|
|
Faktúra |
2/2026/066
|
elektrina - február 2026
|
755,22 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
06.03.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/065
|
elektrina - február 2026
|
1 054,65 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
06.03.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/065
|
elektrina - február 2026
|
1 054,65 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
06.03.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/061
|
zemný plyn marec - ŠJ
|
310,12 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny-Dodatok Plyn+ zo dňa 02.11.2023
|
05.03.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/063
|
Školská jedáleň - február 26
|
50,00 |
s DPH |
|
pravidelný odber
|
05.03.2026 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
05.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/062
|
zemný plyn marec - byt
|
173,99 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny-Dodatok Plyn+ zo dňa 02.11.2023
|
05.03.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
064/2026
|
služby - karta MultiSport
|
283,50 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
05.03.2026 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/060
|
prenájom a pranie rohoží
|
234,46 |
s DPH |
|
č. 600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
04.03.2026 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/060
|
prenájom a pranie rohoží
|
234,46 |
s DPH |
|
č. 600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
04.03.2026 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/059
|
telekomunikačné služby - tel.ústredňa
|
21,09 |
s DPH |
|
č. 0073965 zo dňa 23.12.2003
|
04.03.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/058
|
Dokumentácia školy - Február 25
|
50,80 |
s DPH |
|
predplatné
|
04.03.2026 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/057
|
ročný členský príspevok
|
33,00 |
s DPH |
|
č.1127107 zo dňa 25.05.2007
|
03.03.2026 |
Združenie používateľov SANET |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/056
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
17,22 |
s DPH |
|
č. 09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
02.03.2026 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/055
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ - február
|
35,43 |
s DPH |
|
zo dňa 14.02.2017
|
02.03.2026 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/054
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
53,53 |
s DPH |
|
o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
27.02.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.03.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/053
|
PZS - obhliadka pre zmene prac.podmienok
|
205,00 |
s DPH |
Objednávka Mgr. Janočková
|
|
25.02.2026 |
R&N office s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
02.03.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/052
|
oprava plyn.kotla
|
573,18 |
s DPH |
telefonicky O.Feketeová
|
|
25.02.2026 |
Telesys Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
02.03.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/052
|
oprava plyn.kotla
|
573,18 |
s DPH |
telefonicky O.Feketeová
|
|
25.02.2026 |
Telesys Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
02.03.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/050
|
materiál na modelársky krúžok
|
150,48 |
s DPH |
VDP/1-023/2026
|
|
24.02.2026 |
MNF trade, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
02.03.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/051
|
vložné videoseminár - Jelenčíková
|
39,00 |
s DPH |
VDP/8/2025/7
|
|
24.02.2026 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
02.03.2026 |
02.03.2026 |
