|
|
Objednávka |
3-103/2021
|
darčekové poukážky - 2 ks - krúžok Školský časopis
|
40,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Martinus, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
15.12.2021 |
|
|
Zmluva |
620462
|
dodávka a odber tepla
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2003 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Gymnázium a základná škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Mária Švantnerová |
riaditeľka |
|
29.07.2019 |
|
|
Zmluva |
2574
|
o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2003 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium a základná škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Mária Švantnerová |
riaditeľka |
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
133/2022
|
ŠvP Duchonka - Slniečko
|
7 000,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
CK Slniečko, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Zmluva |
Z 679
|
odvádzanie vôd verejnou kanalizáciou
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2004 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium a základná škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Mária Švantnerová |
riaditeľka |
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
075/2023
|
oprava umývačky riadu
|
802,80 |
s DPH |
telefonicky O.Feketeová
|
|
17.04.2023 |
Telesys Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium a základná škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.04.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
163/2023
|
telekomunikačné služby - tel.ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
|
č.0073965 zo dňa 23.12.2003
|
04.08.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.08.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
164/2023
|
zemný plyn - august 2023
|
605,50 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
10.08.2023 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.08.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
165/2023
|
čistiace prostriedky
|
140,76 |
s DPH |
VDP/1-068/2023
|
|
10.08.2023 |
Europapier Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.08.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
170/2023
|
služby PC siete SANET - III.Q 2023
|
149,37 |
s DPH |
|
č.1127107 zo dňa 25.05.2007
|
21.08.2023 |
Združenie používateľov SANET |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.08.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
166/2023
|
telefóny Telekom, Orange
|
45,98 |
s DPH |
|
A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
10.08.2023 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.08.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
167/2023
|
stoly do kab. ANJ
|
798,50 |
s DPH |
VDP/1-060/2023
|
|
10.08.2023 |
Asko nábytok s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
07.07.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
162/2023
|
on-line seminár - Mgr. Janočková
|
55,00 |
s DPH |
VDP/519/2023
|
|
04.08.2023 |
JUDr. Bedlovičová & spol. s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.08.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
161/2023
|
čistiace prostriedky
|
574,75 |
s DPH |
VDP/1-068/2023
|
|
03.08.2023 |
Europapier Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.08.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
160/2023
|
stôl do učebne č. 006
|
2 611,48 |
s DPH |
s objednávkou VDP/1-067/2023
|
|
03.08.2023 |
ŠKOLEX s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.07.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
168/2023
|
tlačivá
|
58,52 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
ŠEVT, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.07.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
169/2023
|
elektrina - júl 2023
|
2 205,52 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
21.08.2023 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
04.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1/2017
|
Office Std 2016 SNGL MVL
|
129,60 |
s DPH |
VDP/22/2017
|
/
|
12.01.2017 |
exe a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.01.2017 |
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
172/2023
|
podlaha v kuchyni - rekonštrukčné práce
|
37 014,66 |
s DPH |
|
ZoD zo dňa 06.07.2023
|
21.08.2023 |
DIZAJN&REAL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.08.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
171/2023
|
oprava omietky na strope
|
346,50 |
s DPH |
VDP/1-072/2023
|
|
21.08.2023 |
Renodom s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.08.2023 |
08.09.2023 |
