Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium a základná škola sv. Vincenta de Paul Spojená škola sv. Vincenta de Paul Spojená škola sv. Vincevta de Paul	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1/2017	Office Std 2016 SNGL MVL	129,60	s DPH	VDP/22/2017	/	12.01.2017	exe a.s.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	18.01.2017	23.01.2017
	Faktúra	009/2023	LEGO education SPIKE - z projektu na krúžok	1 293,30	s DPH	VDP/1-009/2023		26.01.2023	EDUXE Slovensko, s.r.o.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	01.02.2023	03.02.2023
	Faktúra	358/2022	prací prášok - ŠJ	81,45	s DPH	VDP/1-133/2022		22.12.2022	dm drogerie, s.r.o.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	16.12.2022	25.01.2023
	Faktúra	001/2023	mop Vileda	53,75	s DPH	VDP/1-001/2023		11.01.2023	Alza.sk, s.r.o.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	09.01.2023	03.02.2023
	Faktúra	002/2023	mop Vileda	154,30	s DPH	VDP/1-002/2023		12.01.2023	Alza.sk, s.r.o.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	12.01.2023	03.02.2023
	Faktúra	003/2023	lyžiarsky pobyt	9 300,00	s DPH	vybavovala Mgr. Janáčová - vedúca LK		20.01.2023	Kosodrevina, s.r.o.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	20.01.2023	03.02.2023
	Faktúra	004/2023	čistiace prostriedky - N 2022	1 453,00	s DPH	VDP/1-139/2022		20.01.2023	Europapier Slovensko, s.r.o.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	26.01.2023	03.02.2023
	Faktúra	005/2023	vodné, stočné a zrážky	765,53	s DPH		č. PZ002000051173_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd	23.01.2023	BVS, a.s.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	31.01.2023	03.02.2023
	Faktúra	006/2023	maľovanie - chodby, triedy, kab.	7 200,00	s DPH	VDP/1-004/2023		23.01.2023	Bratek Marián, maliar-natierač	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	24.01.2023	03.02.2023
	Faktúra	007/2023	vzdel. Krízová intervencia na školách	120,00	s DPH	s pozvánkou VDP/40/2023 a s prihláškou		24.01.2023	Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.-IOR	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	26.01.2023	03.02.2023
	Faktúra	008/2023	aSc strava	299,00	s DPH	VDP/1-007/2023		24.01.2023	ASC, s.r.o.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	26.01.2023	03.02.2023
	Faktúra	010/2023	zemný plyn - I.Q	715,00	s DPH		o dodávke plynu č.9106445212	26.01.2023	SPP, a.s.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	26.01.2023	03.02.2023
	Faktúra	356/2022	odvoz bioodpadu zo ŠJ - december	46,08	s DPH		zo dňa 14.02.2017	17.01.2023	CMT Group, s.r.o.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	19.01.2023	23.01.2023
	Faktúra	011/2023	hlasové a nehlasové služby - alarm	27,49	s DPH		o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012	27.01.2023	O2 Slovakia, s.r.o.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	09.02.2023	03.02.2023
	Faktúra	012/2023	učebné pomôcky - žiaci UA	268,44	s DPH	VDP/1-054/2022		31.01.2023	Škola.sk, s.r.o.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	02.02.2023	03.02.2023
	Faktúra	013/2023	APV - HR	114,00	s DPH		č.4027482 zo dňa 7.11.2007	31.01.2023	SOFTIP, a.s.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	10.02.2023	03.02.2023
	Faktúra	014/2023	paušálny servis výťahu v ŠJ	16,80	s DPH		č.09/2023 zo dňa 21.12.2012	03.02.2023	MHLiftservis s.r.o.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	13.02.2023	16.02.2023
	Faktúra	015/2023	prenájom a pranie rohoží	143,39	s DPH		č.600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016	03.02.2023	Lindström s.r.o.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	13.02.2023	16.02.2023
	Faktúra	016/2023	výmena tesnenia dverí - konvektomat Retigo	228,00	s DPH	telefonicky O.Feketeová		06.02.2023	Telesys Slovakia, s.r.o.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	10.02.2023	16.02.2023
	Faktúra	017/2023	telefóny Telekom, Orange	45,94	s DPH		č. A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015	07.02.2023	CSS	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	13.02.2023	16.02.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3860