|
|
Faktúra |
2/2026/152
|
Žiak so ŠVVP - 46.doplnok
|
51,00 |
s DPH |
|
pravidelný odber
|
04.06.2026 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.06.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/153
|
zemný plyn jún - ŠJ
|
310,12 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny -Dodatok Plyn+zo dňa 02.11.2023
|
04.06.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.06.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/154
|
zemný plyn jún - byt
|
173,99 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny -Dodatok Plyn+zo dňa 02.11.2023
|
04.06.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.06.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/155
|
telekomunikačné služby - tel.ústredňa
|
21,09 |
s DPH |
|
č.0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
04.06.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.06.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/150
|
IP kamery
|
304,80 |
s DPH |
VDP/1-047/2026
|
|
02.06.2026 |
NAY a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.05.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/146
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
52,00 |
s DPH |
|
o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
01.06.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.06.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/147
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ - máj
|
36,54 |
s DPH |
|
zo dňa 14.02.2017
|
01.06.2026 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.06.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/148
|
elektroinštalačný materiál ku kamerovému systému -rozšírenie
|
117,21 |
s DPH |
osobne školník
|
|
01.06.2026 |
Elron Elektro, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.06.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/149
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
18,94 |
s DPH |
|
č. 09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
01.06.2026 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.06.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/044
|
náplne do fixiek Board Master
|
80,39 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
JUNIOR papier s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/050
|
darčekový poukaz pre Ľ.Kmeťovú
|
200,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
Slevomat.cz s.r.o. organizačná zložka Slovensko |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
01.07.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/051
|
darčekové balíčky pre rodičov
|
152,40 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
Craft + Deli, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/145
|
tričká - muzikálny krúžok
|
65,77 |
s DPH |
Mgr. Marianna Koščušová
|
|
28.05.2026 |
LAJKA ADV, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
01.06.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/049
|
pevný disk ku kamerovému systému
|
319,90 |
s DPH |
|
|
27.05.2026 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/144
|
tonery
|
330,62 |
s DPH |
VDP/1-048/2026
|
|
27.05.2026 |
Damedis, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
01.06.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/048
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
Damedis, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/142
|
prenájom a pranie rohoží
|
234,46 |
s DPH |
|
č.600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
25.05.2026 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
01.06.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/143
|
vodné, stočné a zrážky
|
1 077,54 |
s DPH |
|
č.PZ002000347312_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
25.05.2026 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
04.06.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/141
|
perkarbonát sodný pre ŠJ
|
41,40 |
s DPH |
VDP/1-046/2026
|
|
20.05.2026 |
Melora Lab s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/140
|
služby PC siete SANET - II.Q 2026
|
149,37 |
s DPH |
|
č.1127107 zo dňa 25.05.2007
|
15.05.2026 |
Združenie používateľov SANET |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.05.2026 |
01.06.2026 |
