Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium a základná škola sv. Vincenta de Paul Spojená škola sv. Vincenta de Paul Spojená škola sv. Vincevta de Paul	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	116/2020	dezinsekcia	105,00	s DPH	objednávka č. VDP/23/2020		26.06.2020	Milan Hrabinský -DEMI	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	06.07.2020	22.07.2020
	Faktúra	201/2020	učebnice II. stupeň	183,30	s DPH	objednávka č. VDP/23-66/2020		05.10.2020	Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	09.10.2020	15.10.2020
	Faktúra	193/2020	učebnice II. stupeň	32,80	s DPH	objednávka č. VDP/23-65/2020		29.09.2020	Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	05.10.2020	01.10.2020
	Faktúra	186/2020	učebnice II. stupeň	58,40	s DPH	objednávka č. VDP/23-60/2020		23.09.2020	Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	24.09.2020	01.10.2020
	Faktúra	185/2020	učebnice I. stupeň	237,90	s DPH	objednávka č. VDP/23-59/2020		23.09.2020	Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	24.09.2020	01.10.2020
	Faktúra	226/2020	učebnice I.stupeň	901,00	s DPH	objednávka č. VDP/23-52/2020		03.11.2020	Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	03.11.2020	16.11.2020
	Faktúra	192/2020	učebnice I. stupeň	192,00	s DPH	objednávka č. VDP/23-52/2020		29.09.2020	Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	05.10.2020	01.10.2020
	Faktúra	189/2020	učebnice II. stupeň	160,00	s DPH	objednávka č. VDP/23-51/2020		23.09.2020	Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	25.09.2020	01.10.2020
	Faktúra	225/2020	učebnice II.stupeň	2 810,70	s DPH	objednávka č. VDP/23-51/2020		03.11.2020	Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	03.11.2020	16.11.2020
	Faktúra	248/2020	Tesco poukážky	6 990,00	s DPH	objednávka č. VDP/23-083/2020		23.11.2020	Tesco Stores, a.s.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	24.11.2020	01.12.2020
	Faktúra	244/2020	Testovanie deviatakov slovenčina - krúžok	7,17	s DPH	objednávka č. VDP/23-079/2020		18.11.2020	BOOKNET Slovakia, s.r.o.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	23.11.2020	01.12.2020
	Faktúra	242/2020	Testovanie 9 slovenčina - VP	144,32	s DPH	objednávka č. VDP/23-078/2020		12.11.2020	Distribučná agentúra AD REM	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	18.11.2020	01.12.2020
	Faktúra	232/2020	tonery	300,00	s DPH	objednávka č. VDP/23-077/2020		05.11.2020	PRYZMAT Slovakia, s.r.o.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	09.11.2020	16.11.2020
	Faktúra	233/2020	papierové poháre	858,68	s DPH	objednávka č. VDP/23-076/2020		05.11.2020	Leoness s.r.o.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	26.10.2020	16.11.2020
	Faktúra	223/2020	papierové poháre	115,15	s DPH	objednávka č. VDP/23-076/2020		28.10.2020	Leoness s.r.o.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	platba vopred	29.10.2020
	Faktúra	219/2020	digitálny teplomer s vlhkomerom 3 ks	40,48	s DPH	objednávka č. VDP/23-075/2020		23.10.2020	BScom s.r.o.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	zálohová platba	29.10.2020
	Faktúra	211/2020	deratizácia	95,00	s DPH	objednávka č. VDP/23-073/2020		13.10.2020	Milan Hrabinský -DEMI	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	19.10.2020	15.10.2020
	Faktúra	215/2020	vrecká na príbory	356,40	s DPH	objednávka č. VDP/23-072/2020		19.10.2020	EKOS-partner, s.r.o.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	22.10.2020	29.10.2020
	Faktúra	214/2020	HP 255 - 13 ks	5 893,98	s DPH	objednávka č. VDP/23-071/2020		20.10.2020	Andrea shop, s.r.o.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	21.10.2020	29.10.2020
	Faktúra	227/2020	NB Lenovo a tašky	3 491,03	s DPH	objednávka č. VDP/23-070/2020		03.11.2020	Datacomp, s.r.o.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	platba vopred	16.11.2020

<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 261-280/4234