|
Objednávka |
15-101/2024
|
revízia elektrospotrebičov a bleskozvodov
|
|
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
JEEL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
16.07.2024 |
|
Faktúra |
225/2024
|
zameranie a zmapovanie ležitých rozvodov vody, odpadu a ÚK
|
1 800,00 |
s DPH |
VDP/15-075/2024
|
|
12.07.2024 |
DIZAJN&REAL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.07.2024 |
16.07.2024 |
|
Faktúra |
224/2024
|
diagnostika VZT
|
180,00 |
s DPH |
VDP/15-076/2024
|
|
12.07.2024 |
GreMI KLIMA s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.07.2024 |
16.07.2024 |
|
Faktúra |
223/2024
|
havarijná situácia - oprava stúpačky
|
610,00 |
s DPH |
VDP/15-094/2024
|
|
12.07.2024 |
Renodom s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.07.2024 |
16.07.2024 |
|
Faktúra |
222/2024
|
maľovanie prevádzky ŠJ
|
2 495,40 |
s DPH |
VDP/15-081/2024
|
|
12.07.2024 |
Renodom s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.07.2024 |
16.07.2024 |
|
Faktúra |
221/2024
|
náhradné diely na záhradný traktor
|
652,00 |
s DPH |
VDP/15-068/2024 a neskôr osobne školník
|
|
12.07.2024 |
HSQ Partner s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.07.2024 |
16.07.2024 |
|
Faktúra |
217/2024
|
vodné, stočné a zrážky
|
217,73 |
s DPH |
|
č. PZ002000347312_001 o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd
|
11.07.2024 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.07.2024 |
16.07.2024 |
|
Objednávka |
15-100/2024
|
presklenie okna na dverách TV
|
|
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
KUBIKO s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
16.07.2024 |
|
Faktúra |
218/2024
|
zemný plyn - január-jún 2024
|
832,20 |
s DPH |
|
o dodávke plynu č. 9106445212
|
11.07.2024 |
SPP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.07.2024 |
16.07.2024 |
|
Faktúra |
219/2024
|
poplatok za vystavenie faktúry
|
18,00 |
s DPH |
|
o dodávke plynu č. 9106445212 a žiadosť zo dňa 30.08.2023
|
11.07.2024 |
SPP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.07.2024 |
16.07.2024 |
|
Faktúra |
220/2024
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ - jún
|
46,08 |
s DPH |
|
zo dňa 14.02.2017
|
11.07.2024 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.07.2024 |
16.07.2024 |
|
Faktúra |
216/2024
|
zrážková voda
|
103,96 |
s DPH |
|
č. PZ002000347312_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
10.07.2024 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
31.07.2024 |
16.07.2024 |
|
Faktúra |
215/2024
|
hadica na vysávač, čistiaci prostriedok Kärcher
|
55,69 |
s DPH |
VDP/15-097/2024
|
|
09.07.2024 |
Provysavače s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
zálohová platba |
16.07.2024 |
|
Faktúra |
214/2024
|
zemný plyn - júl 2024
|
408,90 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
09.07.2024 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.07.2024 |
16.07.2024 |
|
Faktúra |
213/2024
|
elektrina - jún 2024
|
184,07 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
09.07.2024 |
ZSE Energia a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.07.2024 |
16.07.2024 |
|
Faktúra |
212/2024
|
elektrina - jún 2024
|
670,22 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
09.07.2024 |
ZSE Energia a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.07.2024 |
16.07.2024 |
|
Faktúra |
211/2024
|
elektrina - jún 2024
|
1 342,93 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
09.07.2024 |
ZSE Energia a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.07.2024 |
16.07.2024 |
|
Faktúra |
210/2024
|
teplo - jún
|
37,63 |
s DPH |
|
č.500235 zo dňa 18.12.2023
|
09.07.2024 |
MH Teplárenský holding. a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.07.2024 |
16.07.2024 |
|
Faktúra |
209/2024
|
telefóny Telekom, Orange
|
44,33 |
s DPH |
|
č.A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
09.07.2024 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.07.2024 |
16.07.2024 |
|
Faktúra |
208/2024
|
ppoplatok za vzdelávací program JA Viac ako peniaze
|
60,00 |
s DPH |
prihláška Mgr. Cseryová
|
|
09.07.2024 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.07.2024 |
16.07.2024 |