|
|
Faktúra |
2/2026/136
|
Školská jedáleň - apríl 26
|
50,80 |
s DPH |
|
pravidelný odber
|
11.05.2026 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.05.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/132
|
čistiaci prostriedok pre ŠJ
|
20,45 |
s DPH |
VDP/1-045/2026
|
|
08.05.2026 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.05.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/133
|
elektrina - apríl 2026
|
1 090,33 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
08.05.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.05.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/135
|
elektrina - apríl 2026
|
188,08 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
08.05.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.05.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/134
|
elektrina - apríl 2026
|
673,22 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
08.05.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.05.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/046
|
perkarbonát sodný pre ŠJ
|
41,40 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
Melora Lab s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
01.06.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/045
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
20,45 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/131
|
poskytovanie služieb - karta MultiSport
|
283,50 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb dňa
|
06.05.2026 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.05.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/130
|
telefóny Telekom, Orange
|
55,31 |
s DPH |
|
A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
06.05.2026 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.05.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/129
|
tričká - muzikálny krúžok
|
206,21 |
s DPH |
Mgr. Marianna Koščušová
|
|
06.05.2026 |
LAJKA ADV, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
06.05.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/128
|
zemný plyn máj - byt
|
173,99 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny-Dodatok Plyn + zo dňa 02.11.2023
|
05.05.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.05.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/127
|
zemný plyn máj - ŠJ
|
310,12 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny - Dodatok plyn+ zo dňa 02.11.2023
|
05.05.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.05.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/126
|
náplň do popisovačov
|
80,39 |
s DPH |
VDP/1-044/2026
|
|
05.05.2026 |
JUNIOR papier s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.04.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/125
|
telekomunikačné služby - tel.ústredňa
|
21,09 |
s DPH |
|
č.0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
04.05.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.05.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/124
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
18,94 |
s DPH |
|
č. 09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
04.05.2026 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/123
|
odvoz odpadu zo ŠJ - apríl
|
36,54 |
s DPH |
|
zo dňa 14.02.2017
|
04.05.2026 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/122
|
tieniaca sieť na plot
|
19,24 |
s DPH |
VDP/1-042/2026
|
|
30.04.2026 |
Mplot s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
24.04.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/121
|
Dokumentácia školy - apríl 26
|
50,80 |
s DPH |
|
predplatné
|
30.04.2026 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
06.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/120
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
50,64 |
s DPH |
|
o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
29.04.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/119
|
čistiace prostriedky
|
1 176,53 |
s DPH |
VDP/1-040/2026
|
|
28.04.2026 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
04.05.2026 |
05.05.2026 |
