Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium a základná škola sv. Vincenta de Paul Spojená škola sv. Vincenta de Paul Spojená škola sv. Vincevta de Paul	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	276/2020	služby PC siete Sanet - IV.Q 2020	149,37	s DPH		š.112717 zo dňa 25.05.2007	16.12.2020	Združenie používateľov SANET	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	16.12.2020	14.01.2021
	Faktúra	291/2023	hlasové a nehlasové služby - alarm	34,37	s DPH		č.Z o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012	28.11.2023	O2 Slovakia, s.r.o.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	11.12.2023	18.12.2023
	Faktúra	391/2024	služby Virtuálnej knižnice 2025	379,87	s DPH		č.VK/09/04/070 zo dňa 30.04.2009	03.12.2024	Komensky s.r.o.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	29.11.2024	18.12.2024
	Faktúra	103/2025	vodné, stočné a zrážky	906,69	s DPH		č.PZ002000347312_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd	22.04.2025	BVS, a.s.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	05.05.2025	28.04.2025
	Faktúra	129/2025	vodné, stočné a zrážky	825,76	s DPH		č.PZ002000347312_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd	21.05.2025	BVS, a.s.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	03.06.2025	28.05.2025
	Faktúra	153/2024	vodné, stočné a zrážky	1 014,43	s DPH		č.PZ002000347312_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd	22.05.2024	BVS, a.s.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	10.06.2024	07.06.2024
	Faktúra	006/2024	vodné, stočné a zrážky	1 413,94	s DPH		č.PZ002000347312_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd	19.01.2024	BVS, a.s.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	29.01.2024	07.02.2024
	Faktúra	103/2022	vodné, stočné a zrážky	560,58	s DPH		č.PZ002000051173_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd	11.05.2022	BVS, a.s.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	12.05.2022	17.05.2022
	Faktúra	058/2023	vodné, stočné a zrážky	815,41	s DPH		č.PZ002000051173_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd	30.03.2023	BVS, a.s.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka		18.04.2023
	Faktúra	271/2022	vodné, stočné a zrážky	968,53	s DPH		č.PZ002000051173_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd	03.11.2022	BVS, a.s.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	04.11.2022	24.11.2022
	Faktúra	323/2021	vodné, stočné a zrážky	554,06	s DPH		č.PZ002000051173_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd	10.01.2022	BVS, a.s.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	11.01.2022	14.01.2022
	Faktúra	060/2021	vodné, stočné a zrážky	275,30	s DPH		č.PZ002000051173_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd	07.04.2021	BVS, a.s.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	07.04.2021	15.04.2021
	Faktúra	314/2023	vodné, stočné a zrážky	1 040,88	s DPH		č.PZ002000051173_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd	19.12.2023	BVS, a.s.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	21.12.2023	17.01.2024
	Faktúra	045/2023	telefóny Telekom, Orange	43,55	s DPH		č.A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015	07.03.2023	CSS	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	13.03.2023	05.04.2023
	Faktúra	068/2023	telefóny Telekom, Orange	43,78	s DPH		č.A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015	06.04.2023	CSS	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	13.04.2023	18.04.2023
	Faktúra	022/2021	telefóny Telekom, Orange	47,24	s DPH		č.A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015	08.02.2021	Cirkevná servisná spoločnosť	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	15.02.2021	19.02.2021
	Faktúra	142/2023	telefóny Telekom, Orange	47,94	s DPH		č.A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015	07.07.2023	CSS	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	13.07.2023	01.08.2023
	Faktúra	095/2025	telefóny Telekom, Orange	47,10	s DPH		č.A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015	08.04.2025	CSS	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	14.04.2025	28.04.2025
	Faktúra	231/2023	telefóny Telekom, Orange	47,27	s DPH		č.A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015	06.10.2023	CSS	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	11.10.2023	18.10.2023
	Faktúra	112/2023	telefóny Telekom, Orange	46,68	s DPH		č.A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015	07.06.2023	CSS	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	15.06.2023	04.07.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3617