|
|
Faktúra |
2/2026/078
|
šťava - MO
|
56,00 |
s DPH |
VDP/1/2026/030
|
|
25.03.2026 |
Pears Health Cyber. s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.03.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/077
|
oprava výťahu v ŠJ
|
431,48 |
s DPH |
|
č.09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
24.03.2026 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.03.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/029
|
šťava na MO
|
31,81 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/075
|
komponenty do PC tajomníčke
|
685,53 |
s DPH |
VDP/1-027/2026
|
|
23.03.2026 |
Alza s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2-2026/076
|
vodné, stočné a zrážky
|
1 057,48 |
s DPH |
|
č. PZ002000347312_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
23.03.2026 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/030
|
šťava Hello na KO MO
|
56,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Pears Health Cyber. s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
25.03.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/028
|
komponenty do PC tajomníčke
|
65,61 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
25.03.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/027
|
komponenty na PC tajomníčke
|
685,53 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/074
|
odstránenie havarijnej sit. OST
|
1 399,74 |
s DPH |
VDP/*1-019/2026
|
|
20.03.2026 |
Energoplyn s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/073
|
príbory
|
409,95 |
s DPH |
VDP/1-026/2026
|
|
20.03.2026 |
B-commerce, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/026
|
príbory
|
408,65 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
B-commerce, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/072
|
vložné offline videoseminár - Fedasová
|
39,00 |
s DPH |
VDP/8/2025/6
|
|
18.03.2026 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/070
|
webkamera
|
29,79 |
s DPH |
VDP/1-024/2026
|
|
13.03.2026 |
Alza s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/071
|
prací prostriedok pre ŠJ
|
54,07 |
s DPH |
VDP/1-025/2026
|
|
13.03.2026 |
Alza s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/024
|
webkamera
|
29,79 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
25.03.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/025
|
prací prostriedok pre ŠJ
|
54,07 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/069
|
teplo - február 2026
|
2 183,34 |
s DPH |
|
č. 500235 zo dňa 18.12.2023
|
10.03.2026 |
MH Teplárenský holding. a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/068
|
telefóny Telekom, Orange
|
55,18 |
s DPH |
|
č.A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
10.03.2026 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/067
|
elektrina - február 2026
|
215,53 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
06.03.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/067
|
elektrina - február 2026
|
215,53 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
06.03.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.03.2026 |
25.03.2026 |
