Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium a základná škola sv. Vincenta de Paul Spojená škola sv. Vincenta de Paul Spojená škola sv. Vincevta de Paul	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2/2026/101	občerstvenie na MO	57,40	s DPH	vybavovala Ing. Miklová osobne		09.04.2026	Cukráreň Angie - Drahovská	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	09.04.2026	17.04.2026
	Objednávka	1/2026/039	toner na Pytagoriádu	67,98	s DPH			09.04.2026	Alza.sk, s.r.o.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka		17.04.2026
	Objednávka	1/2026/035	koberce pre ŠJ	79,96	s DPH			09.04.2026	DAVS s.r.o.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka		17.04.2026
	Objednávka	1/2026/36	zámky (2ks) na skrine na mobilné telefóny		s DPH			09.04.2026	STORAGE s.r.o.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka		17.04.2026
	Objednávka	1/2026/038	čistiace prostriedky	926,13	s DPH			09.04.2026	Pretože TRIPSY s.r.o.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka		17.04.2026
	Objednávka	1/2026/37	jarná deratizácia		s DPH			09.04.2026	Milan Hrabinský -DEMI	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka		17.04.2026
	Faktúra	2/2026/096	elektrina - marec 2026	1 366,16	s DPH		Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023	08.04.2026	Energetika Slovensko, a.s.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	14.04.2026	17.04.2026
	Faktúra	2/2026/097	elektrina - marec 2026	795,06	s DPH		Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023	08.04.2026	Energetika Slovensko, a.s.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	14.04.2026	17.04.2026
	Faktúra	2/2026/100	poskytovanie služieb - karta Multisport	330,75	s DPH		Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa	08.04.2026	Benefit Systems Slovakia s.r.o.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	14.04.2026	17.04.2026
	Faktúra	2/2026/099	telefóny Telekom, Orange	59,93	s DPH		č.A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015	08.04.2026	CSS	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	14.04.2026	17.04.2026
	Faktúra	2/2026/098	elektrina - marec 2026	209,33	s DPH		Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023	08.04.2026	Energetika Slovensko, a.s.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	14.04.2026	17.04.2026
	Faktúra	2/2026/094	odvoz bioodpadu zo ŠJ - marec	47,61	s DPH		zo dňa 14.02.2017	07.04.2026	CMT Group, s.r.o.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	07.04.2026	17.04.2026
	Faktúra	2/2026/093	servisné poplatky za el.nástenku	105,00	s DPH		Zmluva o poskytovaní služieb Proxia Live zo dňa	07.04.2026	eSoft services s.r.o.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	14.04.2026	17.04.2026
	Faktúra	2/2026/092	zemný plyn apríl - byt	173,99	s DPH		Z o združenej dodávke elektriny-Dodatok Plyn+ zo dňa 02.11.2023	07.04.2026	Energetika Slovensko, a.s.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	14.04.2026	17.04.2026
	Faktúra	2/2026/091	zemný plyn apríl - ŠJ	310,12	s DPH		Z o združenej dodávke elektriny-Dodatok Plyn+ zo dňa 02.11.2023	07.04.2026	Energetika Slovensko, a.s.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	14.04.2026	17.04.2026
	Faktúra	2/2026/090	komponent do PC tajomníčke - oper.pamäť Kingston	202,90	s DPH	VDP/1/2026/032		07.04.2026	Alza.sk, s.r.o.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	31.03.2026	17.04.2026
	Faktúra	2/2026/089	toner na MO	17,88	s DPH	VDP/1/2026/034		07.04.2026	Alza.sk, s.r.o.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	07.04.2026	17.04.2026
	Faktúra	2/2026/095	telekomunikačné služby - tel.ústredňa	21,09	s DPH		č.0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov	07.04.2026	Slovak Telekom a.s.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	14.04.2026	17.04.2026
	Objednávka	1/2026/036	toner na MO	17,88	s DPH			31.03.2026	Alza.sk, s.r.o.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka		17.04.2026
	Faktúra	2/2026/085	Lenovo zdroj	2104.00Kč/87.88	s DPH	VDP/1/033/2026		31.03.2026	M Computers s.r.o.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	27.03.2026	17.04.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4094