• Zmluvy a faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 063/2024 výmena a servis žalúzií 1 912,00 s DPH VDP/15-013/2024 13.03.2024 KUBIKO s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 18.03.2024 18.03.2024
      Faktúra 062/2024 digitálny mikroskop 365,70 s DPH VDP/15-027/2024 13.03.2024 MPT s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka dobierka 18.03.2024
      Faktúra 061/2024 zákl. sada micro:bit "Učíme s hardvérom" 810,00 s DPH VDP/15-026/2024 13.03.2024 StreamIT, s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 14.03.2024 18.03.2024
      Faktúra 060/2024 zemný plyn - marec 2024 408,90 s DPH o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017 12.03.2024 VSE a.s. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 26.03.2024 18.03.2024
      Faktúra 059/2024 odvoz bioodpadu zo ŠJ - február 46,08 s DPH zo dňa 14.02.2017 12.03.2024 CMT Group, s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 15.03.2024 18.03.2024
      Faktúra 058/2024 modely na modelársky krúžok 150,80 s DPH VDP/15-036/2024 11.03.2024 MNF trade, s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 11.03.2024 18.03.2024
      Faktúra 057/2024 presklenie okna 113,00 s DPH telefonicky 11.03.2024 KUBIKO s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 13.03.2024 18.03.2024
      Objednávka 15-036/2024 modely na modelársky krúžok s DPH 09.03.2024 MNF trade, s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 18.03.2024
      Objednávka 15-034/2024 stolný futbal 910,20 s DPH 08.03.2024 Unihouse s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 18.03.2024
      Objednávka 15-035/2024 knihy - projekt "Čítame pre radosť" 829,53 s DPH 08.03.2024 KYBEROS Group, s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 18.03.2024
      Faktúra 056/2024 teplo - preplatok za február -3 141,48 s DPH č.500235 zo dňa 18.12.2023 07.03.2024 MH Teplárenský holding. a.s. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 21.06.2024 18.03.2024
      Faktúra 055/2024 diktafón Philips 49,90 s DPH VDP/15-024/2024 07.03.2024 Elektrosped, a.s. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 05.03.2024 18.03.2024
      Faktúra 054/2024 telefóny Telekom, Orange 44,02 s DPH A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015 07.03.2024 CSS Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 13.03.2024 18.03.2024
      Faktúra 053/2024 maliarske práce 5 580,00 s DPH VDP/15-002/2024 07.03.2024 Bratek Marián, maliar-natierač Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 07.03.2024 18.03.2024
      Faktúra 048/2024 elektrina - február 2024 977,70 s DPH o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023 06.03.2024 ZSE Energia a.s. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 14.03.2024 18.03.2024
      Faktúra 047/2024 elektrina - február 2024 1 495,36 s DPH o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023 06.03.2024 ZSE Energia a.s. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 14.03.2024 18.03.2024
      Faktúra 046/2024 paušálny servis výťahu v ŠJ 16,80 s DPH č.09/2013 zo dňa 21.12.2012 06.03.2024 MHLiftservis s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 13.03.2024 18.03.2024
      Faktúra 049/2024 elektrina - február 2024 293,47 s DPH o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023 06.03.2024 ZSE Energia a.s. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 14.03.2024 18.03.2024
      Faktúra 050/2024 skrinka do zborovne 144,00 s DPH VDP/15-033/2024 06.03.2024 IDEA nábytok, s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 06.03.2024 18.03.2024
      Faktúra 052/2024 káble 10,53 s DPH VDP/15-022/2024 06.03.2024 E.K. Company s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 05.03.2024 18.03.2024
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2913