Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium a základná škola sv. Vincenta de Paul Spojená škola sv. Vincenta de Paul Spojená škola sv. Vincevta de Paul	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	250/2019	telefóny Telekom, Orange	43,48	s DPH		A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015	10.12.2019	Cirkevná servisná spoločnosť	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	12.12.2019	12.12.2019
	Faktúra	062/2021	zemný plyn II.Q	51,00	s DPH		č.9106445212	07.04.2021	SPP, a.s.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	13.04.2021	15.04.2021
	Faktúra	072/2021	podpora APV - UCT, HR	205,74	s DPH		1202H478 zo dňa 4.8.2003 a 4027482 zo dňa 7.11.2007	20.04.2021	SOFTIP, a.s.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	29.04.2021	04.05.2021
	Objednávka	1-108/2023	Microsoft Office 2021	18,90	s DPH			10.10.2023	Digital License Retailer AS.,	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka		18.10.2023
	Objednávka	1-109/2023	Microsoft Office 2021	1 323,00	s DPH			12.10.2023	Digital License Retailer AS.,	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka		18.10.2023
	Objednávka	1-110/2023	kalendáre, špongie	25,42	s DPH			12.10.2023	ARKA, a.s.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka		18.10.2023
	Faktúra	068/2021	elektrina - marec 2021	906,18	s DPH		o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017	14.04.2021	Východoslovenská energetika a.s.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	29.04.2021	04.05.2021
	Objednávka	1-111/2023	veci do lekárničky	20,67	s DPH			12.10.2023	Dr. Max Holding SK, a.s.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka		18.10.2023
	Faktúra	066/2021	zemný plyn - apríl	71,10	s DPH		o združenej dodávke plynu zo dňa 31.12.2019	12.04.2021	innogy Slovensko, s.r.o.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	29.04.2021	04.05.2021
	Faktúra	065/2021	telekomunikačné služby - tel.ústredňa	20,58	s DPH		0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov	12.04.2021	Slovak Telekom a.s.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	19.04.2021	04.05.2021
	Objednávka	3-024/2021	skladací plošinový vozík	104,40	s DPH			04.05.2021	B2B Partner s.r.o.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka		04.05.2021
	Objednávka	3-022/2021	tričko - cena výhercovi - novinársky krúžok VP	4,49	s DPH			14.04.2021	LPP Slovakia, s.r.o.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka		04.05.2021
	Objednávka	3-021/2021	darčeková poukážka 3 ks - odmeny na krúžok Školský časopis	15,00	s DPH			14.04.2021	Martinus, s.r.o.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka		04.05.2021
	Objednávka	3-020/2021	ŠJ4 - ročná aktualizácia		s DPH			14.04.2021	SOFT-GL, s.r.o.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka		04.05.2021
	Faktúra	064/2021	teplo - marec 2021	297,24	s DPH		č.620462 zo dňa 21.11.2006	09.04.2021	Bratislavská teplárenská a.s.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	20.04.2021	15.04.2021
	Faktúra	063/2021	telefóny Telekom, Orange	50,15	s DPH		č.A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015	08.04.2021	CSS	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	13.04.2021	15.04.2021
	Faktúra	061/2021	paušálny servis výťahu v ŠJ	16,80	s DPH		č.09/2013 zo dňa 21.12.2012	07.04.2021	MHLiftservis s.r.o.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	15.04.2021	15.04.2021
	Objednávka	1-106/2023	balančná páska - projekt	150,75	s DPH			10.10.2023	HOPsaj.sk, Daniel Fajmon	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka		18.10.2023
	Faktúra	060/2021	vodné, stočné a zrážky	275,30	s DPH		č.PZ002000051173_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd	07.04.2021	BVS, a.s.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	07.04.2021	15.04.2021
	Objednávka	1-113/2023	učebnice	894,40	s DPH			12.10.2023	Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka		18.10.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3735