Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium a základná škola sv. Vincenta de Paul Spojená škola sv. Vincenta de Paul Spojená škola sv. Vincevta de Paul	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2/2026/293	deratizácia	110,00	s DPH	VDP/1-093/2026		08.10.2026	Matej Hrabinský - DEMI	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	12.10.2026	26.10.2026
	Faktúra	2/2026/295	telefóny Telekom, Orange	57,47	s DPH		A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015	08.10.2026	CSS	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	12.10.2026	26.10.2026
	Faktúra	2/2026/296	teplo - september 2026	134,16	s DPH		č.500235 zo dňa 18.12.2023	08.10.2026	MH Teplárenský holding. a.s.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	19.10.2026	26.10.2026
	Faktúra	2/2026/288	servis a inštalácia žalúzií	1 413,00	s DPH	VDP/1-068/2026		07.10.2026	KUBIKO s.r.o.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	12.10.2026	26.10.2026
	Faktúra	2/2026/289	poskytovanie služieb - karta MultiSport	236,25	s DPH		Zmluva o poskytovaní služieb dňa	07.10.2026	Benefit Systems Slovakia s.r.o.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	19.10.2026	26.10.2026
	Faktúra	2/2026/290	elektrina - september 2026	1 056,29	s DPH		Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023	07.10.2026	Energetika Slovensko, a.s.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	19.10.2026	26.10.2026
	Faktúra	2/2026/291	elektrina - september 2026	767,55	s DPH		Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023	07.10.2026	Energetika Slovensko, a.s.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	19.10.2026	26.10.2026
	Faktúra	2/2026/292	elektrina - september 2026	163,38	s DPH		Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023	07.10.2026	Energetika Slovensko, a.s.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	19.10.2026	26.10.2026
	Objednávka	1/2026/093	deratizácia		s DPH			06.10.2026	Milan Hrabinský -DEMI	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka		13.10.2026
	Faktúra	2/2026/287	havarijná oprava - pisoáre II. poschodie	1 709,90	s DPH	VDP/1-090/2026		06.10.2026	DIZAJN&REAL, s.r.o.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	12.10.2026	26.10.2026
	Faktúra	2/2026/286	telekomunikačné služby - tel.ústredňa	21,09	s DPH		č.0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov	05.10.2026	Slovak Telekom a.s.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	19.10.2026	26.10.2026
	Faktúra	2/2026/285	učebnice	250,00	s DPH	VDP/1-092/2026		02.10.2026	preskoly.sk	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	12.10.2026	13.10.2026
	Objednávka	1/2026/092	učebnice		s DPH			01.10.2026	preskoly.sk	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka		13.10.2026
	Faktúra	2/2026/281	odvoz bioodpadu zo ŠJ - september	36,54	s DPH		zo dňa 14.02.2017	01.10.2026	CMT Group, s.r.o.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	12.10.2026	13.10.2026
	Faktúra	2/2026/282	servisné poplatky za el. nástenku	105,00	s DPH		Zmluva o poskytovaní služieb Proxia Live zo dňa 01.10.2026	01.10.2026	Proxia Solutions, s.r.o.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	12.10.2026	13.10.2026
	Faktúra	2/2026/283	zemný plyn október - ŠJ	310,12	s DPH		Z o združenej dodávke elektriny -Dodatok Plyn+zo dňa 02.11.2023	01.10.2026	Energetika Slovensko, a.s.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	12.10.2026	13.10.2026
	Faktúra	2/2026/284	zemný plyn október - byt	173,99	s DPH		Z o združenej dodávke elektriny -Dodatok Plyn+zo dňa 02.11.2023	01.10.2026	Energetika Slovensko, a.s.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	12.10.2026	13.10.2026
	Faktúra	2/2026/279	tonery	96,68	s DPH	VDP/1-091/2026		30.09.2026	Damedis, s.r.o.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	05.10.2026	13.10.2026
	Faktúra	2/2026/280	paušálny servis výťahu v ŠJ	18,94	s DPH		č.09/2013 zo dňa 21.12.2012	30.09.2026	MHLiftservis s.r.o.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	12.10.2026	13.10.2026
	Objednávka	1/2026/091	tonery		s DPH			29.09.2026	Damedis, s.r.o.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka		13.10.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/4357