Zmluvy a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium a základná škola sv. Vincenta de Paul Spojená škola sv. Vincenta de Paul Spojená škola sv. Vincevta de Paul	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	202/2019	elektrina - september 2019	1 373,63	s DPH		Zmluva o združenej dodávke elektriny zo dňa 04.08.2017	15.10.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	28.10.2019	25.10.2019
	Objednávka	3-007/2021	oprava športového náradia - výmena remeňov na kruhoch		s DPH			25.01.2021	Jarka Geregová	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka		10.02.2021
	Faktúra	030/2021	služby PC siete SANET - I.Q 2021	149,37	s DPH		č.1127107 zo dňa 25.05.2007	16.02.2021	Združenie používateľov SANET	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	22.02.2021	19.02.2021
	Faktúra	029/2021	elektrina - január 2021	814,46	s DPH		o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017	15.02.2021	Východoslovenská energetika a.s.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	26.02.2021	19.02.2021
	Faktúra	112/2023	telefóny Telekom, Orange	46,68	s DPH		č.A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015	07.06.2023	CSS	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	15.06.2023	04.07.2023
	Faktúra	113/2023	teplo - preplatok za máj	-7,70	s DPH		č.620462 zo dňa 21.11.2006	07.06.2023	MH Teplárenský holding. a.s.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	21.06.2023	04.07.2023
	Faktúra	026/2021	krabičky na medaile na krúžok DofE	56,70	s DPH		VDP/3-008/2021	10.02.2021	Šperky, s.r.o.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	02.02.2021	19.02.2021
	Faktúra	025/2021	zemný plyn - február	71,10	s DPH		o združenej dodávke plynu zo dňa 31.12.2019	09.02.2021	innogy Slovensko, s.r.o.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	25.02.2021	19.02.2021
	Faktúra	024/2021	telekomunikačné služby - tel.ústredňa	20,58	s DPH		č.0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov	09.02.2021	Slovak Telekom a.s.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	18.02.2021	19.02.2021
	Faktúra	022/2021	telefóny Telekom, Orange	47,24	s DPH		č.A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015	08.02.2021	Cirkevná servisná spoločnosť	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	15.02.2021	19.02.2021
	Objednávka	03-011/2021	elektroinštalačný materiál (PC učebne, učebňa techniky...)	474,92	s DPH			17.02.2021	Hagard: Hal, s.r.o.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka		19.02.2021
	Objednávka	3-010/2021	učebnice pre krúžok - VP	150,00	s DPH			10.02.2021	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka		19.02.2021
	Objednávka	3-009/2021	učebnice pre krúžok - VP	214,50	s DPH			10.02.2021	Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka		19.02.2021
	Objednávka	3-008/2021	krabičky na medaile - VP krúžok DofE		s DPH			01.02.2021	Šperky, s.r.o.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka		10.02.2021
	Faktúra	021/2021	teplo- vyúčtovanie január	-871,34	s DPH		č.620462 zo dňa 21.11.2006	05.02.2021	Bratislavská teplárenská a.s.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	19.02.2021	10.02.2021
	Objednávka	3-013/2021	veľkokapacitný kontajner na bioodpad		s DPH			02.03.2021	OLO, a.s.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka		10.03.2021
	Faktúra	020/2021	pranie a prenájom rohoží	108,79	s DPH		č.600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.9.2016	05.02.2021	Lindström s.r.o.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	15.02.2021	10.02.2021
	Faktúra	019/2020	paušálny servis výťahov v ŠJ	16,80	s DPH		09/2013 zo dňa 21.12.2012	04.02.2021	MHLiftservis s.r.o.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	10.02.2021	10.02.2021
	Faktúra	115/2023	odvoz bioodpadu zo ŠJ - máj	57,12	s DPH		zo dňa 14.02.2017	12.06.2023	CMT Group, s.r.o.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	16.06.2023	04.07.2023
	Faktúra	017/2021	vodné, stočné a zrážky	298,12	s DPH		PZ002000051173_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd	02.02.2021	BVS, a.s.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	04.02.2021	10.02.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3438