club. s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
23.01.2020 |
|
|
Objednávka |
4-082/2019
|
stojany na bicykle
|
1 195,20 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Ecoprogress, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
23.01.2020 |
|
|
Objednávka |
4-079/2019
|
kancelársky nábytok kabinet MAT-FYZ
|
1 744,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Drevona Market, s r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
23.01.2020 |
|
|
Objednávka |
4-078/2019
|
demontáž a montáž hliníkových dverí
|
3 696,46 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
MIPE Invest s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
261/2019
|
dezinsekcia
|
105,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/4/2019
|
|
18.12.2019 |
Milan Hrabinský -DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.12.2019 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
262/2019
|
potraviny na kapustnicu na koncoročnú poradu, školenie BOZP a PO
|
197,74 |
s DPH |
Objednávka telefonicky O.Feketeová
|
|
18.12.2019 |
LUNI Sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.12.2019 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
260/2019
|
skrine 2 ks
|
446,40 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/4-077/2019
|
|
16.12.2019 |
B2B Partner s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.12.2019 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
257/2019
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ - november
|
38,40 |
s DPH |
Zmluva zo dňa 14.02.2017
|
|
13.12.2019 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.12.2019 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
256/2019
|
elektrina - november 2019
|
1 678,52 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
|
13.12.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.12.2019 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
259/2019
|
revízia plynových spotrebičov
|
105,00 |
s DPH |
objednávka č. VDP/4-062/2019
|
|
13.12.2019 |
Be Safe, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.12.2019 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
258/2019
|
revízia OST
|
105,00 |
s DPH |
Objednávka VDP/4-063/2019
|
|
13.12.2019 |
Be Safe, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.12.2019 |
23.01.2020 |
|
|
Objednávka |
4-077/2019
|
Zváraná skriňa s lamino dverami
|
446,40 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
B2B Partner s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
23.01.2020 |
|
|
Objednávka |
4-076/2019
|
regále 7 policové
|
541,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Variado stav, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
252/2019
|
pranie a prenájom rohoží
|
130,97 |
s DPH |
|
č. 600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
11.12.2019 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Objednávka |
4-075/2019
|
dodávka a montáž pridržneho magnetu - magnetický zámok
|
400,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
ALSEC, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
251/2019
|
pevná linka u tajomníčky - telefónna ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
|
č. 0073965 zo dňa 23.12.2002 v znení neskorších dodatkov
|
11.12.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
255/2019
|
BEEt BOT - projekt
|
197,60 |
s DPH |
objednávka Mgr. Macková
|
|
11.12.2019 |
Scholaris, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
259/2019
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
825,01 |
s DPH |
objednávka č. VDP/4-060/2019
|
|
11.12.2019 |
Europapier Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
253/2019
|
oprava športového náradia
|
717,48 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/4-073/2019
|
|
11.12.2019 |
Jarka Geregová |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
250/2019
|
telefóny Telekom, Orange
|
43,48 |
s DPH |
|
A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
10.12.2019 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Objednávka |
4-074/2019
|
rekonštrukcia dievčenských spŕch a šatne
|
12 380,20 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
6+, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
23.01.2020 |
|
|
Objednávka |
4-073/2019
|
Oprava športového náradia
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Jarka Geregová |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
249/2019
|
skladacie stoličky
|
416,00 |
s DPH |
objednávka č. VDP/4-071/2019
|
|
09.12.2019 |
JYSK, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
06.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
248/2019
|
teplo - november 2019
|
-795,58 |
s DPH |
|
č. 620462 zo dňa 21.11.2006
|
09.12.2019 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Objednávka |
4-072/2019
|
Volejbalová sieť, antény, púzdro na anténku
|
177,20 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Firma Košík - siete, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
247/2019
|
oprava chladiaceho zariadenia
|
78,00 |
s DPH |
objednávka telefonicky O. Feketeová, vedúca ŠJ
|
|
06.12.2019 |
Robert Pernesch |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
246/2019
|
zemný plyn - december 2019
|
211,10 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke plynu č. 30815339/P/2017
|
05.12.2019 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
245/2019
|
zrážky november 2019
|
157,04 |
s DPH |
|
č. Z 679 zo dňa 01.07.2003
|
05.12.2019 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
244/2019
|
stočné a vodné
|
550,57 |
s DPH |
|
č. 2574 zo dňa 02.07.2003
|
05.12.2019 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
243/2019
|
servis vzduchotechniky na streche
|
430,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/4-065/2019
|
|
05.12.2019 |
Jozef Blaha |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
242/2019
|
prehliadka športového náradia a kontrola ihrísk
|
236,50 |
s DPH |
objednávka č. VDP/4-058/2019
|
|
05.12.2019 |
Ľudovít Gereg - Servis |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
241/2019
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
č. 09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
05.12.2019 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
240/2019
|
kontrola hydrantov a skúška HP
|
212,28 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/4-061/2019
|
|
05.12.2019 |
Flamecontrol, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
239/2019
|
tlačivá
|
251,94 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/4-005/2019
|
|
04.12.2019 |
ŠEVT, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
proformafaktúra č. 1192209881 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
238/2019
|
revízia EZS
|
294,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/4-070/2019
|
|
02.12.2019 |
PT Security, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
03.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Objednávka |
4-071/2019
|
skladacie stoličky 50 ks
|
416,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
JYSK, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
235/2019
|
čistiace prostriedky
|
294,83 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/4-060/2019
|
|
29.11.2019 |
Europapier Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
02.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
234/2019
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
2,17 |
s DPH |
|
o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
29.11.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
236/2019
|
školská jedáleň - november 2019
|
46,05 |
s DPH |
predplatné
|
|
29.11.2019 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
04.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
237/2019
|
Dokumentácia ZŠ - november 2019
|
47,45 |
s DPH |
Objednávka telefonicky Mgr. Janočková
|
|
29.11.2019 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
04.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Objednávka |
4-070/2019
|
Odborná prehliadka a odborná skúška poplachového systému
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
PT Security, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
233/2019
|
kuchynské vybavenie
|
70,44 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/4-067/2019
|
|
22.11.2019 |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
232/2019
|
oprava zduchotechniky na streche
|
560,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/4-060/2019
|
|
22.11.2019 |
Jozef Blaha |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
231/2019
|
poplatok - odborný seminár
|
64,00 |
s DPH |
Prihláška na seminár č. VDP/890/2019
|
|
21.11.2019 |
EDOS - PEM, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
platobný poukaz |
27.11.2019 |
|
|
Objednávka |
4-069/2019
|
preprava na LK
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
M-Travel, s.r.o. cestovná kancelária |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
230/2019
|
PC siete SANET - IV Q 2019
|
149,37 |
s DPH |
|
č. 1127107 zo dňa 25.058.2007
|
20.11.2019 |
Združenie používateľov SANET |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
229/2019
|
Tesco popukážky
|
5 983,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/4-068/2019
|
|
19.11.2019 |
Tesco Stores, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Objednávka |
4-068/2019
|
Nákupné poukážky pre zamestnancov zo SF
|
5 983,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
Tesco Stores, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
27.11.2019 |
|
|
Objednávka |
4-064/2019
|
zasklenie rozbitého okna v telocvični
|
81,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
Sklenárstvo R+T |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
27.11.2019 |
|
|
Objednávka |
4-065/2019
|
Servis zariadenia vzduchotechniky
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
Jozef Blaha |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
27.11.2019 |
|
|
Objednávka |
4-066/2019
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
Europapier Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
27.11.2019 |
|
|
Objednávka |
4-067/2019
|
Kuchynské potreby
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
228/2019
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ - október
|
27,60 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 14.02.2017
|
18.11.2019 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
225/2019
|
IT outsourcinngové služby 11/2019
|
371,00 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní komplexnej správy IT zo dňa 20.06.2018
|
18.11.2019 |
ITfire s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
226/2019
|
Preambula ústavy SR, vlajka, hymna
|
184,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/4-057/2019
|
|
18.11.2019 |
DLD, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
platobný poukaz |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
227/2019
|
čistenie potrubia z pisoáru - havária III.poschodie A
|
75,98 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/4-059/2019
|
|
18.11.2019 |
Eva Fratričová |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Objednávka |
4-063/2019
|
Revízia tlakových zariadení vo výmenníkovej stanici
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
Be Safe, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
27.11.2019 |
|
|
Objednávka |
4-062/2019
|
Odborná prehliadka a odborná skúška plynových spotrebičov a plynových rozvodov
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
Be Safe, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
27.11.2019 |
|
|
Objednávka |
4-061/2019
|
Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
Flamecontrol, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
223/2019
|
pranie a prenájom rohoží
|
94,50 |
s DPH |
|
600329 zo dňa 07.03.2006 v znení dodatku zo dňa 29.09.2016
|
14.11.2019 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
224/2019
|
elektrina - október 2019
|
1 572,01 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
14.11.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Objednávka |
4-060/2019
|
Oprava zakotveniaa oplechovania zariadenia vzduchotechniky
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
Jozef Blaha |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
27.11.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Finančný príspevok na revizalizáciu školského areálu
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
ECOFOCUS, občianske združenie |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
20.11.2019 |
|
|
Objednávka |
4-059/2019
|
čistenie pisoárov - havária
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
Eva Fratričová |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
221/2019
|
teplo - október 2019
|
414,33 |
s DPH |
|
č. 620462 zo dňa 21.11.2006
|
11.11.2019 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.11.2019 |
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
222/2019
|
telefóny Telekom, Orange
|
44,09 |
s DPH |
|
A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
11.11.2019 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.11.2019 |
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
220/2019
|
zemný plyn - november 2019
|
211,10 |
s DPH |
|
o združenej dodávke plynu č. 30815339/P/2017
|
07.11.2019 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.11.2019 |
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
219/2019
|
pevná linka u tajomníčky - tel.ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
|
č. 0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
07.11.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.11.2019 |
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
218/2019
|
zrážky október 2019
|
162,58 |
s DPH |
|
Z 679 zo dňa 01.07.2003
|
07.11.2019 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.11.2019 |
14.11.2019 |
|
|
Objednávka |
4-057/2019
|
Preambula Ústavy SR
|
184,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
DLD, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
14.11.2019 |
|
|
Objednávka |
4-058/2019
|
kontrola športového náradia a zariadení ihriska
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
Ľudovít Gereg - Servis |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
217/2019
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
0,56 |
s DPH |
|
o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
05.11.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.11.2019 |
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
216/2019
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
č.09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
05.11.2019 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.11.2019 |
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
215/2019
|
stočné a vodné
|
463,63 |
s DPH |
|
č.2574 zo dňa 02.07.2003
|
05.11.2019 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.11.2019 |
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
214/2019
|
hotelové služby
|
109,00 |
s DPH |
Objednávka s org. pokynmi pre riaditeľov a CP
|
|
04.11.2019 |
SATEL - SLOVAKIA, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.09.2019 |
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
213/2019
|
Právny kuriér pre školy 2020
|
119,00 |
s DPH |
Predplatné
|
|
04.11.2019 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.11.2019 |
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
212/2019
|
pracovná obuv
|
43,00 |
s DPH |
objednávka osobne O.Feketeová
|
|
29.10.2019 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
05.11.2019 |
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
211/2019
|
pracovná obuv a odev
|
667,20 |
s DPH |
objednávka osobne O.Feketeová
|
|
29.10.2019 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
05.11.2019 |
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
210/2019
|
aktualizačné vzdelávanie ped.zam.
|
600,00 |
s DPH |
VDP/4-056/2019
|
|
25.10.2019 |
Mgr. Gabriela Burianková |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.10.2019 |
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
209/2019
|
knihy do knižnice ANJ
|
436,51 |
s DPH |
Objednávka č.VDP/4-054/2019
|
|
24.10.2019 |
MEGABOOKS SK, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
208/2019
|
telefóny Telekom, Orange
|
43,96 |
s DPH |
|
Zmluva č. A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
23.10.2019 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
24.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
207/2019
|
podpora APV - UCT, HR
|
205,74 |
s DPH |
|
Zmluva č. 1202H478zo dňa 4.8.2003 a 4027482 zo dňa 7.11.2007
|
22.10.2019 |
SOFTIP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Zmluva |
ID 11036
|
Zmluva o zájazde - škola v prírode Vysoké Tatry
|
12 810,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
CK Slniečko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
206/2019
|
IT outsourcinngové služby 10/2019
|
348,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní komplexnej správy IT zo dňa 20.06.2019
|
21.10.2019 |
ITfire s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
205/2019
|
pranie a prenájom rohoží
|
130,97 |
s DPH |
|
Zmluva č. 600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
18.10.2019 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
204/2019
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ - september
|
18,00 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 14.02.2017
|
18.10.2019 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
203/2019
|
nerezový hrniec
|
119,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/4-053/2019
|
|
16.10.2019 |
PEHI, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201/2019
|
hracie prvky - ihrisko
|
4 881,60 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/4-030/2019
|
|
15.10.2019 |
ENERCOM s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
202/2019
|
elektrina - september 2019
|
1 373,63 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny zo dňa 04.08.2017
|
15.10.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Objednávka |
4-055/2019
|
hry do ŠKD - 2x SEVA
|
57,70 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
200/2019
|
deratizácia
|
95,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/4-051/2019
|
|
14.10.2019 |
Milan Hrabinský -DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Objednávka |
4-056/2019
|
aktualizačné vzdelávanie - Model personalizovaného vzdelávania na školách
|
600,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Mgr. Gabriela Burianková |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
198/2019
|
knihy SJ na krúžok
|
69,90 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/4-052/2019
|
|
11.10.2019 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Objednávka |
4-054/2019
|
knihy AJ - z projektu iCare
|
436,51 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
MEGABOOKS SK, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
14.11.2019 |
|
|
Objednávka |
4-053/2019
|
hrniec 100 l
|
119,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
PEHI, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
199/2019
|
oprava umývačky riadu
|
164,40 |
s DPH |
Objednávka telefonicky Oľga Feketeová, vedúca ŠJ
|
|
10.10.2019 |
GastroRex, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
197/2019
|
pevná linka u tajomníčky - tel.ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
|
Zmluva č. 0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
10.10.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
196/2019
|
zemný plyn - október 2019
|
211,10 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 30815339/P/2017
|
08.10.2019 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.10.2019 |
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
195/2019
|
stočné a vodné
|
95,84 |
s DPH |
|
Zmluva č. 2574 zo dňa 02.07.2003
|
08.10.2019 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.10.2019 |
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
193/2019
|
zrážky september 2019
|
157,04 |
s DPH |
|
Z č. 679 zo dňa 01.07.2003
|
08.10.2019 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.10.2019 |
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
194/2019
|
stočné a vodné - preplatok
|
-441,35 |
s DPH |
|
Zmluva č. 2574 zo dňa 02.07.2003
|
08.10.2019 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.10.2019 |
14.10.2019 |
|
|
Objednávka |
4-052/2019
|
knihy na krúžok Didaktické testovanie
|
69,90 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
14.11.2019 |
|
|
Objednávka |
4-051/2019
|
deratizácia
|
95,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
Milan Hrabinský -DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
192/2019
|
zemný plyn 10,11,12/2019
|
22,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu č.9106445212
|
03.10.2019 |
SPP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.10.2019 |
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
191/2019
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
Zmluva č. 09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
03.10.2019 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.10.2019 |
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190/2019
|
knihy pre špec. pedagogičku
|
37,70 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/4-047/2019
|
/
|
30.09.2019 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
07.10.2019 |
14.10.2019 |
|
|
Objednávka |
4-050/2019
|
ubytovanie s plnou penziou - LK
|
1 197,50 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
Chata Kosodrevina |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
189/2019
|
dopadová plocha
|
1 900,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/4-036/2019
|
/
|
27.09.2019 |
El Bra De, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.09.2019 |
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
188/2019
|
učebnice ANJ
|
119,68 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/4-049/2019
|
/
|
25.09.2019 |
MEGABOOKS SK, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.09.2019 |
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
186/2019
|
seminárny poplatok - Janočková
|
39,99 |
s DPH |
Prihláška č. VDP/631/2019
|
/
|
24.09.2019 |
Nezisková organizácia VESNA |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
02.09.2019 |
14.10.2019 |
|
|
Objednávka |
4-049/2019
|
učebnice Project, 4th edition 3, SB
|
119,70 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
MEGABOOKS SK, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
187/2019
|
Školská jedáleň - sept.2019
|
45,35 |
s DPH |
predplatné
|
/
|
24.09.2019 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.09.2019 |
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
184/2019
|
IT outsourcinngové služby 9/2019
|
348,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní komplexnej správy IT to dňa 20.06.2018
|
23.09.2019 |
ITfire s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.09.2019 |
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
185/2019
|
telefóny Telekom, Orange
|
43,48 |
s DPH |
|
A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
23.09.2019 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.09.2019 |
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
183/2019
|
prenájom rohoží
|
14,51 |
s DPH |
|
č. 600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
19.09.2019 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.09.2019 |
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
182/2019
|
odborná prehliadka a skúška el. zariadení
|
1 905,48 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/4-029/2019
|
/
|
16.09.2019 |
JEEL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.09.2019 |
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
181/2019
|
elektrina - august 2019
|
645,31 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
16.09.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.09.2019 |
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
180/2019
|
dezinsekcia
|
105,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/4/2019
|
/
|
13.09.2019 |
Milan Hrabinský -DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.09.2019 |
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
179/2019
|
kuchynský riad
|
534,24 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/4-048/2019
|
/
|
13.09.2019 |
Milan Bánoczky - TOMDUS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.09.2019 |
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
178/2019
|
PZ Kuliferdo - špec.ped.
|
19,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/4-046/2019
|
/
|
13.09.2019 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.09.2019 |
14.10.2019 |
|
|
Objednávka |
4-048/2019
|
kompópová miska, durit pohár, taniere plytké, vidlička stolová, lyžica stolová
|
536,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
Milan Bánoczký - TOMDUS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
176/2019
|
pevná linka u tajomníčky - tel. ústredňa
|
20,56 |
s DPH |
|
č.0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
11.09.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.09.2019 |
14.10.2019 |
|
|
Objednávka |
4-046/2019
|
Kuliferdo - vývinové poruchy učenia - číselká
|
19,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
27.09.2019 |
|
|
Objednávka |
4-047/2019
|
matematické cvičenia pre dyskalkulikov, pravopisné križovatky - vybrané slová, Bystríkove pomôcky SJ a MAT
|
37,70 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
175/2019
|
kovanie na plastové dvere
|
108,00 |
s DPH |
Objednávka telefonicky Ing. Červáková júl 2019
|
/
|
09.09.2019 |
MIPE Invest s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.09.2019 |
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
174/2019
|
učebnice ANJ
|
2 365,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/4-044/2019
|
/
|
09.09.2019 |
MEGABOOKS SK, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.09.2019 |
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
168/2019
|
teplo august 2019
|
-75,51 |
s DPH |
Zmluva č. 620462 zo dňa 21.11.2006
|
|
06.09.2019 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
169/2019
|
predĺženie domény vdp.sk
|
14,28 |
s DPH |
Objednávka - žiadosť Mgr. Avenarius
|
|
06.09.2019 |
INTERNET SK, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
05.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
170/2019
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
Zmluva č. 09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
/
|
06.09.2019 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.09.2019 |
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
171/2019
|
zrážky august 2019
|
162,58 |
s DPH |
Zmluva č. Z 679 zo dňa 01.07.2003
|
/
|
06.09.2019 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.09.2019 |
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
172/2019
|
stočné a vodné
|
537,19 |
s DPH |
|
2574 zo dňa 02.07.2003
|
06.09.2019 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.09.2019 |
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
173/2019
|
zemný plyn - september 2019
|
211,10 |
s DPH |
|
o združenej dodávke plynu č. 308153339/P/2017
|
06.09.2019 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.09.2019 |
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
167/2019
|
systémové práce HR
|
150,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/4-041/2019
|
|
05.09.2019 |
SOFTIP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Objednávka |
4-045/2019
|
Vyspravenie a vymaľovanie stropu v školskej kuchyni
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
6+, s r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
166/2019
|
sprchy - práce navyše
|
1 140,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/4-039/2019
|
|
04.09.2019 |
6+ s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
05.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
165/2019
|
PZS - audit, posudok, traumatol.plán
|
205,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/4-021/2019
|
|
04.09.2019 |
RNoffice, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
05.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Objednávka |
4-044/2019
|
učebnice AJ
|
2 365,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
MEGABOOKS SK, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
164/2019
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
1,80 |
s DPH |
|
Zmluva č. Z o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
30.08.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
162/2019
|
BEE BOT - projekt
|
529,70 |
s DPH |
Objednávka č.VDP/4-043/2019
|
|
28.08.2019 |
Scholaris, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.08.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
160/2019
|
vitrážne dvere do kaplnky
|
536,00 |
s DPH |
Objednávka č.VDP/4-035/2019
|
|
27.08.2019 |
Ivana Ondriašová Vitráže Šabová |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.08.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Objednávka |
4-043/2019
|
Bee Bot - projekt
|
529,70 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
Scholaris, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
161/2019
|
žiak so ŠVVP - 20.doplnok
|
43,96 |
s DPH |
Objednávka telefonicky Mgr. Janočková
|
|
27.08.2019 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.08.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
159/2019
|
Prvouka pre druhákov
|
260,70 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/4-034/2019
|
|
26.08.2019 |
AITEC, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.7.2019 - predfaktúra č.1211903145 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
158/2019
|
dopadová guma
|
2 150,00 |
s DPH |
Objednávka č.VDP/4-036/2019
|
|
26.08.2019 |
El Bra De. s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.08.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
157/2019
|
IT outsourcinngové služby 08/2019
|
348,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní komplexnej správy IT zo dňa 20.06.2018
|
26.08.2019 |
ITfire s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.08.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Objednávka |
4-041/2019
|
preinštalovanie programu Human Resources
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
SOFTIP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
156/2019
|
seminárny poplatok - Janočková
|
35,00 |
s DPH |
|
Prihláška
|
21.08.2019 |
KANTORKA,n.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.08.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
155/2019
|
odvoz a likvidácia starého nábytku
|
80,00 |
s DPH |
Objednávka č.VDP/4-037/2019
|
|
21.08.2019 |
Sťahovanie a preprava Július Kremský |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.08.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
154/2019
|
služby PC siete SANET - III.Q 2019
|
149,37 |
s DPH |
Zmluva č.1127107 zo dňa 25.05.2007
|
|
21.08.2019 |
Združenie používateľov SANET |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.08.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
153/2019
|
odborná prehliadka a skúška el.spotrebičov
|
294,82 |
s DPH |
Objednávka č.VDP/4-028/2019
|
|
20.08.2019 |
JELL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.08.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
152/2019
|
elektrina - júl 2019
|
643,31 |
s DPH |
Zmluva č. Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
|
19.08.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.08.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
151/2019
|
prenájom tepovača
|
88,00 |
s DPH |
objednávka č. VDP/4-027/2019
|
|
19.08.2019 |
Miloslav Vráblik Rent a Car, |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.08.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
150/2019
|
pevná linka u tajomníčky - tel.ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
Zmluva č. 0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
|
19.08.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.08.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
148/2019
|
zrážky júl 2019
|
162,58 |
s DPH |
Zmluva č. Z 679 zo dňa 01.07.2003
|
|
09.08.2019 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.08.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
149/2019
|
zemný plyn - august 2019
|
211,10 |
s DPH |
Zmluva č. Z o združenej dodávke plynu č. 30815339/P/2017
|
|
09.08.2019 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.08.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
147/2019
|
stočné a vodné
|
519,35 |
s DPH |
Zmluva č. 2574 zo dňa 02.07.2003
|
|
09.08.2019 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.08.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
145/2019
|
vitrážne dvere do kaplnky
|
486,00 |
s DPH |
Objednávka č.VDP/4-035/2019
|
|
08.08.2019 |
Ivana Ondriašová Vitráže Šabová |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
02.08.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
146/2019
|
telefóny Telekom, Orange
|
43,66 |
s DPH |
|
Zmluva č.A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
08.08.2019 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.08.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
143/2019
|
sprcha - materiál
|
2 500,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/4-038/2019
|
|
08.08.2019 |
6+, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.08.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
144/2019
|
teplo - júl 2019
|
9,13 |
s DPH |
Zmluva č. 620462 zo dňa 21.11.2006
|
|
08.08.2019 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.08.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
142/2019
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
Zmluva č. 09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
|
06.08.2019 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.08.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Objednávka |
4-037/2019
|
veľkokapacitný kontajner na nábytok
|
|
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
Sťahovanie a preprava Július Kremský |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
09.09.2019 |
|
|
Objednávka |
4-038/2019
|
rekonštrukcia chlapčenských spŕch
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
6+, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
09.09.2019 |
|
|
Objednávka |
4-040/2019
|
vyrovnanie a maľovanie stien kaplnky
|
200,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
6+,s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
09.09.2019 |
|
|
Objednávka |
4-039/2019
|
rekonštrukcia chlapčenských spŕch a šatne
|
1 140,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
6+, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
141/2019
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
1,44 |
s DPH |
Zmluva č. Z o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
|
01.08.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
31.07.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Objednávka |
4-035/2019
|
dubové dvere s vitrážou do kaplnky
|
972,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
Ivana Ondriašová Vitráže Šabová |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
140/2019
|
pranie a prenájom rohoží
|
79,99 |
s DPH |
Zmluva č. 600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
|
29.07.2019 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
31.07.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
139/2019
|
APV - UCT, HR
|
205,74 |
s DPH |
Zmluva č. 1202H478 zo dňa 04.08.2003 a 4027482 zo dňa 07.11.2007
|
|
23.07.2019 |
SOFTIP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.07.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
137/2019
|
elektrina - jún 2019
|
1 205,21 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
|
23.07.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.07.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
138/2019
|
čistiace prostriedky
|
531,52 |
s DPH |
Objednávka č.VDP/4-033/2019
|
|
23.07.2019 |
ČistiaceBednárik, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
24.07.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Objednávka |
4-033/2019
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
22.07.2019 |
ČistiaceBednárik, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
09.09.2019 |
|
|
Objednávka |
04-034/2019
|
Prvouka pre druhákov
|
260,70 |
s DPH |
|
|
22.07.2019 |
AITEC, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
135/2019
|
čipové kľúče RFID
|
384,00 |
s DPH |
Objednávka č. 4-026/2019
|
|
17.07.2019 |
SOFT-GL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.07.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
134/2019
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ - jún
|
26,40 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 14.02.2017
|
17.07.2019 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.07.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
133/2019
|
pevná linka u tajomníčky - telefónna ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
Zmluva č. 0073965 zo d§a 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
|
17.07.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.07.2019 |
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
136/2019
|
servírovací vozík do ŠJ
|
114,12 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/4-013/2019
|
|
17.07.2019 |
GASTROMANIA CZ, s-r-o- |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.4.2019 - úhrada zálohovej faktúry č. SKZ19001 |
09.09.2019 |
|
|
Objednávka |
4-032/2019
|
obetný oltár a ambón do kaplnky školy
|
3 800,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2019 |
Mgr.art. Miroslav Želiar |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
130/2019
|
zrážky jún 2019
|
157,04 |
s DPH |
Zmluva č. Z 679 zo dňa 01.07.2003
|
/
|
11.07.2019 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
129/2019
|
stočné a vodné
|
555,02 |
s DPH |
Zmluva č. 2574 zo dňa 02.07.2003
|
/
|
11.07.2019 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
128/2019
|
zemný plyn - júl 2019
|
211,10 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 30815339/P/2017
|
/
|
11.07.2019 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
119/2019
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
0,51 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
/
|
11.07.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.07.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
132/2019
|
tlačivá
|
53,35 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/4-005/2019
|
/
|
11.07.2019 |
ŠEVT, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.6.2019 - proformafaktúra č. 1192204769 |
12.07.2019 |
|
|
Objednávka |
4-031/2019
|
revitalizácia školského dvora - dopadová plocha
|
2 490,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
El Bra De, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
23.07.2019 |
|
|
Objednávka |
4-030/2019
|
revitalizácia školského dvora - hracie prvky
|
4 881,60 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
ENERCOM s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
131/2019
|
IT outsourcinngové služby 07/2019
|
485,90 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní komplexnej správy IT zo dňa 20.06.2018
|
/
|
11.07.2019 |
ITfire s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Objednávka |
4-29/2019
|
revízia elektrického zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
JEEL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
23.07.2019 |
|
|
Objednávka |
4-028/2019
|
revízia elektrických spotrebičov
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
JEEL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
127/2019
|
telefóny Telekom, Orange
|
43,66 |
s DPH |
Zmluva č.A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
/
|
09.07.2019 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Objednávka |
4-027/2019
|
výpožička tepovača
|
88,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
Požičovňa čistiacich strojov Miloslav Vráblik Rent a Car |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
23.07.2019 |
|
|
Objednávka |
4-026/20189
|
čipový kľúč RFID 200ks
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
SOFT-GL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
126/2019
|
zemný plyn 07,08,09/2019
|
22,00 |
s DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 9106445212
|
/
|
08.07.2019 |
SPP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
125/2019
|
teplo - jún 2019
|
16,96 |
s DPH |
Zmluva č. 620462 zo dňa 21.11.2006
|
/
|
08.07.2019 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
124/2019
|
registračný poplatok za vzdelávací program JA Viac ako peniaze
|
30,00 |
s DPH |
Objednávka s priloženou prihláškou
|
/
|
02.07.2019 |
Junior Achievemn Slovensko, n.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
03.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
123/2019
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
Zmluva č. 09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
/
|
01.07.2019 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
122/2019
|
pranie a prenájom rohoží
|
130,97 |
s DPH |
Zmluva č. 600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
/
|
01.07.2019 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
04.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
121/2019
|
dezinsekcia
|
105,00 |
s DPH |
Objednávka VDP/4/2019
|
/
|
28.06.2019 |
Milan Hrabinský -DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
02.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
120/2019
|
pracovné zošity
|
23,10 |
s DPH |
objednávka Mgr. Pažík
|
/
|
28.06.2019 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
02.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
117/2019
|
Kniha Metafora stromu jako model didaktiky dejepisu
|
15,00 |
s DPH |
Objednávka Mgr. Pažík
|
/
|
27.06.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.06.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
116/2019
|
seminárny poplatok - Janočková
|
45,00 |
s DPH |
Prihláška č. VDP/334/2019
|
/
|
25.06.2019 |
JUDr. Bedlovičová & spol. s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.06.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Objednávka |
4-025/2019
|
rekonštrukcia chlapčenských spŕch a šatne
|
8 841,80 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
6+ s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
115/2019
|
herbicid ROUNDUP
|
72,83 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/04-024/2019
|
/
|
21.06.2019 |
Vladimír Lukáč L222 |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.06.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
114/2019
|
IT outsourcinngové služby 06/2019
|
348,00 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní komplexnej správy IT zo dňa 20.06.2018
|
/
|
21.06.2019 |
ITfire s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.06.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Objednávka |
4-024/2019
|
herbicíd Roundup
|
72,83 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
Vladimír Lukáč L222 |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
113/2019
|
elektrina - máj 2019
|
1 515,38 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
/
|
20.06.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.06.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
112/2019
|
školská jedáleň - jún 2019
|
45,05 |
s DPH |
predplatné
|
/
|
19.06.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
24.06.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
108/2019
|
strava a ubytovanie z dotácie - ŠvP
|
5 600,00 |
s DPH |
Zmluva č. 6514
|
/
|
18.06.2019 |
CK Slniečko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.06.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
109/2019
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ - máj
|
40,80 |
s DPH |
Zmluva zo dňa 14.02.2017
|
/
|
18.06.2019 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
24.06.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
110/2019
|
toner na krúžky - fin. z VP
|
50,05 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/4-023/2019
|
/
|
18.06.2019 |
Printmania s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.06.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
111/2019
|
seminárny poplatok - Jelenčíková
|
39,99 |
s DPH |
prihláška č. VDP/393/2019
|
/
|
18.06.2019 |
Nezisková organizácia VESNA |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
05.06.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
118/2019
|
ubytovanie, strava, konf.poplatok - DC Mgr. Janočková
|
71,00 |
s DPH |
CP č. 108/2019
|
/
|
18.06.2019 |
Ŕád Nejmenších bratří, Duchovní centrum |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
02.07.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Objednávka |
4-023/2019
|
tonery na krúžky
|
50,05 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
Printmania s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
107/2019
|
aSc Agenda Komplet SŠ 2020
|
479,00 |
s DPH |
automatické predĺženie licencie
|
/
|
17.06.2019 |
ASC, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.06.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
106/2019
|
teplo - máj 2019
|
552,00 |
s DPH |
Zmluva č. 620462 zo dňa 21.11.2006
|
/
|
10.06.2019 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.06.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
105/2019
|
zrážky - máj 2019
|
162,58 |
s DPH |
Zmluva č. Z 679 zo dňa 01.07.2003
|
/
|
07.06.2019 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.06.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
104/2019
|
pevná linka u tajomníčky - telefónna ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
Zmluva č. 0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov.
|
/
|
07.06.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.06.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
103/2019
|
telefóny Telekom, Orange
|
71,63 |
s DPH |
Zmluva č. A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
/
|
06.06.2019 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.06.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
100/2019
|
stočné a vodné
|
499,30 |
s DPH |
Zmluva č. 2574 zo dňa 02.07.2003
|
/
|
05.06.2019 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
102/2019
|
zemný plyn - jún 2019
|
211,10 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 30815339/P/2017
|
/
|
05.06.2019 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
24.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
101/2019
|
paušálny servis výťah v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
Zmluva č. 09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
/
|
05.06.2019 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
99/2019
|
divadelné predstavenie pre deti ŠKD
|
150,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/4-018/2019
|
/
|
04.06.2019 |
Róbert Schweighofer - RWL |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
06.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
98/2019
|
toner na novin. krúžok - fin. z VP
|
18,26 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/4-022/2019
|
/
|
04.06.2019 |
Printmania, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
31.05.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Objednávka |
4-022/2019
|
toner - novinársky krúžok
|
18,26 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
Printmania s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
97/2019
|
pranie a prenájom rohoží
|
130,97 |
s DPH |
Zmluva č. 600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
/
|
28.05.2019 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
31.05.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
96/2019
|
účastnícky poplatok - seminár VO
|
49,00 |
s DPH |
Objednávka CP
|
/
|
28.05.2019 |
PROEKO, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.05.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
95/2019
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
2,01 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
/
|
28.05.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
94/2019
|
drezová batéria so sprškou
|
99,16 |
s DPH |
Objednávka O.Feketeová - e-shop
|
/
|
27.05.2019 |
Ing. Peter Mikulička PVM Systém |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.05.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
93/2019
|
SM modelársky krúžok
|
134,51 |
s DPH |
Objednávka Mgr. Pažík VDP/4-020/2019
|
/
|
24.05.2019 |
Ing.Jozef Anďal - HT MODEL |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.05.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
92/2019
|
Žiak so ŠVVP - 19. doplnok
|
43,66 |
s DPH |
Objednávka - periodikum
|
/
|
24.05.2019 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.05.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Objednávka |
4-021/2019
|
PZS - vstupný audit a dokumentácia
|
205,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
R&N Office s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
91/2019
|
oprava krájača zeleniny
|
571,20 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/4-019/2019
|
/
|
22.05.2019 |
FORGASTRO, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.05.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
90/2019
|
čistenie potrubia z pisoáru - havária I.posch A, B
|
203,95 |
s DPH |
Objednávka č.VDP/4-017/2019
|
/
|
21.05.2019 |
Eva Fratričová |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.05.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Objednávka |
4-019/2019
|
oprava krájača zeleniny a príslušenstvo
|
476,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
FORGASTRO, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
88/2019
|
IT outsourcinngové služby 05/2019 - switch
|
417,48 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní komplexnej správy IT zo dňa 20.06.2018
|
/
|
20.05.2019 |
ITfire s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.05.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Objednávka |
4-020/2019
|
SM na modelársky krúžok
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
Ing. Jozef Anďal - HT MODEL |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
89/2019
|
elektrina - apríl 2019
|
1 218,89 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
/
|
20.05.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
31.05.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
86/2019
|
učebné pomôcky na krúžok Chemické pokusy
|
92,38 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/4-015/2019
|
/
|
17.05.2019 |
Ing. Hamala, UP SLOVAKIA |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.05.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
87/2019
|
PC siete SANET - II.Q 2019
|
149,37 |
s DPH |
Zmluva č. 1127107 zo dňa 25.05.2007
|
/
|
17.05.2019 |
Združenie používateľov SANET |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.05.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Objednávka |
4-018/2019
|
divadelné predstavenie Poprepletko pre deti ŠKD (noc v škole)
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
Róbert Schweighofer - RWL |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
85/2019
|
účastnícky poplatok - seminár ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/328/2019 - prihláška
|
/
|
15.05.2019 |
Ballux, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.05.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
84/2019
|
konzultácie Packet
|
228,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/4-007/2019
|
/
|
14.05.2019 |
SOFTIP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.05.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
82/2019
|
Zákonník práce - ÚZ
|
6,14 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/4-016/2019
|
/
|
13.05.2019 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
02.05.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
83/2019
|
pevná linka u tajomníčky - tel. ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
Zmluva č. 0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
/
|
13.05.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.05.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
81/2019
|
teplo - apríl 2019
|
132,29 |
s DPH |
Zmluva č. 620462 zo dňa 21.11.2006
|
/
|
09.05.2019 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
80/2019
|
zrážky - apríl 2019
|
157,04 |
s DPH |
Zmluva č. Z 679 zo dňa 01.07.2003
|
/
|
07.05.2019 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
79/2019
|
stočné a vodné
|
541,64 |
s DPH |
Zmluva č. 2574 zo dňa 02.07.2003
|
/
|
07.05.2019 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
77/2019
|
zemný plyn - máj 2019
|
211,10 |
s DPH |
Zmluva č.Z o združenej dodávke plynu č. 30815339/P/2017
|
/
|
07.05.2019 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
76/2019
|
učebnice nemeckého jazyka
|
34,37 |
s DPH |
Objednávka PaedDr. Hellingerová
|
/
|
07.05.2019 |
KORREKT, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
75/2019
|
telefóny Telekom, Orange
|
60,95 |
s DPH |
Zmluva č. A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
/
|
07.05.2019 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
74/2019
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
0,48 |
s DPH |
Zmluva č. Z o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
/
|
07.05.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
73/2019
|
práca, mzdy a odmeňovanie 2020
|
75,92 |
s DPH |
Zálohová faktúra prijatá dňa 24.4.2019
|
/
|
07.05.2019 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.04.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
78/2019
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
Zmluva č. 09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
/
|
07.05.2019 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Objednávka |
4-017/2019
|
čistenie pisoárov - havária
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
Eva Fratričová |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
72/2019
|
SM na modelársku súťaž
|
37,72 |
s DPH |
Objednávka Mgr. Pažík
|
/
|
06.05.2019 |
Ing. Jozef Anďal - HT MODEL |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
07.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
70/2019
|
prenájom plošiny
|
72,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/4-011/2019
|
/
|
02.05.2019 |
CRAMO, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Objednávka |
4-016/2019
|
Zákonník práce - úplné znenie
|
6,14 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
71/2019
|
pranie a prenájom rohoží
|
121,18 |
s DPH |
Zmluva č. 600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
/
|
02.05.2019 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Objednávka |
4-015/2019
|
VP - učebné pomôcky na krúžok Chemické pokusy
|
86,38 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
69/2019
|
podpora APV - UCT, HR
|
205,74 |
s DPH |
Zmluva č. 1202H478 zo dňa 4.8.2003 a 4027482 zo dňa 7.11.2007
|
/
|
26.04.2019 |
SOFTIP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.04.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
68/2019
|
SM na modelársku súťaž
|
80,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/4-014/2019
|
/
|
24.04.2019 |
Ing. Jozef Anďal - HT MODEL |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.04.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
66/2019
|
IT outsourcinngové služby 04/2019 + USB wifi adaptér (Angyal)
|
363,00 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní komplexnej správy IT správy zo dňa 20.06.2018
|
/
|
23.04.2019 |
ITfire s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.04.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
67/2019
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ - marec
|
38,40 |
s DPH |
Zmluva zo dňa 14.02.2017
|
/
|
23.04.2019 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.04.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Objednávka |
4-014/2019
|
modely pre modelársku súťaž
|
126,90 |
s DPH |
|
|
23.04.2019 |
Ing. Jozef Anďal - HT MODEL |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
23.07.2019 |
|
|
Objednávka |
4-013/2019
|
servírovací vozík pre ŠJ
|
114,12 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
Gstromania CZ, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
64/2019
|
dezinsekcia
|
105,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/4/2019
|
/
|
17.04.2019 |
Milan Hrabinský -DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.04.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Objednávka |
4-011/2019
|
zapožičanie pracovnej plošiny (výmena žiariviek v malej telocvični)
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
CRAMO, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
23.07.2019 |
|
|
Objednávka |
4-012/2019
|
ročná aktualizácia ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
SOFT-GL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
63/2019
|
elektrina - marec 2019
|
1 358,17 |
s DPH |
Zmluva Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
/
|
12.04.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.04.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
62/2019
|
deratizácia
|
95,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/4-010/2019
|
/
|
12.04.2019 |
Milan Hrabinský -DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.04.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
60/2019
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
587,64 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/4-009/2019
|
/
|
10.04.2019 |
ČistiaceBednárik, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.04.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
61/2019
|
pevná linka u tajomníčky - tel. ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
Zmluva č. 0073965 zo dňa 23.12.2003
|
/
|
10.04.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.04.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
59/2019
|
zemný plyn - apríl 2019
|
211,10 |
s DPH |
Zmluva č. Z o združenej dodávke plynu č. 30815339/P/2017
|
/
|
09.04.2019 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.04.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
57/2019
|
stočné a vodné
|
514,90 |
s DPH |
Zmluva č. 2574 zo dňa 02.0.72003
|
/
|
09.04.2019 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.04.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
58/2019
|
zrážky marec 2019
|
162,58 |
s DPH |
Zmluva č. Z 679 zo dňa 01.07.2003
|
/
|
09.04.2019 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.04.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
55/2019
|
telefóny Telekom, Orange
|
61,19 |
s DPH |
Zmluva č. A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
/
|
08.04.2019 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.04.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
56/2019
|
čistiace prostriedky
|
348,58 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/4-009/2019
|
/
|
08.04.2019 |
ČistiaceBednárik, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.04.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
54/2019
|
teplo - marec 2019
|
468,55 |
s DPH |
Zmluva č. 620462 zo dňa 21.11.2006
|
/
|
05.04.2019 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Objednávka |
4-009/2019
|
čistiace prostriedky - škola, ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
ČistiaceBednárik, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
23.07.2019 |
|
|
Objednávka |
4-010/2019
|
deratizácia
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
Milan Hrabinský -DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
53/2019
|
zemný plyn 04,05,06/2019
|
22,00 |
s DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 9106445212
|
/
|
03.04.2019 |
SPP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
52/2019
|
pranie a prenájom rohoží
|
113,93 |
s DPH |
Zmluva č. 600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
/
|
03.04.2019 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
51/2019
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
*Zmluva č. 09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
/
|
03.04.2019 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
50/2019
|
IT outsourcinngové služby 03/2019 + externý HDD
|
425,40 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní komplexnej správy IT zo dňa 20.06.2018
|
/
|
28.03.2019 |
ITfire s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
01.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
49/2019
|
maliarske práce
|
120,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/4-008/2019
|
/
|
27.03.2019 |
Broers, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.03.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Objednávka |
4-008/2019
|
vyspravenie a vymaľovanie steny
|
120,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
Broers, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
48/2019
|
ŠJ marec 19, Žiak so ŠVVP - 18. doplnok
|
87,71 |
s DPH |
Periodikum
|
/
|
22.03.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.03.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
47/2019
|
betónové lavičky
|
672,93 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/4-003/2019
|
/
|
20.03.2019 |
ADVAS s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.2.2019 - uhradená zálohová faktúra č. 1908013 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
46/2019
|
teplo - dobropis za rok 2018
|
-2 035,33 |
s DPH |
Zmluva č. 620462 zo dňa 21.11.2006
|
/
|
20.03.2019 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
03.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
45/2019
|
Dokumentácia ZŠ - február 19
|
46,10 |
s DPH |
Objednávka telefonicky Mgr. Janočková
|
/
|
20.03.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.03.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
44/2019
|
realizácia VO komodít 2019
|
90,00 |
s DPH |
Zmluva č. A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
/
|
20.03.2019 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.03.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
43/2019
|
kniha Dejepis do vrecka - fin. z VP
|
15,00 |
s DPH |
Objednávka Mgr. Pažík
|
/
|
15.03.2019 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Objednávka |
4-007/2019
|
uzávierka UCT 2018 a inštalácia UCT 2019
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
SOFTIP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
42/2019
|
elektrina - február 2019
|
1 229,69 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
/
|
14.03.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
41/2019
|
kancelárske potreby
|
92,70 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/4-005/2019
|
/
|
13.03.2019 |
ŠEVT, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
40/2019
|
stočné a vodné
|
546,11 |
s DPH |
Zmluva č. 2574 zo dňa 02.07.2003
|
/
|
12.03.2019 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
39/2019
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ - február
|
38,40 |
s DPH |
Zmluva zo dňa 14.02.2017
|
/
|
12.03.2019 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
32/2019
|
paušálny servis výťahov v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
Zmluva č. 09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
/
|
11.03.2019 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
38/2019
|
telefóny Telekom, Orange
|
60,94 |
s DPH |
Zmluva č. A9541290 a A9541373 zo dňa 17.012.2015
|
/
|
11.03.2019 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
34/2019
|
teplo - február 2019
|
-243,45 |
s DPH |
Zmluva č. 620462 zo dňa 21.11.2006
|
/
|
07.03.2019 |
Bratislavská teplárenská, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
35/2019
|
zemný plyn - marec 2019
|
211,10 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu č.30815339/P/2017
|
/
|
07.03.2019 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
36/2019
|
zrážky február 2019
|
147,08 |
s DPH |
Zmluva č. Z 679 zo dňa 01.07.2003
|
/
|
07.03.2019 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
37/2019
|
pevná linka u tajomníčky - telefónna ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
Zmluva č. 0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
/
|
07.03.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
31/2019
|
pranie a prenájom rohoží
|
113,93 |
s DPH |
Zmluva č. 600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
/
|
05.03.2019 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
30/2019
|
kniha Dejepis ZŠ do vrecka - fin. z VP
|
2,50 |
s DPH |
Objednávka Mgr. Pažík
|
/
|
04.03.2019 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
06.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
29/2019
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
1,18 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
/
|
04.03.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
28/2019
|
IT outsourcinngové služby 02/2019+switch
|
365,90 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní komplexnej správy IT zo dňa 02.06.2018
|
/
|
21.02.2019 |
ITfire s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.02.2019 |
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
27/2019
|
služby PC siete SANET - LQ 2019
|
149,37 |
s DPH |
Zmluva č. 1127107 zo dňa 25.05.2007
|
/
|
20.02.2019 |
Združenie používateľov SANET |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.02.2019 |
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
17/2019
|
zrážky január 2019
|
162,58 |
s DPH |
Zmluva č. Z 679 zo dňa 01.07.2003
|
/
|
14.02.2019 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.02.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
26/2019
|
elektrina - január 2019
|
1 559,30 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
/
|
13.02.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.02.2019 |
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
25/2019
|
obnovenie prevádzkovej plomby
|
18,84 |
s DPH |
Objednávka telefonicky 31.01.2019 Ing. Červáková
|
/
|
13.02.2019 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.02.2019 |
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
23/2019
|
šatňové skrinky
|
813,60 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/4-006/2019
|
/
|
11.02.2019 |
B2B Partner s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.02.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
24/2019
|
hrnčeky
|
340,80 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/4-002/2019
|
/
|
11.02.2019 |
Milan Bánoczky - TOMDUS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.02.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
14/2019
|
tonery - fin. z VP
|
55,55 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/4-004/2019
|
/
|
08.02.2019 |
Printmania s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
08.02.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
22/2019
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ - január
|
38,40 |
s DPH |
Zmluva zo dňa 14.02.2017
|
/
|
08.02.2019 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.02.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19/2019
|
doprava - LK
|
1 050,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/1234-019/2018
|
/
|
08.02.2019 |
Šport -Bus s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.02.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Objednávka |
4-006/2019
|
6 ks kovová šatníková skriňa
|
813,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
B2B Partner s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
21/2019
|
pevná linka u tajomníčky - tel. ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
Zmluva č. 0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
/
|
08.02.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.02.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18/2019
|
doprava - LK
|
1 050,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/1234-019/2018
|
/
|
08.02.2019 |
Šport -Bus s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.02.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20/2019
|
zemný plyn - február 2019
|
211,10 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 30815339/P/2017
|
/
|
08.02.2019 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.02.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
16/2019
|
teplo - január 2019
|
-761,14 |
s DPH |
Zmluva č. 620462 zo dňa 21.11.2006
|
/
|
08.02.2019 |
Bratislavská teplárenská, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.02.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
15/2019
|
telefóny Telekom, Orange
|
61,44 |
s DPH |
Zmluva č. A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
/
|
08.02.2019 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.02.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Objednávka |
4-003/2019
|
betónové lavičky s plastovými doskami
|
672,93 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
ADVAS s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
23.07.2019 |
|
|
Objednávka |
4-002/2019
|
200 ks hrnčekov Riab
|
340,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
Milan Bánoczký - TOMDUS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
23.07.2019 |
|
|
Objednávka |
4-004/2019
|
tonery do tlačiarní
|
55,55 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
Printmania s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
13/2019
|
pranie a prenájom rohoží
|
94,50 |
s DPH |
Zmluva č. 600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
/
|
06.02.2019 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.02.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
11/2019
|
členský poplatok 2019
|
33,00 |
s DPH |
Zmluva č. 1127107 zo dňa 25.05.2007
|
/
|
06.02.2019 |
Združenie používateľov SANET |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.02.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
12/2019
|
stočné a vodné
|
619,66 |
s DPH |
Zmluva č. 2574 zo dňa 02.07.2003
|
/
|
06.02.2019 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.02.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
9/2019
|
preprava Krahule - Skalka - LK
|
500,00 |
s DPH |
Objednávka Mgr. Bizoňová - telefonicky, osobne
|
/
|
05.02.2019 |
Šmigová Magdaléna |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.02.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
10/2019
|
preprava Krahule - Skalka - LK
|
72,64 |
s DPH |
Objednávka Mgr. Bizoňová - telefonicky, osobne
|
/
|
05.02.2019 |
Šmigová Magdaléna |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.02.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8/2019
|
ubytovanie, strava, skipasy - LK
|
8 624,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/1234-020/2018
|
/
|
05.02.2019 |
JUDr. V.Urblík, Valiga o.s.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
08.02.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
7/2019
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
zmluva č. 09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
/
|
04.02.2019 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
07.02.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
6/2019
|
kancelársky kontajner
|
183,60 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/1234-024/2018
|
/
|
30.01.2019 |
AJ Produkty a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
299/2018
|
oprava umývačky riadu
|
798,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/1234/030/2018
|
/
|
30.01.2019 |
GastroRex, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
5/2019
|
podpora APV - UCT, HR
|
205,74 |
s DPH |
Zmluva č.1202H478 zo dňa 04.08.2003 a 4027482 zo dňa 07.11.2007
|
/
|
28.01.2019 |
SOFTIP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
31.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
297/2018
|
posypový materiál - soľ
|
94,08 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/1234-027/2018
|
/
|
25.01.2019 |
FCC Bratislava, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
298/2018
|
dovoz posypového materiálu
|
25,84 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/1234-027/2018
|
/
|
25.01.2019 |
FCC Bratislava, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
296/2018
|
zemný plyn - vyúčtovanie 2018
|
-484,04 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 30815339/P/2017
|
/
|
23.01.2019 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
24.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
294/2018
|
zemný plyn vúčtovanie 2018
|
176,38 |
s DPH |
Zmluva o dodávke plynu č.9106445212
|
/
|
17.01.2019 |
SPP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
4/2019
|
zemný plyn 01,02,03/2019
|
22,00 |
s DPH |
Zmluva o dodávke plynu č.9106445212
|
/
|
17.01.2019 |
SPP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
293/2018
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ - december
|
28,80 |
s DPH |
Zmluva zo dňa 14.02.2017
|
/
|
17.01.2019 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
295/2018
|
oprava podlahy v kuchyni
|
530,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/1234-022/2018
|
/
|
17.01.2019 |
6+, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
3/2019
|
IT outsourcinnové služby 01/2019 - vnútorná Wifi anténa
|
647,70 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní komplexnej správy IT zo dňa 20.06.2018
|
/
|
16.01.2019 |
ITfire s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2/2019
|
PZ Kuliferdo - špec. ped.
|
39,90 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/4-001/2019
|
/
|
16.01.2019 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
292/2018
|
elektrina - december 2018
|
1 333,25 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
/
|
14.01.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Objednávka |
4-001/2019
|
pracovné zošity pre potreby špeciálnej pedagogičky
|
39,90 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
290/2018
|
pevná linka u tajomníčky - telefónna ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
Zmluva č.0073965 zo dňa 23.11.2003 v znení neskorších dodatkov
|
/
|
10.01.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
291/2018
|
pranie a prenájom rohoží
|
110,29 |
s DPH |
Zmluva č. 600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
/
|
10.01.2019 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
289/2018
|
zrážky december 2018
|
163,68 |
s DPH |
Zmluva Z 679 zo dňa 01.07.2003
|
/
|
08.01.2019 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
288/2018
|
stočné a vodné
|
586,22 |
s DPH |
Zmluva č. 2574 zo dňa 02.07.2003
|
/
|
08.01.2019 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
287/2018
|
služby Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
Zmluva č. VK/09/04/070 zo dňa 30.04.2009
|
/
|
08.01.2019 |
Komensky s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
286/2018
|
telefóny Telekom, Orange
|
62,69 |
s DPH |
Zmluva A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
/
|
08.01.2019 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
285/2018
|
teplo - december 2018
|
-692,56 |
s DPH |
Zmluva č. 620462 zo dňa 21.11.2006
|
/
|
08.01.2019 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1/2019
|
služby Virtuálnej knižnice 2019
|
198,72 |
s DPH |
Zmluva č. VK/09/04/070 zo dňa 30.04.2009
|
/
|
08.01.2019 |
Komensky s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.12.2018 - predfaktúra č.5201800989 |
31.01.2019 |
|
|
Objednávka |
4/2019
|
dezinsekcia priestorov školského stravovania
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Milan Hrabinský -DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
284/2018
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
2,27 |
s DPH |
Zmluva a poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
/
|
03.01.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
283/2018
|
Žiak so ŠVVP - 17.doplnok
|
40,96 |
s DPH |
Objednávka telefonicky Mgr. Janočková
|
/
|
02.01.2019 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
02.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
282/2018
|
linoleum do šatní
|
661,62 |
s DPH |
Objednávka osobne Mgr. Janočková 21.12.2018
|
/
|
02.01.2019 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
02.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
281/2018
|
konzultácie HR
|
147,60 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/1234-009/2018
|
/
|
02.01.2019 |
SOFTIP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
02.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
280/2018
|
oprava telefónnej ústredne
|
420,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/1234-028/2018
|
/
|
02.01.2019 |
Marián Oravec - MACOM |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
02.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
279/2018
|
konferenčné stoličky Viva
|
474,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/1234-026/2018
|
/
|
27.12.2018 |
B2 Partner s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.12.2018 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
278/2018
|
chlieb ku kapustnici - zo SF
|
29,58 |
s DPH |
Objednávka telefonicky O.Feketeová
|
/
|
20.12.2018 |
Karol Tanglmayer - Pekáreň |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.12.2018 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
277/2018
|
školská jedáleň - november 2018
|
45,05 |
s DPH |
Objednávka - predplatné
|
/
|
20.12.2018 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.12.2018 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
246/2018
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
Zmluva č. 09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
/
|
19.12.2018 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.12.2018 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
274/2018
|
IT outsourcinngové služby 12/2018
|
348,00 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní komplexnej správy IT zo dňa 20.06.2018
|
/
|
19.12.2018 |
ITfire s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.12.2018 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
273/2018
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
111,48 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/1234-021/2018
|
/
|
19.12.2018 |
ČistiaceBednárik, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.12.2018 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
275/2018
|
pracovná obuv
|
370,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/1234-025/2018
|
/
|
19.12.2018 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.12.2018 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
272/2018
|
dezinsekcia
|
105,00 |
s DPH |
Objednávka
|
/
|
18.12.2018 |
Milan Hrabinský -DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.12.2018 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
271/2018
|
potraviny na koncoročnú kapustnicu
|
173,07 |
s DPH |
Objednávka telefonicky O.Feketeová
|
/
|
17.12.2018 |
LUNI Sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.12.2018 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
269/2018
|
dodávka a montáž EM a kódového zámku pre ŠJ
|
546,12 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/1234-005/2018
|
/
|
17.12.2018 |
ALSEC, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.12.2018 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
270/2018
|
SM na modelársky krúžok
|
120,22 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/1234-023/2018
|
/
|
17.12.2018 |
Ing- Jozef Anďal - HT MODEL |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.12.2018 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
264/2018
|
žiak so ŠVVP - 16.doplnok
|
43,66 |
s DPH |
Objednávka: telefonicky Mgr. Janočková
|
/
|
14.12.2018 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.12.2018 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
265/2018
|
volejbalové lopty na krúžok
|
599,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/1234-018/2018
|
/
|
14.12.2018 |
Zoltán Nément HiPi.sk |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
06.12.2018 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
266/2018
|
pingpongový stôl - zelený
|
730,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/1234-008/2018
|
/
|
14.12.2018 |
Najkrajšie ihriská s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.11.2018 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
267/2018
|
elektrina - november 2018
|
1 485,55 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
/
|
14.12.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.12.2018 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
268/2018
|
kontrola hydrantov a skúška HP
|
309,24 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/1234-014/2018
|
/
|
14.12.2018 |
Flamecontrol, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.12.2018 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
263/2018
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ - november
|
38,40 |
s DPH |
Zmluva zo dňa 14.02.2017
|
/
|
13.12.2018 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.12.2018 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
262/2018
|
revízia plynových spotrebičov
|
60,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/1234-012/2018
|
/
|
13.12.2018 |
Be Safe, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.12.2018 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
260/2018
|
pranie a prenájom rohoží
|
130,97 |
s DPH |
Zmluva č. 600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
/
|
13.12.2018 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.12.2018 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
261/2018
|
revízia OST
|
105,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/1234-013/2018
|
/
|
13.12.2018 |
Be Safe, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.12.2018 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
259/2018
|
revízia EZS
|
349,20 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/1234-006/2018
|
/
|
11.12.2018 |
PT Security, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.12.2018 |
31.01.2019 |
|
|
Objednávka |
020/2018
|
ubytovanie s plnou penziou - LK
|
8 624,00 |
s DPH |
|
/
|
10.12.2018 |
Penzion Stred EURÓPY, JUDr. Vladimír Urblík - Valiga, o.s.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
257/2018
|
zrážky november 2018
|
159,25 |
s DPH |
Zmluva č. Z 679 zo dňa 01.07.2003
|
/
|
07.12.2018 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.12.2018 |
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
256/2018
|
služby Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
Zmluva č. VK/09/04/070 zo dňa 30.04.2009
|
/
|
07.12.2018 |
Komensky s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.12.2018 |
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
255/2018
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
Zmluva č. 09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
/
|
07.12.2018 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.12.2018 |
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
254/2018
|
pevná linka u tajomníčky - telefónna ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
Zmluva č. 0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
/
|
07.12.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.12.2018 |
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
253/2018
|
zemný plyn december
|
182,00 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 30815339/P/2017
|
/
|
07.12.2018 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.12.2018 |
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
252/2018
|
predplatné online prístup Direktor Premium 2019
|
129,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/1234-007/2018
|
/
|
07.12.2018 |
Wolters Kluwer SR, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.11.2018 |
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
251/2018
|
lavičky a kvetináče - z fin.príspevku Ecofocus
|
1 382,72 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/1234/010/2018
|
/
|
07.12.2018 |
ADVAS s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.12.2018 |
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
250/2018
|
teplo - november 2018
|
-855,69 |
s DPH |
Zmluva č. 620462 zo dňa 21.11.2006
|
/
|
07.12.2018 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.12.2018 |
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
258/2018
|
telefóny Telekom, Orange
|
61,73 |
s DPH |
Zmluva č. A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
/
|
07.12.2018 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.12.2018 |
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
249/2018
|
stočné a vodné
|
461,40 |
s DPH |
Zmluva č. 2474 zo dňa 02.07.2003
|
/
|
06.12.2018 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.12.2018 |
11.12.2018 |
|
|
Objednávka |
019/2019
|
Doprava na LK
|
2 100.00 |
s DPH |
|
/
|
06.12.2018 |
ŠPORT-BUS, s.r.o. Autobusová doprava |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
244/2018
|
Tesco poukážky
|
4 960,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/1234-015/2018
|
/
|
06.12.2018 |
Tesco Stores, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.11.2018 |
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
247/2018
|
pracovné odevy a obuv ŠJ
|
445,00 |
s DPH |
objednávka telefonicky vedúca ŠJ
|
Hlavná 37, 905 01 Rovensko
|
03.12.2018 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
04.12.2018 |
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
248/2018
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
1,67 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
/
|
03.12.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.12.2018 |
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
245/2018
|
prehliadka športového náradia
|
186,50 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/1234-003/2018
|
/
|
29.11.2018 |
Ľudovít Gereg - Servis |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
06.12.2018 |
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
246/2018
|
oprava športového náradia
|
671,21 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/1234-011/2018
|
/
|
29.11.2018 |
Jarka Geregová |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
06.12.2018 |
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
241/2018
|
SM na modelársky krúžok
|
22,83 |
s DPH |
Objednávka č.VDP/1234-017/2018
|
/
|
27.11.2018 |
Ing. Jozef Anďal - HT MODEL |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.11.2018 |
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
243/2018
|
čistiace prostriedky
|
1 367,62 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/1234-016/2018
|
/
|
27.11.2018 |
ČistiaceBednárik, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.11.2018 |
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
242/2018
|
čistiace prostriedky
|
297,13 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/1234-016/2018
|
/
|
27.11.2018 |
ČistiaceBednárik, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.11.2018 |
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
240/2018
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ - október
|
26,40 |
s DPH |
Zmluva zo dňa 14.02.2017
|
/
|
21.11.2018 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
238/2018
|
služby PC siete SANET
|
149,37 |
s DPH |
Zmluva č. 1127107 zo dňa 25.05.2007
|
/
|
19.11.2018 |
Združenie používateľov SANET |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
239/2018
|
pranie a prenájom rohoží
|
94,50 |
s DPH |
Zmluva č. 000329 zo dňa 07.03.2006 v znení dodatku zo dňa 29.09.2016
|
/
|
19.11.2018 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
213/2018
|
hotelové služby
|
97,00 |
s DPH |
s pokynmi pre riaditeľov a CP č.168/2018
|
/
|
19.11.2018 |
SATEL-SLOVAKIA, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
24.09.2018 |
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
235/2018
|
elektrina - október 2018
|
1 391,62 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
/
|
15.11.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
236/2018
|
IT outsourcinngové služby 11/2018
|
348,00 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní komplexnej správy IT zo dňa 20.06.2018
|
/
|
15.11.2018 |
ITfire s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
237/2018
|
kopírovacie služby - MSN pre ŠJ
|
44,90 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/1234-002/2018
|
/
|
15.11.2018 |
Tlačiareň IRIS, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
234/2018
|
overenie váh a kalibrácia teplomerov
|
171,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/1234-004/2018
|
/
|
12.11.2018 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
233/2018
|
odborná prehliadka a skúška el.spotrebičov a bleskozvodov
|
632,33 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/795/2018
|
/
|
12.11.2018 |
JEEL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
232/2018
|
pevná linka u tajomníčky - tel.ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
Zmluva č.0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
/
|
09.11.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
231/2018
|
služby Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
Zmluva č. VK/09/04/070 zo dňa 30.04.2009
|
/
|
09.11.2018 |
Komensky s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
230/2018
|
zemný plyn november
|
182,00 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 30815339/P/2017
|
/
|
09.11.2018 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
229/2018
|
zrážky - október 2018
|
163,68 |
s DPH |
Zmluva č. Z 679 zo dňa 01.07.2003
|
/
|
09.11.2018 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
228/2018
|
právny kuriér pre školy 2019
|
119,00 |
s DPH |
Predplatné
|
/
|
09.11.2018 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
227/2018
|
teplo - október 2018
|
-569,05 |
s DPH |
Zmluva č.620462 zo dňa 21.11.2006
|
/
|
09.11.2018 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
226/2018
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
Zmluva č.09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
/
|
08.11.2018 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.11.2018 |
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
225/2018
|
stočné a vodné
|
824,72 |
s DPH |
Zmluva č.2574 zo dňa 02.07.2003
|
/
|
08.11.2018 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.11.2018 |
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
224/2018
|
prekládka telefónu
|
62,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/1234-004/2018
|
/
|
08.11.2018 |
Pocisk Jozef |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.11.2018 |
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
222/2018
|
školská jedáleň - september
|
45,05 |
s DPH |
predplatné
|
/
|
07.11.2018 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
07.11.2018 |
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
223/2018
|
telefóny Telekom, Orange
|
60,26 |
s DPH |
Zmluva č. A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
/
|
07.11.2018 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.11.2018 |
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
221/2018
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
1,16 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
/
|
05.11.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.11.2018 |
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
218/2018
|
vložné za účasť na odbornom seminári
|
60,00 |
s DPH |
Prihláška a CP
|
/
|
25.10.2018 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.10.2018 |
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
219/2018
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ - september
|
28,80 |
s DPH |
Zmluva zo dňa 14.02.2017
|
/
|
25.10.2018 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.10.2018 |
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
216/2018
|
IT outsourcinngové alužby 10/2018
|
369,60 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní komplexnej správy IT zo dňa 20.06.2018
|
/
|
23.10.2018 |
ITfire s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.10.2018 |
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
217/2018
|
taniere a príbory
|
370,08 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/1231/2018
|
/
|
23.10.2018 |
Milan Bánoczky - TOMDUS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.10.2018 |
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
214/2018
|
podpora APV - UCT, HR
|
205,74 |
s DPH |
Zmluva č. 1202H478 zo dňa 04.08.2003 a 4027482 zo dňa 07.11.2007
|
/
|
22.10.2018 |
SOFTIP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
31.10.2018 |
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
215/2018
|
výroba a montáž krytov na radiátory (z projektu ICARE)
|
420,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/224/2018
|
/
|
22.10.2018 |
ŽILINČÁR interiér, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.10.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Zmluva |
6514
|
Škola v prírode Duchonka - Slniečko **
|
12 256,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
CK Slniečko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
212/2018
|
pranie a prenájom rohoží
|
90,76 |
s DPH |
Zmluva č. 600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
/
|
17.10.2018 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.10.2018 |
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
211/2018
|
elektrina - september 2018
|
1 129,48 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
/
|
12.10.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.10.2018 |
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
210/2018
|
tlačivá
|
215,70 |
s DPH |
Objednávka
|
/
|
11.10.2018 |
ŠEVT, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
9.10.2018 - uhradená preddavk.fa 205/2018 |
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
209/2018
|
deratizácia
|
95,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/1165/2018
|
/
|
11.10.2018 |
Milan Hrabinský -DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.10.2018 |
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
208/2018
|
služby Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
Zmluva č. VK/09/04/070 zo dňa 30.04.2009
|
/
|
09.10.2018 |
Komensky s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.10.2018 |
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
207/2018
|
telefóny Telekom, Orange
|
60,73 |
s DPH |
Zmluva č. A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
/
|
08.10.2018 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.10.2018 |
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
206/2018
|
pevná linka u tajomníčky - telefónna ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
Zmluva č. 0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
/
|
05.10.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.10.2018 |
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
205/2018
|
tlačivá
|
215,70 |
s DPH |
Objednávka
|
/
|
05.10.2018 |
ŠEVT, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.10.2018 |
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
204/2018
|
zrážky september
|
159,25 |
s DPH |
Zmluva č. Z 679 zo dňa 01.07.2003
|
/
|
05.10.2018 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.10.2018 |
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
203/2018
|
zemný plyn október
|
182,00 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 30815339/P/2017
|
/
|
05.10.2018 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.10.2018 |
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
202/2018
|
teplo - september 2018
|
-6,02 |
s DPH |
Zmluva č. 620462 zo dňa 21.11.2006
|
/
|
05.10.2018 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.10.2018 |
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
201/2018
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
2,93 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
/
|
03.10.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.10.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
200/2018
|
servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
Zmluva č. 09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
/
|
03.10.2018 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.10.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
199/2018
|
zemný plyn 10,11,12/2018
|
11,00 |
s DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 9106445212
|
/
|
02.10.2018 |
SPP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.10.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
198/2018
|
stočné a vodné
|
508,21 |
s DPH |
Zmluva č. 2574 zo dňa 02.07.2003
|
/
|
02.10.2018 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.10.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
197/2018
|
účastnícky poplatok - seminár VO - Feketeová
|
50,00 |
s DPH |
Prihláška č. VDP/1124/2018 (CP č.182/2018)
|
/
|
27.09.2018 |
IPEKO Zvolen, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
24.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
196/2018
|
IT outsourcinngové alužby 09/2018
|
348,00 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní komplexnej správy IT zo dňa 20.06.2018
|
/
|
24.09.2018 |
ITfire s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
195/2018
|
pranie rohoží
|
36,47 |
s DPH |
Zmluva č. 600329 zo dňa 07.03.2006 v znení dodatku zo dňa 29.09.2016
|
/
|
21.09.2018 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
194/2018
|
školské potreby pre špeciálnu pedagogičku
|
152,95 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/981/2018
|
/
|
17.09.2018 |
ŠEVT, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
06.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
193/2018
|
kancelárske potreby
|
98,02 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/982/2018
|
/
|
14.09.2018 |
ŠEVT, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
191/2018
|
elektriny - august 2018
|
595,80 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
/
|
13.09.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
192/2018
|
revízie el. strojov v ŠJ
|
298,18 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/796/2018
|
/
|
13.09.2018 |
JEEL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
186/2018
|
dezinsekcia v ŠJ
|
105,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/13/2018
|
/
|
12.09.2018 |
Milan Hrabinský -DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
190/2018
|
špárovanie v ŠJ
|
250,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/829/2018
|
/
|
12.09.2018 |
6+, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
189/2018
|
maľovanie
|
1 295,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/782/2018
|
/
|
12.09.2018 |
6+, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
187/2018
|
služby Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
Zmluva č. VK/09/04/070 zo dňa 30.04.2009
|
/
|
11.09.2018 |
Komensky, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
188/2018
|
čistenie potrubia z pisoáru - havária na 1.poschodí
|
139,97 |
s DPH |
Objednávka telefonicky Červáková po zatopení WC na 1.posch.
|
/
|
11.09.2018 |
Eva Fratričová |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
185/2018
|
odvoz a likvidácia starého nábytku
|
90,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/1009/2018
|
/
|
10.09.2018 |
Sťahovanie a preprava Július Kremský |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
184/2018
|
kancelárske potreby
|
98,02 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/982/2018
|
/
|
10.09.2018 |
ŠEVT, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
183/2018
|
dodanie a montáž skriniek ŠKD
|
4 579,20 |
s DPH |
Objednávka č.VDP/730/2018
|
/
|
10.09.2018 |
endom s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
182/2018
|
telefóny Telekom, Orange
|
60,25 |
s DPH |
Zmluva č. A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
/
|
07.09.2018 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
181/2018
|
učebnice ANJ
|
705,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/978/2018
|
/
|
07.09.2018 |
MEGABOOKS SK, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180/2018
|
teplo - august 2018
|
23,28 |
s DPH |
Zmluva č.620462 zo dňa 21.11.2006
|
/
|
07.09.2018 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
177/2018
|
pevná linka u tajomníčky - telefónna ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
Zmluva č. 0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
/
|
06.09.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
176/2018
|
zemný plyn - september
|
182,00 |
s DPH |
Zmluva o zruženej dodávky plynu č. 30815339/P/2017
|
/
|
06.09.2018 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
24.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
179/2018
|
žiak so ŠVVP
|
43,66 |
s DPH |
predplatné
|
/
|
06.09.2018 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
175/2018
|
UC Prvouka pre druhákov
|
237,60 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/819/2018
|
/
|
06.09.2018 |
AITEC, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.07.2018 - predfaktúra č. 143/2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
178/2018
|
zrážky - august 2018
|
163,68 |
s DPH |
Zmluva č. Z 679 zo dňa 01.07.2003
|
/
|
06.09.2018 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
174/2018
|
kancelárske potreby - špeciálna pedagogička
|
152,95 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/981/2018
|
/
|
05.09.2018 |
ŠEVT, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
06.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
173/2018
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
1,38 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
/
|
05.09.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
172/2018
|
priestory školského stravovania - rekonštrukcia
|
6 453,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/593/2018
|
/
|
05.09.2018 |
6+, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
05.09.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
171/2018
|
stočné a vodné
|
394,52 |
s DPH |
Zmluva č. 2574 zo dňa 02.07.2003
|
/
|
04.09.2018 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.09.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
169/2018
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ
|
19,20 |
s DPH |
Zmluva zo dňa 14.02.2017
|
/
|
04.09.2018 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
04.09.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
170/2018
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
Zmluva č.09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
/
|
04.09.2018 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.09.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
168/2018
|
oprava kopírky u tajomníčk&y - výmena valca
|
126,00 |
s DPH |
Objednávka v dôsledku nefungovania kopírky - telefonicky tajomníčka Fedasová
|
/
|
03.09.2018 |
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
05.09.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
167/2018
|
preprava nábytku
|
500,00 |
s DPH |
Objednávka telefonicky ZRŠ Mgr. Harichová
|
/
|
31.08.2018 |
Sťahovanie a preprava Július Kremský |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
04.09.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
166/2018
|
triedne knihy
|
75,84 |
s DPH |
Objednávka telefonicky ZRŠ Mgr. Harichová
|
/
|
31.08.2018 |
CART PRINT, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
06.09.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
165/2018
|
odvoz a zneškodnenie odpadu VKK
|
139,68 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/831/2018
|
/
|
30.08.2018 |
OLO, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
04.09.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
164/2018
|
čistenie potrubia a dažďového zvodu
|
267,94 |
s DPH |
Objednávka VDP/832/2018
|
/
|
27.08.2018 |
Eva Fratričová |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.08.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
163/2018
|
šatníkové skrine
|
1 627,20 |
s DPH |
Objednávka š. VDP/722/2018
|
/
|
27.08.2018 |
Mercator DMS, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
04.09.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
162/2018
|
tlačivá
|
144,24 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/596/2018
|
/
|
23.08.2018 |
ŠEVT, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.7.2018 - uhradený preddavk.fa 132/2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
161/2018
|
služby PC siete SANET
|
149,37 |
s DPH |
Zmluva č.1127107 zo dňa 25.05.2007
|
/
|
22.08.2018 |
Združenie používateľov SANET |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.08.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
160/2018
|
elektrina - júl 2018
|
624,06 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
/
|
22.08.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
06.09.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
159/2018
|
Roundup na burinu
|
44,24 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/824/2018
|
/
|
21.08.2018 |
Dunajnet s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
31.07.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
158/2018
|
prenájom tepovacieho prístroja
|
70,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/794/2018
|
/
|
17.08.2018 |
Miroslav Vráblik Rent a Car |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.08.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
156/2018
|
IT outsourcinngové alužby 07/2018
|
359,40 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní komplexnej správy IT zo dňa 20.06.2018
|
/
|
15.08.2018 |
ITfire s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.08.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
157/2018
|
IT outsourcinngové alužby 08/2018
|
348,00 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní komplexnej správy IT zo dňa 20.06.2018
|
/
|
15.08.2018 |
ITfire s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.08.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
155/2018
|
predĺženie domény vdp.sk
|
14,28 |
s DPH |
Objednávka Mgr. Avenarius
|
/
|
14.08.2018 |
INTERNET SK, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.08.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
154/2018
|
kriedy a špongie
|
88,92 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/838/2018
|
/
|
09.08.2018 |
Ján Volf |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.08.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
151/2018
|
zrážky júl 2018
|
163,68 |
s DPH |
Zmluva č. Z 679 zo dňa 01.07.2003
|
/
|
09.08.2018 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.08.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
149/2018
|
telefóny Telekom, Orange
|
61,30 |
s DPH |
Zmluva č.A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
/
|
09.08.2018 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.08.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
152/2018
|
zemný plyn - august 2018
|
182,00 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 30815339/P/2017
|
/
|
09.08.2018 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.08.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
150/2018
|
služby Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
Zmluva VK-09/04/070 zo dňa 30.04.2009
|
/
|
09.08.2018 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.08.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
153/2018
|
pevná linka u tajomníčky - telefónna ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
Zmluva č. 0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
/
|
09.08.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.08.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
146/2018
|
teplo - júl 2018
|
10,21 |
s DPH |
Zmluva č. 620462 zo dňa 21.11.2006
|
/
|
07.08.2018 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.08.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
147/2018
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
Zmluva č. 09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
/
|
07.08.2018 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.08.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
148/2018
|
stočné a vodné
|
831,42 |
s DPH |
Zmluva č. 2574 zo dňa 02.07.2003
|
/
|
07.08.2018 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.08.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
145/2018
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
0,24 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
/
|
03.08.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.08.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
144/2018
|
Roundup na burinu
|
44,24 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/824/2018
|
/
|
31.07.2018 |
Dunajnet s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
31.07.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
143/2018
|
Prvouka pre druhákov
|
237,60 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/819/2018
|
/
|
27.07.2018 |
AITEC, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.07.2018 |
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
142/2018
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
297,91 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/813/2018
|
/
|
26.07.2018 |
ČistiaceBednárik, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.07.2018 |
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
141/2018
|
čistiace prostriedky
|
365,09 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/813/2018
|
/
|
26.07.2018 |
ČistiaceBednárik, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.07.2018 |
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
138/2018
|
pranie a prenájom rohoží
|
63,61 |
s DPH |
Zmluva č.600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
/
|
23.07.2018 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.07.2018 |
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
139/2018
|
divadelné predstavenie pre ŠKD
|
70,00 |
s DPH |
Objednávka
|
/
|
23.07.2018 |
Divadlo FÍ |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.07.2018 |
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
140/2018
|
podpora APV - UCT, HR
|
205,74 |
s DPH |
Zmluva č. 1202H478 zo dňa 04.08.2003 a 4027482 zo dňa 07.11.2007
|
/
|
23.07.2018 |
SOFTIP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
31.07.2018 |
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
137/2018
|
maliarske práce
|
3 322,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/588/2018
|
/
|
20.07.2018 |
6+, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.07.2018 |
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
136/2018
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ
|
26,40 |
s DPH |
Zmluva zo dňa 14.02.2017
|
/
|
17.07.2018 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
24.07.2018 |
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
135/2018
|
elektrina - máj 2018
|
1 251,70 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
/
|
17.07.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
31.07.2018 |
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
134/2018
|
služby Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
Zmluva VK/09/04/070 zo dňa 30.04.2009
|
/
|
11.07.2018 |
Komensky s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.07.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
133/2018
|
zrážky jún 2018
|
159,25 |
s DPH |
Zmluva č.Z679 zo dňa 01.07.2003
|
/
|
11.07.2018 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.07.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
131/2018
|
aSc dochádzka - hardvér
|
259,00 |
s DPH |
|
/
|
11.07.2018 |
ASC, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.07.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
132/2018
|
tlačivá
|
144,24 |
s DPH |
objednávka
|
/
|
11.07.2018 |
ŠEVT, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.07.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
130/2018
|
teplo júl 2018
|
-38,81 |
s DPH |
Zmluva č. 620462 zo dňa 21.11.2006
|
/
|
10.07.2018 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.07.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
129/2018
|
telefóny Telekom, Orange
|
61,25 |
s DPH |
Zmluva A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
/
|
10.07.2018 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.07.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
127/2018
|
zemný plyn júl
|
182,00 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 30815339/P/2017
|
/
|
09.07.2018 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.07.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
126/2018
|
stočné a vodné
|
1 049,86 |
s DPH |
Zmluva č. 2574 zo dňa 02.07.2003
|
/
|
09.07.2018 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.07.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
128/2018
|
pevná linka u tajomníčky - telefónna ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
Zmluva č.0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
/
|
09.07.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.07.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
125/2018
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
0,24 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
/
|
04.07.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.07.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
123/2018
|
zemný plyn
|
11,00 |
s DPH |
Zmluva o dodávke plynu č.9106445212
|
/
|
04.07.2018 |
SPP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.07.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
124/2018
|
servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
Zmluva č.09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
/
|
04.07.2018 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.07.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
122/2018
|
skriňa a kartotéka
|
685,20 |
s DPH |
Objednávka VDP/735/2018
|
/
|
29.06.2018 |
B2B Partner s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
03.07.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
121/2018
|
skartovač HSM Securio B32
|
547,70 |
s DPH |
Objednávka VDP/736/2018
|
/
|
28.06.2018 |
Ján Bureš - FULL SERVIS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1192018
|
pranie a prenájom rohoží
|
127,22 |
s DPH |
Zmluva č. 600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
/
|
26.06.2018 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.06.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
120/2018
|
aSc agenda Komplet SŠ 2019
|
399,00 |
s DPH |
Predĺženie služby
|
/
|
26.06.2018 |
ASC, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.06.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
118/2018
|
čipové kľúče do ŠJ
|
288,00 |
s DPH |
Objednávka
|
/
|
22.06.2018 |
SOFT-GL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.06.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
117/2018
|
oprava výťahu v ŠJ
|
162,00 |
s DPH |
Objednávka
|
/
|
21.06.2018 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.06.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Zmluva |
-
|
IT outsourcinngové služby
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
ITfire s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
115/2018
|
ukážky prvej pomoci pre deti v ŠKD
|
100,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/958/2018
|
/
|
18.06.2018 |
Slovenský červený kríž, územný spolok Bratislava - mesto |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.06.2018 |
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
114/2018
|
školská jedáleň - jún 2018
|
45,05 |
s DPH |
Objednávka O.Feketeová
|
/
|
15.06.2018 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.06.2018 |
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
113/2018
|
Žiak so ŠVVP
|
43,66 |
s DPH |
Objednávka - predplatné
|
/
|
15.06.2018 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.06.2018 |
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
112/2018
|
elektrina - máj 2018
|
1 244,71 |
s DPH |
Zmluva Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
/
|
14.06.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.06.2018 |
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
111/2018
|
oprava konvektomatu
|
211,20 |
s DPH |
Objednávka telefonicky O.Feketeová
|
/
|
14.06.2018 |
Alvex, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.06.2018 |
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
109/2018
|
predĺženie domény vincentdepaul.sk
|
14,28 |
s DPH |
s proforma fa 103/2018
|
/
|
14.06.2018 |
INTERNET SK, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.06.2018 |
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
110/2018
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ
|
28,80 |
s DPH |
Zmluva zo dňa 14.02.2017
|
/
|
14.06.2018 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.06.2018 |
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
106/2018
|
zemný plyn - jún
|
182,00 |
s DPH |
Zmluva č. Z o združenej dodávke plynu č. 30815339/P/2017
|
/
|
11.06.2018 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.06.2018 |
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
107/2018
|
zrážky - máj
|
163,68 |
s DPH |
Zmluva č. Z 679 zo dňa 01.07.2003
|
/
|
11.06.2018 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.06.2018 |
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
108/2018
|
dokumentácia ZŠ - jún 2018
|
45,05 |
s DPH |
Objednávka - predplatné
|
/
|
11.06.2018 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.06.2018 |
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
105/2018
|
služby Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
Zmluva č. VK/09/04/070 zo dňa 30.04.2009
|
/
|
11.06.2018 |
Komensky s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.06.2018 |
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
102/2018
|
prostriedok na ničenie buriny
|
29,10 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/575/2018
|
/
|
07.06.2018 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
01.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
103/2018
|
predĺženie domény vincentdepaul.sk
|
14,28 |
s DPH |
Objednávka administrátora A.Avenarius
|
/
|
07.06.2018 |
INTERNET SK, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
100/2018
|
kancelárske potreby
|
0,00 |
s DPH |
Objedenávka č. VDP/595/2018
|
/
|
07.06.2018 |
ŠEVT, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
04.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
104/2018
|
telefóny Telekom, Orange
|
63,06 |
s DPH |
Zmluva č. A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
/
|
07.06.2018 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
101/2018
|
teplo - máj 2018
|
-250,37 |
s DPH |
Zmluva č. 620462 zo dňa 21.11.2006
|
/
|
07.06.2018 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
99/2018
|
dokumentácia k OOÚ
|
474,50 |
s DPH |
Zmluva č. 1222017
|
/
|
06.06.2018 |
JUDr. Barbora Lániková, advokátka, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
06.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
98/2018
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
Zmluva č. 09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
/
|
06.06.2018 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
97/2018
|
pevná linka u tajomníčky - telefónna ústredňa
|
20,65 |
s DPH |
Zmluva č. 0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
/
|
06.06.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
96/2018
|
umelohmotné poháriky
|
17,80 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/576/2018
|
/
|
05.06.2018 |
KAMIKO - HYGIENE, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
05.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
95/2018
|
kancelárske potreby
|
82,22 |
s DPH |
Objednávka č.VDP/596/2018
|
/
|
04.06.2018 |
ŠEVT, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
04.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
93/2018
|
stočné a vodné
|
742,25 |
s DPH |
Zmluva č. 2574 zo dňa 02.07.2003
|
/
|
01.06.2018 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
08.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
92/2018
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
1,12 |
s DPH |
Zmluva č. Z o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
/
|
01.06.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
94/2018
|
mriežky na odkvapové žľaby
|
165,60 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/527/2018
|
/
|
01.06.2018 |
1AVEBA, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
05.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
91/2018
|
pranie a prenájom rohoží
|
127,22 |
s DPH |
Zmluva č. 600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku 29.09.2016
|
/
|
29.05.2018 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
31.05.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
90/2018
|
odvoz bioodpadu
|
38,40 |
s DPH |
Zmluva zo dňa 14.02.2017
|
/
|
24.05.2018 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.05.2018 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
89/2018
|
umelohmotné poháriky
|
49,00 |
s DPH |
Objednávka telefonicky O.Feketeová
|
/
|
23.05.2018 |
Rom -Mon. s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.05.2018 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
88/2018
|
služby PC siete SANET
|
149,37 |
s DPH |
Zmluva č.1127107 zo dňa 25.05.2007
|
/
|
17.05.2018 |
Združenie používateľov SANET |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.05.2018 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
87/2018
|
elektrina - apríl 2018
|
1 161,60 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
/
|
16.05.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
31.05.2018 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
86/2018
|
modely modelársky krúžok
|
14,18 |
s DPH |
Objednávka Mgr. Pažík (2017)
|
/
|
14.05.2018 |
SMĚR, výrobní družstvo |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.05.2018 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
85/2018
|
služby Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
Zmluva č. VK/09/04/070 zo dňa 30.04.2009
|
/
|
10.05.2018 |
Komensky s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.05.2018 |
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
83/2018
|
pevná linka u tajomníčky - telefónna ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
Zmluva č. 0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
/
|
10.05.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.05.2018 |
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
82/2018
|
zemný plyn - máj
|
182,00 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 30815339/P/2017
|
/
|
10.05.2018 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.05.2018 |
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
81/2018
|
teplo - apríl 2018
|
-352,22 |
s DPH |
Zmluva č. 620462 zo dňa 21.11.2006
|
/
|
10.05.2018 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.05.2018 |
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
80/2018
|
telefóny Telekom, Orange
|
63,56 |
s DPH |
Zmluva č.A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
/
|
07.05.2018 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.05.2018 |
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
79/2018
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
Zmluva č. 09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
/
|
07.05.2018 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.05.2018 |
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
78/2018
|
zrážky apríl 2018
|
159,25 |
s DPH |
Zmluva č. Z 679 zo dňa 01.07.2003
|
/
|
07.05.2018 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.05.2018 |
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
77/2018
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
1,20 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
/
|
07.05.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.05.2018 |
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
75/2018
|
pranie a prenájom rohoží
|
127,22 |
s DPH |
Zmluva č. 600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
/
|
02.05.2018 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.05.2018 |
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
76/2018
|
stočné a vodné
|
755,63 |
s DPH |
Zmluva č. 2574 zo dňa 02.07.2003
|
/
|
02.05.2018 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.05.2018 |
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
74/2018
|
kancelárske potreby
|
115,20 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/410/2018
|
/
|
25.04.2018 |
Sponka, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.04.2018 |
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
73/2018
|
zemný plyn - vyúčtovanie
|
1 127,59 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 30815339/P/2017
|
/
|
25.04.2018 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.05.2018 |
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
72/2018
|
práca, mzdy a odmeňovanie 2019
|
66,16 |
s DPH |
Objednávka telefonicky Ing. Jelenčíková - predĺženie predplatného
|
/
|
23.04.2018 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.04.2018 |
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
68/2018
|
podpora AVP - UCT, HR
|
205,74 |
s DPH |
Zmluva č. 1202H478 zo dňa 4.8.2003 a 4027482 zo dňa 7.11.2007
|
/
|
23.04.2018 |
SOFT-GL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.04.2018 |
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
67/2018
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ
|
37,40 |
s DPH |
Zmluva zo dňa 14.02.2017
|
/
|
23.04.2018 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.04.2018 |
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
71/2018
|
dezinsekcia v ŠJ
|
105,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/406/2018
|
/
|
23.04.2018 |
Milan Hrabinský -DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.04.2018 |
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
70/2018
|
jarná deratizácia
|
95,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/406/2018
|
/
|
23.04.2018 |
Milan Hrabinský -DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.04.2018 |
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
69/2018
|
konzultácie Packet
|
150,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/222/2018
|
/
|
23.04.2018 |
SOFT-GL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.04.2018 |
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
61/2018
|
elektrina - marec 2018
|
1 180,18 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
/
|
20.04.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.04.2018 |
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
62/2018
|
kúpa vyradených PC
|
48,00 |
s DPH |
Zmluva KZ0065/2018/CE
|
/
|
20.04.2018 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.04.2018 |
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
63/2018
|
termo zásobník na nápoje
|
185,09 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/301/2018
|
/
|
20.04.2018 |
OXYGENIC, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.04.2018 |
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
64/2018
|
aktualizácia a servis programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/401/2018
|
/
|
20.04.2018 |
SOFT-GL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.04.2018 |
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
66/2018
|
modely modelársky krúžok
|
64,28 |
s DPH |
Objednávka č. 07042018 Mgr. Pažík (VDP/332/2018)
|
/
|
20.04.2018 |
SMĚR, výrobní družstvo |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.04.2018 |
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
60/2018
|
SM - učebné pomôcky pre prácu špec. pedagogičky
|
39,85 |
s DPH |
Objednávka Mgr. Angyalová
|
/
|
20.04.2018 |
LegalSoft, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.04.2018 |
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
59/2018
|
mreže na okná - ŠJ
|
3 131,98 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/268/2018
|
/
|
18.04.2018 |
Stanislav Balážik |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.04.2018 |
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
58/2018
|
PC Lenovo a USB kľúče
|
467,50 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/330/2018
|
/
|
11.04.2018 |
Alza.sk s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.04.2018 |
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
56/2018
|
služby Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
Zmluva č. VK/09/04/070 zo dňa 30.04.2009
|
/
|
10.04.2018 |
Komensky s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.04.2018 |
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
57/2018
|
zrážky - marec 2018
|
163,68 |
s DPH |
Zmluva č. Z 679 zo dňa 01.07.2003
|
/
|
10.04.2018 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.04.2018 |
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
54/2018
|
teplo - marec 2018
|
1 081,26 |
s DPH |
Zmluva č.620462 zo dňa 21.11.2006
|
/
|
09.04.2018 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.04.2018 |
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
55/2018
|
modely modelársky krúžok
|
64,28 |
s DPH |
objednávka č. 07042018 Mgr. Pažík (VDP/332/2018)
|
/
|
09.04.2018 |
SMĚR výrobní družstvo |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.04.2018 |
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
53/2018
|
telefóny Telekom, Orange
|
61,22 |
s DPH |
Zmluva č. A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
/
|
06.04.2018 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.04.2018 |
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
49/2018
|
žiak so ŠVVP
|
43,66 |
s DPH |
predplatné
|
/
|
06.04.2018 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.04.2018 |
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
51/2018
|
pevná linka u tajomníčky - telefónna ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
Zmluva č. 0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
/
|
06.04.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.04.2018 |
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
50/2018
|
dokumentácia ZŠ - apr.18
|
46,80 |
s DPH |
predplatné
|
/
|
06.04.2018 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.04.2018 |
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
52/2018
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
Zmluva č. 09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
/
|
06.04.2018 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.04.2018 |
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
45/2018
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
1,09 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
/
|
04.04.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.04.2018 |
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
46/2018
|
stočné a vodné
|
537,19 |
s DPH |
Zmluva č. 2574 zo dňa 02.07.2003
|
/
|
04.04.2018 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.04.2018 |
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
47/2018
|
zemný plyn
|
11,00 |
s DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 9106445212
|
/
|
04.04.2018 |
SPP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.04.2018 |
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
48/2018
|
pranie a prenájom rohoží
|
90,76 |
s DPH |
Zmluva č.600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
/
|
04.04.2018 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.04.2018 |
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
44/2018
|
kniha podvojné účtovníctvo
|
32,70 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/283/2018
|
/
|
23.03.2018 |
MVO Servis, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.03.2018 |
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
43/2018
|
vyúčtovanie za rok 2017
|
-3226.13dobropis |
s DPH |
Zmluva č. 620462 zo dňa 21.11.2006
|
/
|
22.03.2018 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
05.04.2018 |
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
42/2018
|
Školská jedáleň - marec 2048
|
45,05 |
s DPH |
Objednávka O.Feketeová
|
/
|
19.03.2018 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.03.2018 |
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
40/2018
|
čistiace prostriedky
|
212,32 |
s DPH |
objednávka č.VDP/267/2018
|
/
|
19.03.2018 |
ČistiaceBednárik, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.03.2018 |
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
39/2018
|
kniha Podvojné účtovnítvo
|
32,70 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/283/2018
|
/
|
19.03.2018 |
MVO Servis, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.03.2018 |
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
41/2018
|
čistiace prostriedky do ŠJ
|
493,90 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/267/2018
|
/
|
19.03.2018 |
ČistiaceBednárik, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.03.2018 |
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
38/2018
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ
|
57,60 |
s DPH |
Zmluva zo dňa 14.02.2017
|
/
|
16.03.2018 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.03.2018 |
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
36/2018
|
oprava dreveného obkladu v TV
|
120,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/223/2018
|
/
|
14.03.2018 |
Ľudovít Gereg - Servis |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.03.2018 |
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
37/2018
|
elektrina - február 2018
|
1 398,96 |
s DPH |
Zmluva *Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
/
|
14.03.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.03.2018 |
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
35/2018
|
SM krúžok
|
83,08 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/262/2018
|
/
|
13.03.2018 |
Mgr. Tomáš Rencz-crafty.sk |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.03.2018 |
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
33/2018
|
čalúnenie dverí
|
1 080,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/163/2018
|
/
|
12.03.2018 |
FIBEN-Ing. Peter Fischer |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.03.2018 |
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
32/2018
|
zrážky február 2018
|
148,19 |
s DPH |
Zmluva č. Z 679 zo dňa 01.07.2003
|
/
|
12.03.2018 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.03.2018 |
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
30/2018
|
pevná linka u tajomníčky - tel.ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
Zmluva č. 0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
/
|
12.03.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.03.2018 |
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
34/2018
|
služby Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
zmluva č. VK/09/04/070 zo dňa 30.04.2009
|
/
|
12.03.2018 |
Komensky s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.03.2018 |
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
31/2018
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
zmluva č. 09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
/
|
12.03.2018 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.03.2018 |
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
930/2018
|
teplo - február 2018
|
1 438.34 |
s DPH |
Zmluva č. 620462 zo dňa 21.11.2006
|
/
|
07.03.2018 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.03.2018 |
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
931/2018
|
telefóny Telekom, Orange
|
59,58 |
s DPH |
Zmluva č. A9541290 a A9541373 ZO dňa 17.12.2015
|
/
|
07.03.2018 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.03.2018 |
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
28/2018
|
zemný plyn - marec 2018
|
91,00 |
s DPH |
Zmluva č. Z o združenej dodávke plynu č. 30815339/P/2017
|
/
|
05.03.2018 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.03.2018 |
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
29/2018
|
pranie a prenájom rohoží
|
127,22 |
s DPH |
Zmluva č. 600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
/
|
05.03.2018 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.03.2018 |
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
27/2018
|
stočné a vodné
|
684,30 |
s DPH |
Zmluva č.2574 zo dňa 02.07.2003
|
/
|
02.03.2018 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.03.2018 |
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
26/2018
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
0,52 |
s DPH |
Zmluva č. Z o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
/
|
02.03.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.03.2018 |
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
25/2018
|
tlačivá
|
13,20 |
s DPH |
objednávka
|
/
|
26.02.2018 |
ŠEVT, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.2.2018 uhradené proforma faktúrou č.22/2018 |
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
24/2018
|
služby virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
Zmluva č. VK/09/04/070 zo dňa 30.04.2009
|
/
|
22.02.2018 |
Komensky s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.02.2018 |
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
23/2018
|
služby PC siete SANET - I.Q 2018
|
149,37 |
s DPH |
Zmluva č. 1127107 zo dňa 25.05.2007
|
/
|
20.02.2018 |
Združenie používateľov SANET |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.02.2018 |
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
22/2018
|
tlačivá
|
13,20 |
s DPH |
objednávka založená u p.tajomníčky
|
/
|
20.02.2018 |
ŠEVT, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.02.2018 |
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
21/2018
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ
|
55,20 |
s DPH |
Zmluva zo dňa 14.02.2017
|
/
|
19.02.2018 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.02.2018 |
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
19/2018
|
elektrina - január 2018
|
1 720,92 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
/
|
15.02.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20/2018
|
poplatok za odvoz komunálneho odpadu
|
-99,54 |
s DPH |
Zmluva č. 321898 zo dňa 07.06.2004
|
/
|
15.02.2018 |
Magistrát hl. mesta Bratislavy, dane a poplatky |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
zníženie miestneho poplatku za mesiac december 2017 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
15/2018
|
zemný plyn - február 2018
|
91,00 |
s DPH |
Zmluva č. Z o združenej dodávke plynu č. 30815339/P/2017
|
/
|
13.02.2018 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18/2018
|
zrážky január 2018
|
163,68 |
s DPH |
Zmluva č. Z 679 zo dňa 01.07.2003
|
/
|
13.02.2018 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
17/2018
|
stočné a vodné
|
407,90 |
s DPH |
zmluva č. 2574 zo dňa 02.07.2003
|
/
|
13.02.2018 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
16/2018
|
pevná linka u tajomníčky - telefónna ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
Zmluva č. 0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení dodatkov
|
/
|
13.02.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
14/2018
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
Zmluva č. 09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
/
|
13.02.2018 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
13/2018
|
teplo - január 2018
|
-154,16 |
s DPH |
Zmluva č.620462 zo dňa 21.11.2006
|
/
|
08.02.2018 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
12/2018
|
telefóny Telekom, Orange
|
58,04 |
s DPH |
Zmluva č. A9541290 a A9541373 ZO dňa 17.12.2015
|
/
|
07.02.2018 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
11/2018
|
časopisy Slávik Slovenska 2018
|
12,50 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/141/2018
|
/
|
06.02.2018 |
ARES s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8/2018
|
hlasové a nehlasové služby
|
0,56 |
s DPH |
Zmluva č. Z o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
/
|
05.02.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
9/2018
|
pranie a prenájom rohoží
|
127,22 |
s DPH |
Zmluva č. 600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
/
|
05.02.2018 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
10/2018
|
členský poplatok SANET - 2018
|
33,00 |
s DPH |
Zmluva č. 1127107 zo dňa 25.05.2007
|
/
|
05.02.2018 |
Združenie používateľov SANET |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7/2018
|
čítačka čipových kľúčov
|
150,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/71/2018
|
/
|
30.01.2018 |
SOFT-GL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
31.01.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
6/2018
|
podpora APV - UCT, HR
|
205,74 |
s DPH |
Zmluva č. 1202H478 zo dňa 04.08.2003 a 4027482 zo dňa 07.11.2007
|
/
|
29.01.2018 |
SOFTIP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
31.01.2018 |
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5/2018
|
učebnice nemeckého jazyka
|
23,29 |
s DPH |
Objednávka telefonicky PaedDr. Hellingerová
|
/
|
24.01.2018 |
KORREKT, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
4/2018
|
čistiace prostriedky
|
56,40 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/66/2018
|
/
|
19.01.2018 |
ČistiaceBednárik, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.01.2018 |
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
313/2017
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ
|
64,80 |
s DPH |
Zmluva zo dňa 14.02.2017
|
/
|
19.01.2018 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.01.2018 |
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
312/2017
|
stočné a vodné
|
713,28 |
s DPH |
Zmluva č. 2574 zo dňa 02.07.2003
|
/
|
19.01.2018 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.01.2018 |
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
311/2017
|
elektrina - december 2017
|
1 291,69 |
s DPH |
Zmluva *Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
/
|
16.01.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.01.2018 |
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3/2018
|
dezinsekcia v ŠJ
|
110,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/13/2018
|
/
|
15.01.2018 |
Milan Hrabinský -DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
310/2017
|
služby Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
zo dňa ..Zmluva č. VK/09/04/070 zo dňa 30.04.2009
|
/
|
12.01.2018 |
Komensky s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2/2018
|
realizácia VO komodít 2018
|
90,00 |
s DPH |
Zmluva č. A9541290 a A9541373 ZO dňa 17.12.2015
|
/
|
10.01.2018 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
307/2017
|
sedacie vaky do čítacích kútikov
|
487,50 |
s DPH |
Darovacia zmluva zo dňa 03.07.2017, obj. Mgr. Pavluvčíková
|
/
|
09.01.2018 |
Ján Košturiak KEL |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.09.2017 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
308/2017
|
modely na modelársky krúžok
|
67,51 |
s DPH |
Objednávka č. 22112017 Mgr. Pažík
|
/
|
09.01.2018 |
SMĚR, výrobní družstvo |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.11.2017 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
309/2017
|
telefóny Telekom. Orange
|
54,73 |
s DPH |
Zmluva č. A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
/
|
09.01.2018 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
306/2017
|
zrážky - december 2017
|
168,10 |
s DPH |
Zmluva č. Z 679 zo dňa 01.07.2003
|
/
|
08.01.2018 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
305/2017
|
pranie a prenájom rohoží
|
90,76 |
s DPH |
Zmluva č. 600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
/
|
08.01.2018 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
304/2017
|
teplo - december 2017
|
-206,31 |
s DPH |
Zmluva č. 620462 zo dňa 21.11.2006
|
/
|
08.01.2018 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1/2018
|
zemný plyn - január 2018
|
91,00 |
s DPH |
Zmluva č. Z o združenej dodávke plynu č. 30815339/P/2017
|
/
|
08.01.2018 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
302/2017
|
pevná linka u tajomníčky - telefónna ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
Zmluva č. 0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
/
|
05.01.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
301/2017
|
poplatok za odvoz komunálneho odpadu
|
431,34 |
s DPH |
Zmluva č. 321898 zo dňa 07.06.2004
|
/
|
05.01.2018 |
Magistrát hl. mesta Bratislavy, dane a poplatky |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
303/2017
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
Zmluva č. 09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
/
|
05.01.2018 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
300/2017
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
0,60 |
s DPH |
Z o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
/
|
04.01.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
299/2017
|
posypový materiál
|
86,40 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/1426/2017
|
/
|
03.01.2018 |
FCC Bratislava, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
04.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
298/2017
|
posypový materiál
|
86,40 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/1426/2017
|
/
|
03.01.2018 |
FCC Bratislava, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
04.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
263/2017
|
Tesco poukážky
|
4 900,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/1359/2017
|
/
|
20.12.2017 |
Tesco Stores, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.11.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
296/2017
|
elektrina - november 2017
|
1 614,41 |
s DPH |
Zmluva č. Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
/
|
19.12.2017 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
295/2017
|
odvoz bioodpadu
|
220,80 |
s DPH |
Zmluva zo dňa 14.02.2017
|
/
|
15.12.2017 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
294/2017
|
tonery
|
951,60 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/1442/2017
|
/
|
13.12.2017 |
PRYZMAT Slovakia s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
293/2017
|
pranie a prenájom rohoží
|
127,22 |
s DPH |
Zmluva č. 600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
/
|
12.12.2017 |
Lindström, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
292/2017
|
kontrola požiarnych hydrantov a hasiacich prístrojov
|
206,40 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/1268/2017
|
/
|
12.12.2017 |
Flamecontrol, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
291/2017
|
kovová roletová skriňa
|
290,58 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/1233/2017
|
/
|
12.12.2017 |
KOVOTYP, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
288/2017
|
zemný plyn - december 2017
|
91,00 |
s DPH |
zmluva č. Z o združenej dodávke plynu č. 30815339/P/2017
|
/
|
08.12.2017 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
289/2017
|
služby virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
Zmluva č. VK/09/04/070 zo dňa 30.04.2009
|
/
|
08.12.2017 |
Komensky s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
287/2017
|
kancelárske poptreby
|
220,19 |
s DPH |
Objednávka č. 1413/2017
|
/
|
08.12.2017 |
ŠEVT, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
290/2017
|
poplatok za odvoz komunálneho odpadu - november
|
431,34 |
s DPH |
Zmluva č. 321898 zo dňa 07.06.2004
|
/
|
08.12.2017 |
Magistrát hl. mesta Bratislavy, dane a poplatky |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
286/2017
|
teplo - november 2017
|
144,12 |
s DPH |
Zmluva č. 620462 zo dňa 21.11.2006
|
/
|
07.12.2017 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
284/2017
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
Zmluva č. 9/2013 zo dňa 21.12.2012
|
/
|
06.12.2017 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
07.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
283/2017
|
pevná linka u tajomníčky - telefónna ústredňa
|
20,72 |
s DPH |
Zmluva č. 0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
/
|
06.12.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
07.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
285/2017
|
telefóny Telekom, Orange
|
57,96 |
s DPH |
Zmluva č. A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
/
|
06.12.2017 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
07.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
282/2017
|
oprava športového náradia
|
1 635,30 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/1375/2017
|
/
|
06.12.2017 |
Ľudovít Gereg - Servis |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
07.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
279/2017
|
zrážky november 2017
|
162,58 |
s DPH |
Z 679 zo dňa 01.07.2003
|
/
|
04.12.2017 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
06.12.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
278/2017
|
oprava robota RE 22
|
660,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/1393/2017
|
/
|
04.12.2017 |
Alvex, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
06.12.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
277/2017
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
1,04 |
s DPH |
Z o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
/
|
04.12.2017 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.12.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
280/2017
|
stočné a vodné
|
626,35 |
s DPH |
Zmluva č. 2574 zo dňa 02.07.2003
|
/
|
04.12.2017 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
06.12.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
276/2017
|
žiak so ŠVVP
|
43,66 |
s DPH |
Objednávka... predplatné
|
/
|
01.12.2017 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
05.12.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
275/2017
|
dokumentácia k OOÚ
|
424,50 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/1395/2017
|
/
|
01.12.2017 |
JUDr. Barbora Lániková, advokátka, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
05.12.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
281/2017
|
knihy do čítacích kútikov
|
181,25 |
s DPH |
Objednávka č. Mgr. Pavluvčíková
|
/
|
01.12.2017 |
AD REM |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
06.12.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
274/2017
|
školská jedáleň - november 2017
|
45,05 |
s DPH |
objednávka O.Feketeová
|
/
|
28.11.2017 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.11.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
273/2017
|
čistiace prostriedky
|
250,82 |
s DPH |
Objednávka č. 1387/2017
|
/
|
28.11.2017 |
ČistiaceBednárik, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.11.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
272/2017
|
čistiace prostriedky
|
981,38 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/1387/2017
|
/
|
28.11.2017 |
ČistiaceBednárik, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.11.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
271/2017
|
poplatok - odborný seminár
|
64,00 |
s DPH |
s prihláškou na seminár č. VDP/1300/2017
|
/
|
28.11.2017 |
EDOS -PEM, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.11.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
270/2017
|
tlačivá
|
187,20 |
s DPH |
Objednávka č. VDP
|
/
|
27.11.2017 |
ŠEVT, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.11.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
269/2017
|
modely na modelársky krúžok
|
67,51 |
s DPH |
Objednávka č.22112017 Mgr. Pažík
|
/
|
24.11.2017 |
SMĚR, výrobní družstvo |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.11.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
268/2017
|
metodické príručky NEJ
|
23,58 |
s DPH |
Objednávka telefonicky PaedDr. Hellingerová
|
/
|
23.11.2017 |
KORREKT, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.11.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
267/2017
|
prehliadka šport. náradia
|
86,50 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/1286/2017
|
/
|
22.11.2017 |
Ľudovít Gereg - Servis |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.11.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
266/2017
|
kontrola - školské ihrisko
|
100,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/1286/2017
|
/
|
22.11.2017 |
Ľudovít Gereg - Servis |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.11.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
264/2017
|
služby poč.siete SANET - IV.Q 2017
|
149,37 |
s DPH |
Zmluva č. 1127107 zo dňa 25.05.2007
|
/
|
21.11.2017 |
Združenie používateľov SANET |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.11.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
265/2017
|
tlačivá
|
187.20proformafaktúra |
s DPH |
Objednávka č. založená u p.tajomníčky
|
/
|
21.11.2017 |
ŠEVT, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.11.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
262/2017
|
elektrina - október 2017
|
1 358,03 |
s DPH |
zmluva o združenej dodávke elektriny zo dňa 01.12.2016
|
/
|
20.11.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.11.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
261/2017
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ
|
228,00 |
s DPH |
Zmluva zo dňa 14.02.2017
|
/
|
16.11.2017 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.11.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
260/2017
|
telefóny Telekom, Orange
|
55,84 |
s DPH |
Zmluva č. A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
/
|
16.11.2017 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.11.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
259/2017
|
revízia OST
|
105,00 |
s DPH |
Objednávka č. 1269/2017
|
/
|
15.11.2017 |
Be Safe, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
258/2017
|
revízia plynové spotrebiče
|
60,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/1270/2017
|
/
|
15.11.2017 |
Be Safe, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
256/2017
|
pranie a prenájom rohoží
|
127,22 |
s DPH |
Zmluva č. 600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
/
|
13.11.2017 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
257/2017
|
učebnica anglického jazyka
|
15,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/1338/2017
|
/
|
13.11.2017 |
MEGABOOKS SK, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
255/2017
|
právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
pokračovanie predplatného
|
/
|
10.11.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
254/2017
|
mesačný poplatok - pevná linka u tajomníčky
|
20,58 |
s DPH |
Zmluva č. 0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
/
|
09.11.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
252/2017
|
poplatok za odvoz komunálneho odpadu
|
431,34 |
s DPH |
Zmluva č. 321898 zo dňa 07.06.2004
|
/
|
09.11.2017 |
Magistrát hl. mesta Bratislavy, dane a poplatky |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
253/2017
|
zemný plyn - november 2017
|
91,00 |
s DPH |
Zmluva č. Z o združenej dodávke plynu č. 30815339/P/2017
|
/
|
09.11.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
251/2017
|
teplo - október 2017
|
-641,46 |
s DPH |
Zmluva č. 620462 zo dňa 21.11.2006
|
/
|
08.11.2017 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
preplatok |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
250/2017
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
Zmluva č. 09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
/
|
06.11.2017 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
249/2017
|
zrážky október 2017
|
168,10 |
s DPH |
zmluva č. Z 679 zo dňa 01.07.2003
|
/
|
06.11.2017 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
248/2017
|
školské ihrisko - dopadová plocha
|
8 469,60 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/932/2017
|
/
|
06.11.2017 |
FUN TIME, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
247/2017
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
0,62 |
s DPH |
Zmluva č. Z o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
/
|
06.11.2017 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
31.10.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
245/2017
|
stočné a vodné
|
724,43 |
s DPH |
Zmluva č. 2574 zo dňa 02.07.2003
|
/
|
03.11.2017 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.11.2017 |
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
246/2017
|
služby Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
Zmluva č. VK/09/04/070 zo dňa 30.04.2009
|
/
|
03.11.2017 |
Komensky s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.11.2017 |
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
243/2017
|
športové potreby
|
26,00 |
s DPH |
Objednávka Mgr. Bizoňová - doplatok za nákup z RŠLŽ
|
/
|
24.10.2017 |
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.10.2017 |
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
244/2017
|
hotelové služby
|
88,00 |
s DPH |
Objednávka č. org. pokyny k celoslovenskej porade
|
/
|
24.10.2017 |
SATEL - SLOVAKIA, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.10.2017 |
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
242/2017
|
podpora APV - UCT, HR
|
205,74 |
s DPH |
Zmluva č. 1202H478 zo dňa 04.08.2003 a 4027482 zo dňa 07.11.2007
|
/
|
20.10.2017 |
SOFTIP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
31.10.2017 |
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
241/2017
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ
|
38,40 |
s DPH |
Zmluva zo dňa 14.02.2017
|
/
|
19.10.2017 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.10.2017 |
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
240/2017
|
pranie a prenájom rohoží
|
127,22 |
s DPH |
Zmluva č. 600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
/
|
17.10.2017 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.10.2017 |
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
239/2017
|
jesenná deratizácia
|
95,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/1244/2017
|
/
|
17.10.2017 |
Milan Hrabinský -DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.10.2017 |
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
238/2017
|
elektrina - september 2017
|
1 196,87 |
s DPH |
zmluva o združenej dodávke elektriny zo dňa 01.12.2016
|
/
|
13.10.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.10.2017 |
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
237/2017
|
mesačný poplatok - pevná linka u tajomníčky
|
20,58 |
s DPH |
Zmluva č. 0073965 zo dňa 23.1.2003 v znení neskorších dodatkov
|
/
|
10.10.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.10.2017 |
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
236/2017
|
poplatok za odvoz komunálneho odpadu
|
431,34 |
s DPH |
Zmluva č. 321898 zo dňa 07.06.2004
|
/
|
10.10.2017 |
Magistrát hl. mesta Bratislavy, dane a poplatky |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.10.2017 |
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
234/2017
|
zemný plyn - október 2017
|
91,00 |
s DPH |
Zmluva č. Z o združenej dodávke plynu č. 30815339/P/2017
|
/
|
10.10.2017 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.10.2017 |
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
233/2017
|
zrážky september 2017
|
162,58 |
s DPH |
zmluva č. Z 679 zo dňa 01.07.2003
|
/
|
10.10.2017 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.10.2017 |
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
235/2017
|
služby Virtruálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
Zmluva č. VK/09/04/070 zo dňa 30.04.2009
|
/
|
10.10.2017 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.10.2017 |
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
229/2017
|
telefóny Telekom, Orange
|
54,37 |
s DPH |
Zmluva č. A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
/
|
09.10.2017 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.10.2017 |
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
231/2017
|
žiak so ŠVVP
|
258.50(65.00+193.50) |
s DPH |
objednávka
|
/
|
09.10.2017 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.10.2017 |
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
230/2017
|
teplo - september 2017
|
582,52 |
s DPH |
Zmluva č. 620462 zo dňa 21.11.2006
|
/
|
09.10.2017 |
Bratislavská teplárenská, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.10.2017 |
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
228/2017
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
Zmluva č. 09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
/
|
05.10.2017 |
MHLiftservis, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.10.2017 |
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
226/2017
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
0,62 |
s DPH |
zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
/
|
03.10.2017 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.09.2017 |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
227/2017
|
Notebook Lenovo
|
667,71 |
s DPH |
objednávka č. VDP/1217/2017 zo dňa 28.09.2017
|
/
|
03.10.2017 |
Alza.sk |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.09.2017 |
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
224/2017
|
stočné a vodné
|
385,62 |
s DPH |
zmluva č.2574 zo dňa 02.07.2003
|
/
|
02.10.2017 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.10.2017 |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
225/2017
|
odborná obhliadka a skúška el. strojov v ŠJ
|
263,02 |
s DPH |
objednávka č. VDP/855/2017
|
/
|
02.10.2017 |
JEEL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
04.10.2017 |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
223/2017
|
šatňová skriňa do ŠJ
|
129,60 |
s DPH |
objednávka č. VDP/1211/2017
|
/
|
29.09.2017 |
B2B Partner s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
na dobierku pri dodaní tovaru |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
222/2017
|
učebnice španielčiny
|
100,75 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/1085/2017
|
/
|
27.09.2017 |
Ing. Ján Strapec OXICO |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.09.2017 |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
221/2017
|
športové potreby
|
3 080,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/934/2017
|
/
|
27.09.2017 |
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.09.2017 |
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
220/2017
|
sedacie vaky do čítacích kútikov
|
487,50 |
s DPH |
Darovacia zmluva zo dňa 03.07.2017
|
/
|
26.09.2017 |
Ján Košturiak KEL |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.09.2017 |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
219/2017
|
učebnice angličtiny
|
405,00 |
s DPH |
objednávka č. VDP/1049/2017
|
/
|
26.09.2017 |
MEGABOOKS SK, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.09.2017 |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
218/2017
|
odborná obhliadka a skúška el. spotrebičov
|
245,51 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/855/2017
|
/
|
22.09.2017 |
JEEL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.09.2017 |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
217/2017
|
pracovné odevy a obuv ŠJ
|
379,20 |
s DPH |
Objednávka telefonicky vedúca ŠJ
|
/
|
21.09.2017 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.09.2017 |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
216/2017
|
elektrina - august 2017
|
611,56 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny zo dňa 01.12.2016
|
/
|
20.09.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.09.2017 |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
215/2017
|
prenájom rohoží
|
13,57 |
s DPH |
Zmluva č. 600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
/
|
19.09.2017 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.09.2017 |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
214/2017
|
čítačka čipových kariet
|
282,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/1075/2017
|
/
|
14.09.2017 |
SOFT-GL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.09.2017 |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
213/2017
|
stočné a vodné
|
601,82 |
s DPH |
Zmluva * č. 2574 zo dňa 02.07.2003
|
/
|
13.09.2017 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.09.2017 |
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
212/2017
|
poplatok za odvoz komunálneho odpadu
|
182,49 |
s DPH |
Zmluva č. 321898 zo dňa 07.06.2004
|
/
|
11.09.2017 |
Magistrát hl. mesta Bratislavy, dane a poplatky |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.09.2017 |
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
209/2017
|
faktúra za august 2017
|
528,88 |
s DPH |
Zmluva * č.620462 zo dňa 21.11.2006
|
/
|
08.09.2017 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.09.2017 |
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
210/2017
|
odvoz a zneškodnenie odpadu VKK
|
104,34 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/1038/2017
|
/
|
08.09.2017 |
OLO, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.09.2017 |
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
211/2017
|
služby Virtruálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
Zmluva č. VK/09/04/070 zo dňa 30.04.2009
|
/
|
08.09.2017 |
Komensky s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.09.2017 |
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
205/2017
|
mesačný poplatok - pevná linka u tajomníčky
|
20,58 |
s DPH |
Zmluva č. 0073965 zo dňa 23.1.2003 v znení neskorších dodatkov
|
/
|
07.09.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.09.2017 |
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
206/2017
|
zrážky august 2017
|
168,10 |
s DPH |
Zmluva č. Z 679 zo dňa 01.07.2003
|
/
|
07.09.2017 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.09.2017 |
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
207/2017
|
zemný plyn - september 2017
|
91,00 |
s DPH |
Zmluva č. Z o združenej dodávke plynu č. 30815339/P/2017
|
/
|
07.09.2017 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.09.2017 |
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
208/2017
|
hrable s násadou
|
36,79 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/1041/2017
|
/
|
07.09.2017 |
Dunajnet, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
31.8.2017 - zálohová fa č. 194/2017 |
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
202/2017
|
telefóny Telekom, Orange
|
50,32 |
s DPH |
Zmluva č. A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
/
|
07.09.2017 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.09.2017 |
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
204/2017
|
športové potreby
|
4 101,45 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/934/2017
|
/
|
07.09.2017 |
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.09.2017 |
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
203/2017
|
učebnice nemčiny
|
403,24 |
s DPH |
Objednávka č. VDP1068/2017
|
/
|
07.09.2017 |
AD REM |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.09.2017 |
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
200/2017
|
školské špongie
|
30,24 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/1053/2017
|
/
|
05.09.2017 |
Ján Volf |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
06.09.2017 |
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
199/2017
|
dezinsekcia ŠJ
|
164,40 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/1017/2017
|
/
|
05.09.2017 |
Milan Hrabinský -DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
06.09.2017 |
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
201/2017
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
0,56 |
s DPH |
Zmluva č. Z o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
/
|
05.09.2017 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.09.2017 |
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
198/2017
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
Zmluva č. 09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
/
|
05.09.2017 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.09.2017 |
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
197/2017
|
UC Prvouka pre druhákov
|
214,50 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/799/2017
|
/
|
30.08.2017 |
AITEC, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.6.2017 - predfaktúra č. 144/2017 |
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
196/2017
|
odvoz a zneškodnenie odpadu VKK
|
98,22 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/997/2017
|
/
|
30.08.2017 |
OLO, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
31.08.2017 |
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
195/2017
|
maľovanie
|
2 193,57 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/977/2017
|
/
|
30.08.2017 |
6+, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
31.08.2017 |
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
194/2017
|
hrable s násadou
|
36,79 |
s DPH |
Objednávka VDP/1041/2017
|
/
|
30.08.2017 |
Dunajnet, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
31.08.2017 |
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
186/2017
|
triedne knihy
|
66,68 |
s DPH |
objednávka
|
/
|
24.08.2017 |
CART PRINT, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
24.08.2017 |
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
193/2017
|
odvoz a zneškodnenie odpadu VKK
|
138,96 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/968/2017
|
/
|
23.08.2017 |
OLO, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.08.2017 |
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
191/2017
|
ŠJ - maľovanie, strop, umývadlá
|
6 093,38 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/896/2017
|
/
|
23.08.2017 |
6+, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
24.08.2017 |
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
192/2017
|
ŠJ - výmena svietidiel
|
4 240,00 |
s DPH |
Objednávka č.VDP/955/2017
|
/
|
23.08.2017 |
6+, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
04.09.2017 |
28.08.2017 |
|
|
Zmluva |
-
|
odber zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
22.08.2017 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190/2017
|
tlačivá
|
248,46 |
s DPH |
Objednávka
|
/
|
21.08.2017 |
ŠEVT, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.07.2017 |
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
185/2017
|
služby poč. siete SNET - III.Q 2017
|
149,37 |
s DPH |
Zmluva č. 1127107 zo dňa 25.05.2007
|
/
|
21.08.2017 |
Združenie používateľov SANET |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.08.2017 |
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
187/2017
|
školská jedáleň - august 2017
|
45,05 |
s DPH |
objednávka - odber vedúcou ŠJ
|
/
|
21.08.2017 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.08.2017 |
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
174/2017
|
faktúra za júl 2017
|
434,17 |
s DPH |
zmluva č. 620462 zo dňa 21.11.2006
|
/
|
16.08.2017 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.08.2017 |
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
184/2017
|
predĺženie domény vdp.sk
|
14,28 |
s DPH |
v súlade s potrebou predĺženia domény
|
/
|
14.08.2017 |
INTERNET SK, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.08.2017 |
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
183/2017
|
dodávka a montáž izol.dvojskla
|
167,74 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/927/2017
|
/
|
14.08.2017 |
RATEP , s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.08.2017 |
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
181/2017
|
prenájom tepovacieho prístroja
|
88,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/974/2017
|
/
|
14.08.2017 |
Miroslav Vráblik Rent a Car |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.08.2017 |
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
182/2017
|
elektrina - júl 2017
|
586,12 |
s DPH |
zmluva Z. o združenej dodávke elektriny zo dňa 01.12.2016
|
/
|
14.08.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
31.08.2017 |
28.08.2017 |
|
|
Zmluva |
-
|
o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
180/2017
|
zemný plyn - august 2017
|
91,00 |
s DPH |
Zmluva č. Z o združenej dodávke plynu č. 30815339/P/2017
|
/
|
11.08.2017 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.08.2017 |
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
179/2017
|
poplatok za odvoz komunálneho odpadu
|
132,72 |
s DPH |
Zmluva č.321898 zo dňa 07.06.2004
|
/
|
11.08.2017 |
Magistrát hl. mesta Bratislavy, dane a poplatky |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.08.2017 |
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
178/2017
|
mesačný poplatok - pevná linka u tajomníčky
|
20,58 |
s DPH |
Zmluva č. 0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších predpisov
|
/
|
11.08.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.08.2017 |
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
177/2017
|
služby Virtruálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
Zmluva č. VK/09/04/070 zo dňa 30.04.2009
|
/
|
11.08.2017 |
Komensky s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.08.2017 |
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
176/2017
|
telefóny Telekom, Orange
|
50,11 |
s DPH |
Zmluva č. A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
/
|
08.08.2017 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.08.2017 |
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
175/2017
|
dezinsekcia (B pavilón)
|
346,08 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/956/2017
|
/
|
07.08.2017 |
Milan Hrabinský -DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
08.08.2017 |
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
173/2017
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
zmluva č.... zo dňa 14.02.2017
|
/
|
04.08.2017 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
07.08.2017 |
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
171/2017
|
zrážky júl 2017
|
168,10 |
s DPH |
Z 679 zo dňa 01.07.2003
|
/
|
04.08.2017 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.08.2017 |
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
172/2017
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
Zmluva č.09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
/
|
04.08.2017 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.08.2017 |
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
169/2017
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
2,82 |
s DPH |
Z o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
/
|
02.08.2017 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.08.2017 |
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
170/2017
|
stočné a vodné
|
383,39 |
s DPH |
Zmluva č.2574 zo dňa 02.07.2003
|
/
|
02.08.2017 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.08.2017 |
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
168/2017
|
maľovanie
|
1 796,69 |
s DPH |
objednávka č. VDP/895/2017
|
/
|
02.08.2017 |
6+, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
04.08.2017 |
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
167/2017
|
prenájom rohoží
|
50,04 |
s DPH |
Zmluva č. 600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
/
|
26.07.2017 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
31.07.2017 |
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
166/2017
|
podpora AVP - UCT, HR
|
205,74 |
s DPH |
Zmluva č. 1202H478 zo dňa 4.8.2003 a 4027482 zo dňa 7.11.2007
|
/
|
25.07.2017 |
SOFTIP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
31.07.2017 |
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
165/2017
|
tlačivá
|
248,46 |
s DPH |
Objednávka
|
/
|
19.07.2017 |
ŠEVT, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.07.2017 |
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
164/2017
|
elektrina - jún 2017
|
1 201,21 |
s DPH |
Zmluva Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 01.1.2016
|
/
|
19.07.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
31.07.2017 |
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
162/2017
|
čistiace prostriedky
|
424,82 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/924/2017 zo dňa 11.07.2017
|
/
|
17.07.2017 |
Čistiace Bednárik, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.07.2017 |
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
163/2017
|
čistiace prostriedky
|
788,88 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/924/2017 zo dňa 11.07.2017
|
/
|
17.07.2017 |
Čistiace Bednárik, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.07.2017 |
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
161/2017
|
počítačový program DysCom SK
|
223,50 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/916/2017
|
/
|
14.07.2017 |
Special Consulting Service, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.07.2017 |
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
160/2017
|
čipové kľúče
|
384,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/897/2017
|
/
|
13.07.2017 |
SOFT-GL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.07.2017 |
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
158/2017
|
zemný plyn - júl 2017
|
91,00 |
s DPH |
Zmluva č. Z o združenej dodávke plynu č. 30815339/P/2017
|
/
|
10.07.2017 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.07.2017 |
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
157/2017
|
Virtuálne knižnice
|
16,56 |
s DPH |
Zmluva č. VK/09/04/070 zo dňa 30.04.2009
|
/
|
10.07.2017 |
Komensky s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.07.2017 |
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
159/2017
|
poplatok za odvoz komunálneho odpadu
|
431,34 |
s DPH |
Zmluva č. 321898 zo dňa 07.06.2004
|
/
|
10.07.2017 |
Magistrát hl. mesta Bratislavy, dane a poplatky |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.07.2017 |
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
155/2017
|
zrážky jún 2017
|
162,58 |
s DPH |
Zmluva č. Z 679 zo dňa 01.07.2003
|
/
|
07.07.2017 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.07.2017 |
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
156/2017
|
telefóny Telekom, Orange
|
50,32 |
s DPH |
Zmluva č. A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
/
|
07.07.2017 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.07.2017 |
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
154/2017
|
mesačný poplatok - pevná linka u tajomníčky
|
20,58 |
s DPH |
Zmluva č. 0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších predpisov
|
/
|
07.07.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.07.2017 |
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
153/2017
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
Zmluva č.09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
/
|
07.07.2017 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.07.2017 |
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
152/2017
|
faktúra za jún 2017
|
486,28 |
s DPH |
zmluva č. 620462 zo dňa 21.11.2006
|
/
|
07.07.2017 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.07.2017 |
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
150/2017
|
prenájom autobusu (doprava do ŠvP)
|
892,50 |
s DPH |
objednávka č. VDP/354/2017 zo dňa 04.04.2017, ktorú Mgr. Bodnárová dodatočne telefonicky upravila
|
/
|
04.07.2017 |
Blaguss Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.5.2017 - proforma faktúra č.113 |
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
151/2017
|
revízia systému EZS
|
321,60 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/850/2017
|
/
|
04.07.2017 |
PT Security, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
06.07.2017 |
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
149/2017
|
stočné a vodné
|
936,18 |
s DPH |
Zmluva č.2574 zo dňa 02.07.2003
|
/
|
30.06.2017 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.07.2017 |
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
148/2017
|
vypracovanie žiadosti o NFP a príloh
|
348,00 |
s DPH |
Zmluva č. 2417022017
|
/
|
30.06.2017 |
GAVIS, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
06.07.2017 |
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
147/2017
|
autobusová doprava - Schloss Hof
|
200,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/666/2017
|
/
|
28.06.2017 |
CK AZAD, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.06.2017 |
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
146/2017
|
prenájom a pranie rohoží
|
127,22 |
s DPH |
Zmluva č. 600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
/
|
23.06.2017 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.06.2017 |
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
145/2017
|
SM krúžok Tvoreníčko
|
56,15 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/602/2017
|
/
|
22.06.2017 |
Home Kreatív, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.05.2017 |
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
144/2017
|
UP Prvouka pre druhákov
|
214,50 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/799/2017
|
/
|
22.06.2017 |
AITEC, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.06.2017 |
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
143/2017
|
uzáver na šatníkové skrinky
|
36,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/786/2017
|
/
|
20.06.2017 |
Mercator DMS, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.06.2017 |
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
142/2017
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ
|
26,40 |
s DPH |
Zmluva zo dňa 14.02.2017
|
/
|
19.06.2017 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.06.2017 |
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
141/2017
|
SM na krúžok
|
60,10 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/589/2017
|
/
|
16.06.2017 |
Mgr. Tomáš Rencz - crafty. sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
139/2017
|
výmena prahov, servis žalúzií
|
120,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/689/2017
|
/
|
13.06.2017 |
PROFIS, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
140/2017
|
elektrina - máj 2017
|
1 263,98 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny zo dňa 01.12.2016
|
/
|
13.06.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
138/2017
|
ŠvP - ubytovanie z prísp.rodičov
|
1 274,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/290/2017
|
/
|
12.06.2017 |
Real Plus, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
03.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
137/2017
|
strava a ubytovanie z dotácie - ŠvP
|
5 600,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/290/2017
|
/
|
12.06.2017 |
Real Plus, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
135/2017
|
poplatok za odvoz komunálneho odpadu
|
464,52 |
s DPH |
Zmluva č. 321898 zo dňa 07.06.2004
|
/
|
09.06.2017 |
Magistrát hl. mesta Bratislavy, dane a poplatky |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
136/2017
|
služby Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
Zmluva č. VK/09/04/070 zo dňa 30.04.2009
|
/
|
09.06.2017 |
Komensky s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
133/2017
|
faktúra za máj 2017
|
780,60 |
s DPH |
zmluva č. 620462 zo dňa 21.11.2006
|
/
|
08.06.2017 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
132/2017
|
predĺženie domény vincentdepaul.sk
|
14,28 |
s DPH |
automatické predĺženie domény
|
/
|
08.06.2017 |
INTERNET SK, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
134/2017
|
telefóny Telekom, Orange
|
51,44 |
s DPH |
Zmluva č.A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
/
|
08.06.2017 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
129/2017
|
stočné a vodné
|
688,75 |
s DPH |
Zmluva č.2574 zo dňa 02.07.2003
|
/
|
07.06.2017 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
130/2017
|
mesačný poplatok - pevná linka u tajomníčky
|
25,57 |
s DPH |
Zmluva č. 0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších predpisov
|
/
|
07.06.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
131/2017
|
zemný plyn - jún 2017
|
91,00 |
s DPH |
Zmluva č. Z o združenej dodávke plynu č. 30815339/P/2017
|
/
|
07.06.2017 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
128/2017
|
obhliadka bleskozvodov
|
165,00 |
s DPH |
Objednávka č.VDP/583/2017
|
/
|
07.06.2017 |
JELL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
127/2017
|
aSc Agenda Komplet SŠ 2018
|
399,00 |
s DPH |
predĺženie služby
|
/
|
06.06.2017 |
ASC, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.06.2017 |
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
126/2017
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
64,82 |
s DPH |
Objednávka telefonicky - vedúca ŠJ O.Feketeová
|
/
|
06.06.2017 |
Čistiace Bednárik, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
08.06.2017 |
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
125/2017
|
práca, mzdy a odmeňovanie 2018
|
55,87 |
s DPH |
Objednávka telefonicky Ing. Jelenčíková - predĺženie predplatného
|
/
|
06.06.2017 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.05.2017 |
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
124/2017
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
Zmluva č. 09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
/
|
05.06.2017 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.06.2017 |
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
123/2017
|
zrážky - apríl 2017
|
168,10 |
s DPH |
Zmluva ž. Z 679 zo dňa 01.07.2003
|
/
|
05.06.2017 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.06.2017 |
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
122/2017
|
výroba a inštalácia informačných tabuliek
|
1 547,04 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/502/2017
|
/
|
05.06.2017 |
Rudolf Jurkech - PROFORM |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
05.06.2017 |
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
121/2017
|
prenájom a pranie rohoží
|
127,22 |
s DPH |
Zmluva č. 600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
/
|
29.05.2017 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
05.06.2017 |
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
120/2017
|
umývačka čierneho riadu
|
4 868,16 |
s DPH |
objednávka č. VDP/525/2017
|
/
|
25.05.2017 |
GastroRex, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.05.2017 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
119/2017
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ
|
28,80 |
s DPH |
Zmluva zo dňa 14.02.2017
|
/
|
24.05.2017 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.05.2017 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
118/2017
|
školská jedáleň - máj 17
|
45,05 |
s DPH |
objednávka, odber vedúcou ŠJ
|
/
|
24.05.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
31.05.2017 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
117/2017
|
pečiatky
|
28,60 |
s DPH |
objednávka č. VDP/655/2017
|
/
|
23.05.2017 |
Pečiatky - vizitky, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
24.05.2017 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
116/2017
|
dátový kábel pre iPad - pôvodné sme mali poškodené
|
54,94 |
s DPH |
objednávka č. VDP/635/2017
|
/
|
23.05.2017 |
ARAŠID, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.05.2017 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
115/2017
|
služby poč.siete SANET - II.Q 2017
|
149,37 |
s DPH |
Zmluva č. 1127107 zo dňa 25.05.2007
|
/
|
19.05.2017 |
Združenie používateľov SANET |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.05.2017 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
114/2017
|
elektrina - apríl 2017
|
1 137,06 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny zo dňa 01.12.2016
|
/
|
18.05.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
31.05.2017 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
113/2017
|
prenájom autobusu (doprava do ŠvP)
|
892,50 |
s DPH |
objednávka č. VDP/354/2017 zo dňa 04.04.2017, ktorú Mgr. Bodnárová dodatočne telefonicky upravila
|
/
|
16.05.2017 |
Blaguss Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.05.2017 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
112/2017
|
práca, mzdy a odmeňovanie 2018
|
55,87 |
s DPH |
objednávka Ing. Jelenčíková - predĺženie predplatného
|
/
|
15.05.2017 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.05.2017 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
110/2017
|
zrážky - apríl 2017
|
162,58 |
s DPH |
Zmluva č. Z 679 zo dňa 01.07.2003
|
/
|
11.05.2017 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
31.05.2017 |
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
111/2017
|
čistenie WC na 1.poschodí
|
75,98 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/543/2017
|
/
|
11.05.2017 |
Eva Fratričová |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.05.2017 |
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
109/2017
|
poplatok za odvoz komunálneho odpadu
|
398,16 |
s DPH |
Zmluva č. 321898 zo dňa 07.06.2004
|
/
|
10.05.2017 |
Magistrát hl. mesta Bratislavy, dane a poplatky |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.05.2017 |
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
108/2017
|
oprava mäsomlynčeka
|
86,75 |
s DPH |
objednávka telefonicky O. Feketeová, vedúca ŠJ
|
/
|
10.05.2017 |
Alvex, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.05.2017 |
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
105/2017
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
Zmluva č.09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
/
|
09.05.2017 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.05.2017 |
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
104/2017
|
oprava konvektomatu
|
50,40 |
s DPH |
objednávka telefonicky O. Feketeová, vedúca ŠJ
|
/
|
09.05.2017 |
Alvex, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.05.2017 |
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
102/2017
|
služby Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
Zmluva č. VK/09/04/070 zo dňa 30.04.2009
|
/
|
09.05.2017 |
Komensky s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.05.2017 |
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
101/2017
|
telefóny Telekom, Orange
|
51,97 |
s DPH |
Zmluva č.A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
/
|
09.05.2017 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.05.2017 |
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
100/2017
|
tonery
|
294,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/557/2017
|
/
|
09.05.2017 |
Pryzmat Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.05.2017 |
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
103/2017
|
zemný plyn - máj 2017
|
91,00 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 30815339/P/2017
|
/
|
09.05.2017 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.05.2017 |
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
106/2017
|
mesačný poplatok - pevná linka u tajomníčky
|
20,58 |
s DPH |
Zmluva č.0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
/
|
09.05.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.05.2017 |
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
107/2017
|
faktúra za apríl 2017
|
107,14 |
s DPH |
Zmluva č.620462 zo dňa 21.11.2006
|
/
|
09.05.2017 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
24.05.2017 |
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
97/2017
|
spotrebný materiál na krúžok
|
100,65 |
s DPH |
objednávka č. VDP/535/2017
|
/
|
03.05.2017 |
Mgr. Tomáš Rencz - crafty. sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.04.2017 |
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
99/2017
|
revízia preliezačiek
|
100,00 |
s DPH |
objednávka č. VDP/399/2017
|
/
|
03.05.2017 |
Ľudovít Gereg - Servis |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
03.05.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
93/20147
|
ukážky prvej pomoci
|
100,00 |
s DPH |
objednávka telefonicky vedúca ŠKD
|
/
|
02.05.2017 |
Slovenský červený kríž, územný spolok Bratislava - mesto |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
03.05.2017 |
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
94/2017
|
prenájom a pranie rohoží
|
127,22 |
s DPH |
Zmluva č.600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
/
|
02.05.2017 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.05.2017 |
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
95/2017
|
stočné a vodné
|
960,70 |
s DPH |
Zmluva č. 2574 zo dňa 2.7.2003
|
/
|
02.05.2017 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.05.2017 |
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
96/2017
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
0,58 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 6.2.2012
|
/
|
02.05.2017 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.05.2017 |
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
92/2017
|
vypracovanie cenovej ponuky - okná
|
540,00 |
s DPH |
Objednávka osobne Mgr. Janočková
|
/
|
28.04.2017 |
BM - PLAST, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.04.2017 |
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
90/2017
|
poplatok za odborný seminár
|
59,00 |
s DPH |
prihláška na seminár č. VDP/458/2017
|
/
|
26.04.2017 |
EDOS -PEM, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.04.2017 |
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
88/2017
|
poplatok za odborný seminár
|
54,00 |
s DPH |
prihláška na seminár č. VDP/401/2017
|
/
|
26.04.2017 |
EDOS -PEM, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.04.2017 |
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
89/2017
|
poplatok za odborný seminár
|
56,00 |
s DPH |
prihláška na seminár č. VDP/402/2017
|
/
|
26.04.2017 |
EDOS -PEM, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.04.2017 |
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
86/2017
|
konzultácie Packet - prenos do NB
|
225,00 |
s DPH |
Objednávka č. 359/2017 zo dňa 4.4.2017
|
/
|
24.04.2017 |
SOFTIP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
24.04.2017 |
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
83/2017
|
spotrebný materiál na modelársky krúžok
|
82,46 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/510/2017
|
/
|
24.04.2017 |
Ing. Jozef Anďal - HT MODEL |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.04.2017 |
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
84/2017
|
odvoz bio odpadu zo ŠJ
|
45,60 |
s DPH |
Zmluva zo dňa 14.02.2017
|
/
|
24.04.2017 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.04.2017 |
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
85/2017
|
podpora AVP - UCT, HR
|
205,74 |
s DPH |
Zmluva č. 1202H478 zo dňa 4.8.2003 a 4027482 zo dňa 7.11.2007
|
/
|
24.04.2017 |
SOFTIP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.04.2017 |
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
87/2017
|
práčka Gorenje
|
268,89 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/490/2017 zo dňa 20.4.2017
|
/
|
24.04.2017 |
Alza.sk s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.04.2017 |
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
82/2017
|
ročná aktualizácia ŠJ 4
|
39,24 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/456/2017
|
/
|
21.04.2017 |
SOFT-GL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.04.2017 |
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
81/2017
|
Virtuálna knižnica 03/2017
|
0,00 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/04/070
|
/
|
20.04.2017 |
Komensky s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
24.04.2017 |
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
80/2017
|
jarná deratizácia
|
95,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/382/2017
|
/
|
20.04.2017 |
Milan Hrabinský - DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
24.04.2017 |
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
79/2017
|
pracovné zošity pre I.stupeň ZŠ
|
32,40 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/323/2017
|
/
|
20.04.2017 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.04.2017 |
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
78/2017
|
elektrina - marec 2017
|
1 295,20 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny zo dňa 01.12.2016
|
/
|
19.04.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.04.2017 |
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
77/2017
|
kosačka Husqvarna
|
0,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/374/2017 zo dňa 06.04.2017
|
/
|
19.04.2017 |
CHROME s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
7.4.2017 - uhradená preddavková FA č.70/2017 |
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
76/2017
|
spotrebný materiál na modelársky krúžok
|
98,98 |
s DPH |
objednávka č. VDP/407/2017
|
/
|
18.04.2017 |
Ing. Jozef Anďal - HT MODEL |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.04.2017 |
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
74/2017
|
poplatok za odvoz komunálneho odpadu
|
464,52 |
s DPH |
Zmluva č. 321898 zo dňa 07.06.2004
|
/
|
10.04.2017 |
Magistrát hl. mesta Bratislavy, dane a poplatky |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.04.2017 |
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
75/2017
|
vložky a kľúče
|
141,90 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/369/2017
|
/
|
10.04.2017 |
MaG MARKET, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.04.2017 |
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
73/2017
|
zrážky január - oprava k Fa 36/2017
|
4,08 |
s DPH |
Zmluva č. Z 679 zo dňa 01.07.2003
|
/
|
10.04.2017 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
24.04.2017 |
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
72/2017
|
prenájom autobusu (doprava do ŠvP)
|
1 190,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/354/2017 zo dňa 04.04.2017
|
/
|
10.04.2017 |
Blaguss Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.05.2017 |
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
71/2017
|
dobropis za rok 2016
|
-3 322,27 |
s DPH |
Zmluva č. 620462 zo dňa 21.11.2006
|
/
|
07.04.2017 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
preplatok |
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
70/2017
|
kosačka Husqvarna
|
489,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/374/2017 zo dňa 06.04.2017
|
/
|
06.04.2017 |
CHROME s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
07.04.2017 |
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
68/2017
|
mesačný poplatok - pevná linka u tajomníčky
|
20,58 |
s DPH |
Zmluva č. 0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších predpisov
|
/
|
06.04.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.04.2017 |
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
67/2017
|
telefóny Telekom, Orange
|
57,58 |
s DPH |
Zmluva č. A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
/
|
06.04.2017 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.04.2017 |
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
66/2017
|
vyúčtovanie teplo - marec 2017
|
-1 237,82 |
s DPH |
Zmluva č.620462 zo dňa 21.11.2006
|
/
|
06.04.2017 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
preplatok |
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
69/2017
|
zrážky - marec 2017
|
168,10 |
s DPH |
Zmluva č. Z 679 zo dňa 01.07.2003
|
/
|
06.04.2017 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
24.04.2017 |
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
65/2017
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
Zmluva č.09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
/
|
05.04.2017 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.04.2017 |
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
64/2017
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
0,55 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 6.2.2012
|
/
|
04.04.2017 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.04.2017 |
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
63/2017
|
stočné a vodné
|
847,02 |
s DPH |
Zmluva č.2574 zo dňa 02.07.2003
|
/
|
03.04.2017 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.04.2017 |
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
62/2017
|
prenájom a pranie rohoží
|
127,22 |
s DPH |
Zmluva č.600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
/
|
03.04.2017 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.04.2017 |
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
61/2017
|
výmena interiérových dverí
|
19 080.00 |
s DPH |
objednávka č. VDP/230/2017
|
/
|
30.03.2017 |
PROFIS, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
31.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
57/2017
|
čistiace prostriedky
|
182,77 |
s DPH |
objednávka č. VDP/296/2017 zo dňa 22.03.2017
|
/
|
24.03.2017 |
ČistiaceBednárik, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
60/2017
|
vložky a kľúče
|
1 294.00 |
s DPH |
obednávka č. VDP/283/2017
|
/
|
24.03.2017 |
MaG MARKET, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
59/2017
|
čistiace prostriedky
|
861,16 |
s DPH |
objednávka č. VDP/296/2017 zo dňa 22.03.2017
|
/
|
24.03.2017 |
ČistiaceBednárik, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
58/2017
|
výmena okien a dverí
|
82 008,54 |
s DPH |
ZoD zo dňa 14.02.2017 a Dodatok č.1 k ZoD zo dňa 20.03.2017
|
/
|
24.03.2017 |
MIPE Invest s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
56/2017
|
grafické a tlačiarenské práce
|
78,00 |
s DPH |
objednávka telefonicky Mgr. Janočková
|
/
|
21.03.2017 |
H2K Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
53/2017
|
čistenie kanalizácie - WC 1.poschodie
|
251,95 |
s DPH |
objednávka č. VDP/280/2017
|
/
|
20.03.2017 |
Eva Fratričová |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.03.2017 |
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
54/2017
|
elektrina - február 2017
|
1 204,81 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny zo dňa 01.12.2016
|
/
|
20.03.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.03.2017 |
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
55/2017
|
elektrina - február 2017 - opravná faktúra
|
-10,84 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny zo dňa 01.12.2016
|
/
|
20.03.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
52/2017
|
Projektový zámer - vybavenie učební
|
700,00 |
s DPH |
objednávka č. 2417022017
|
/
|
16.03.2017 |
GAVIS, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.03.2017 |
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
51/2017
|
VP - športový tovar
|
1 149,41 |
s DPH |
objednávka telefonicky, mailom p.Bencel
|
/
|
14.03.2017 |
Matejka - Inštalácie s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.03.2017 |
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
50/2017
|
Virtuálna knižnica 02/2017
|
0,00 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/04/070
|
/
|
14.03.2017 |
Komensky s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
49/2017
|
stočné a vodné
|
1 145,70 |
s DPH |
Zmluva č.2574 zo dňa 02.07.2003
|
/
|
09.03.2017 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.03.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
48/2017
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
Zmluva č.09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
/
|
08.03.2017 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.03.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
47/2017
|
zrážky - február 2017
|
152,62 |
s DPH |
Zmluva č. Z 679 zo dňa 01.07.2003
|
/
|
08.03.2017 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.03.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
45/2017
|
zemný plyn - marec 2017
|
204,00 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 30815339/P/2017
|
/
|
08.03.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.03.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
44/2017
|
mesačný poplatok - pevná linka u tajomníčky
|
20,58 |
s DPH |
Zmluva č.0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
/
|
08.03.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.03.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
46/2017
|
poplatok za odvoz komunálneho odpadu
|
398,16 |
s DPH |
Zmluva č. 321898 zo dňa 07.06.2004
|
/
|
08.03.2017 |
Magistrát hl. mesta Bratislavy, dane a poplatky |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
08.03.2017 |
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
43/2017
|
teplo - február 2017
|
-695.50preplatok |
s DPH |
Zmluva č.620462 zo dňa 21.11.2006
|
/
|
07.03.2017 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
preplatok |
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
42/2017
|
telefóny Telekom, Orange
|
51,72 |
s DPH |
Zmluva č. A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
/
|
07.03.2017 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.03.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
41/2017
|
prenájom a pranie rohoží
|
127,22 |
s DPH |
Zmluva č. 600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
/
|
07.03.2017 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.03.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
40/2017
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
1,16 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 6.2.2012
|
/
|
06.03.2017 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.02.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
39/2017
|
seminár
|
40,00 |
s DPH |
VDP/203/2017 zo dňa 22.02.2017
|
/
|
03.03.2017 |
IPEKO Zvolen, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.02.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
38/2017
|
seminár
|
39,90 |
s DPH |
VDP/168/2017 zo dňa 16.02.2017
|
/
|
01.03.2017 |
Nezisková organizácia VESNA |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.02.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
37/2017
|
školská jedáleň - febr.17
|
45,05 |
s DPH |
/
|
/
|
28.02.2017 |
Dr.J.Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
06.03.2017 |
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
36/2017
|
zrážky - január 2017
|
136,68 |
s DPH |
Zmluva č.Z 679 zo dňa 01.07.2003
|
/
|
23.02.2017 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.03.2017 |
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
35/2017
|
zámok do AL dverí
|
271,20 |
s DPH |
|
/
|
20.02.2017 |
STIV s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
01.03.2017 |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
34/2017
|
šatňová skriňa, pojazdný stojan
|
195,60 |
s DPH |
VDP/174/2017
|
/
|
17.02.2017 |
B2B Partner s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.02.2017 |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
33/2017
|
služby počítačovej siete SANET -I.Q 2017, január - marec 2017
|
149,37 |
s DPH |
Zmluva č.1127107 zo dňa 25.05.2007
|
/
|
17.02.2017 |
SANET |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.02.2017 |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
29/2017
|
Virtuálna knižnica 01/2017
|
0,00 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/04/070
|
/
|
15.02.2017 |
Komensky s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
/ |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
30/2017
|
Lyžiarsky kurz - skupinová výuka
|
720,00 |
s DPH |
osobne Mgr.Bizoňová
|
/
|
15.02.2017 |
Mgr. Jozef Horský |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.02.2017 |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
31/2017
|
kniha Éčka v potravinách
|
30,00 |
s DPH |
osobne Mgr. Jurčová
|
/
|
15.02.2017 |
Dr.J.Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.02.2017 |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
32/2017
|
knihy na chémiu
|
65,00 |
s DPH |
osobne Mgr. Jurčová
|
/
|
15.02.2017 |
Expol Pedagogika s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.02.2017 |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
28/2017
|
elektrina - január 2017
|
1 450,34 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny zo dňa 01.12.2016
|
/
|
15.02.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.02.2017 |
22.02.2017 |
|
|
Zmluva |
1/2017
|
Výmena okien dverí v Spojenej škole sv. Vincenta de Paul - II.etapa
|
74 279,30 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
MIPE Invest s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
26/2017
|
Lyžiarsky kurz - ubytovanie a strava
|
3 024,00 |
s DPH |
VDP/1180/2017
|
/
|
13.02.2017 |
Horský hotel Minciar s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
23/2017
|
Lyžiarsky kurz - obed a skipasy 31.1.2017
|
413,50 |
s DPH |
|
/
|
13.02.2017 |
JUDr.Vladimír Urblík, Valiga O.S.S. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
07.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
24/2017
|
Lyžiarsky kurz - skipasy 1.2.2017
|
288,00 |
s DPH |
|
/
|
13.02.2017 |
JUDr.Vladimír Urblík, Valiga O.S.S. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
08.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
27/2017
|
Lyžiarsky kurz - autobusová preprava
|
641,78 |
s DPH |
|
/
|
13.02.2017 |
KOPERBENT s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
25/2017
|
Lyžiarsky kurz - skipasy 2.2.2017
|
216,00 |
s DPH |
|
/
|
13.02.2017 |
JUDr.Vladimír Urblík, Valiga O.S.S. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
22/2017
|
ročný členský poplatok 2017
|
33,00 |
s DPH |
Zmluva č. 1127107 zo dňa 25.05.2007
|
/
|
13.02.2017 |
SANET |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20/2017
|
vyúčtované teplo - január 2017
|
1 251,98 |
s DPH |
Zmluva č. 620462 zo dňa 21.11.2006
|
/
|
09.02.2017 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
21/2017
|
oprava umývačky riadu
|
31,80 |
s DPH |
telefonicky
|
/
|
09.02.2017 |
Erich Zinnbauer |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
19/2017
|
Pevná linka - január 2017
|
20,58 |
s DPH |
Zmluva č.0073965 zo dňa 23.12.2003
|
/
|
08.02.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
18/2017
|
servis výťahu za január 2017
|
16,80 |
s DPH |
Zmluva č. 09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
/
|
08.02.2017 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17/2017
|
telefóny Telekom, Orange
|
51,54 |
s DPH |
Zmluva č. A9541290 a č. A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
/
|
07.02.2017 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
16/2017
|
zemný plyn - február 2017
|
204,00 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 30815339/P/2017
|
/
|
06.02.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.02.2017 |
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
12/2017
|
zemný plyn - január 2017
|
204,00 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 30815339/P/2017
|
/
|
06.02.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.02.2017 |
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
14/2017
|
koberce - pranie a prenájom
|
90,76 |
s DPH |
č.600329 zo 7.3.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.9.2016
|
/
|
06.02.2017 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.02.2017 |
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
13/2017
|
Školenie
|
0,00 |
s DPH |
VDP/44/2017
|
/
|
06.02.2017 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.01.2017 |
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
11/2017
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
0,83 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 6.2.2012
|
/
|
06.02.2017 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
31.01.2017 |
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
15/2017
|
odvoz komunálneho odpadu
|
298,62 |
s DPH |
č. 321898 zo dňa 7.6.2004
|
/
|
06.02.2017 |
Magistrát hl. mesta Bratislavy, dane a poplatky |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.02.2017 |
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
9/2017
|
materiál na modelársky krúžok
|
135,98 |
s DPH |
VDP/98/2017
|
/
|
02.02.2017 |
Ing. Jozef Anďal - HT MODEL |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
06.02.2017 |
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
10/2017
|
Office Std 2016 SNGL MVL
|
-129,60 |
s DPH |
so zrušením objednávky č. VDP/22/2017
|
/
|
02.02.2017 |
exe a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
/ |
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
8/2017
|
Servis, oprava ovládača k projektoru Dell S550wi
|
16,80 |
s DPH |
telefonicky
|
/
|
02.02.2017 |
MB TECH BB, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
06.02.2017 |
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7/2017
|
tonery
|
490,80 |
s DPH |
VDP/92/2017
|
/
|
01.02.2017 |
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
06.02.2017 |
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
6/2017
|
časopis Slavik 2017
|
10,00 |
s DPH |
VDP/75/2017
|
/
|
26.01.2017 |
ARES s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.01.2017 |
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5/2017
|
účtovníctvo, podpora Human Resources
|
205,74 |
s DPH |
Zmluva č.1202H478 zo dňa 4.8.2003 a č.4027482 zo dňa 07.11.2007
|
/
|
26.01.2017 |
SOFTIP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
31.01.2017 |
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
4/2017
|
seminár
|
35,00 |
s DPH |
prihláška zo dňa 16.12.2016
|
/
|
23.01.2017 |
Kantorka, n.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.01.2017 |
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
3/2017
|
Obrusy
|
286,50 |
s DPH |
VDP/43/2017
|
/
|
19.01.2017 |
Ovitex s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.01.2017 |
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2/2017
|
Školenie
|
78,00 |
s DPH |
VDP/44/2017
|
/
|
18.01.2017 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincevta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.01.2017 |
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1/2017
|
Office Std 2016 SNGL MVL
|
129,60 |
s DPH |
VDP/22/2017
|
/
|
12.01.2017 |
exe a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.01.2017 |
23.01.2017 |
|
|
Zmluva |
Z 679
|
odvádzanie vôd verejnou kanalizáciou
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2004 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium a základná škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Mária Švantnerová |
riaditeľka |
|
29.07.2019 |
|
|
Zmluva |
620462
|
dodávka a odber tepla
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2003 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium a základná škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Mária Švantnerová |
riaditeľka |
|
29.07.2019 |
|
|
Zmluva |
2574
|
o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2003 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium a základná škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Mária Švantnerová |
riaditeľka |
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
91/2017
|
zemný plyn - vyúčtovanie
|
-106.14preplatok |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 30815339/P/2017
|
/
|
00000 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
04.05.2017 |
03.05.2017 |
|
|
Objednávka |
15-027/2024
|
Digitálny mikroskop
|
365,70 |
s DPH |
|
|
? |
Tvojfon.sk |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
18.03.2024 |
