|
|
Faktúra |
2/2026/107
|
teplo - marec 2025
|
1 138,33 |
s DPH |
|
č. 500235 zo dňa 18.12.2023
|
14.04.2026 |
MH Teplárenský holding. a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.04.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/103
|
protišmykový behúň do ŠJ
|
79,96 |
s DPH |
VDP/1-035/2026
|
|
14.04.2026 |
DAVS s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.04.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/104
|
elektroinštalačný materiál
|
61,32 |
s DPH |
objednávka osobne školník
|
|
14.04.2026 |
Elron Elektro, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.04.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/105
|
Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné 2027
|
178,55 |
s DPH |
obnova predplatného
|
|
14.04.2026 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.04.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/106
|
toner na pytagoriádu
|
67,98 |
s DPH |
VDP/1-039/2026
|
|
14.04.2026 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.04.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/102
|
deratizácia
|
106,00 |
s DPH |
VDP/1-037/2026
|
|
13.04.2026 |
Matej Hrabinský - DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.04.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/037
|
jarná deratizácia
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Milan Hrabinský -DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
17.04.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/036
|
zámky (2ks) na skrine na mobilné telefóny
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
STORAGE s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
17.04.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/035
|
koberce pre ŠJ
|
79,96 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
DAVS s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
17.04.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/039
|
toner na Pytagoriádu
|
67,98 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
17.04.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/038
|
čistiace prostriedky
|
926,13 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/101
|
občerstvenie na MO
|
57,40 |
s DPH |
vybavovala Ing. Miklová osobne
|
|
09.04.2026 |
Cukráreň Angie - Drahovská |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/098
|
elektrina - marec 2026
|
209,33 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
08.04.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/096
|
elektrina - marec 2026
|
1 366,16 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
08.04.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/100
|
poskytovanie služieb - karta Multisport
|
330,75 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa
|
08.04.2026 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/097
|
elektrina - marec 2026
|
795,06 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
08.04.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/099
|
telefóny Telekom, Orange
|
59,93 |
s DPH |
|
č.A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
08.04.2026 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/089
|
toner na MO
|
17,88 |
s DPH |
VDP/1/2026/034
|
|
07.04.2026 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
07.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/091
|
zemný plyn apríl - ŠJ
|
310,12 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny-Dodatok Plyn+ zo dňa 02.11.2023
|
07.04.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/090
|
komponent do PC tajomníčke - oper.pamäť Kingston
|
202,90 |
s DPH |
VDP/1/2026/032
|
|
07.04.2026 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
31.03.2026 |
17.04.2026 |
