|
|
Faktúra |
2/2026/054
|
hlasové a nehlasové služby - alarm
|
53,53 |
s DPH |
|
o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
27.02.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.03.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/042
|
on-line seminár - Ing. Červáková
|
89,00 |
s DPH |
VDP/1-017/2026
|
|
11.02.2026 |
Censtrum poradenstva a vzdelávania, n.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.02.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Objednávka |
1-2026/202
|
misky na polievku
|
665,44 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
B-commerce, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
02.03.2026 |
|
|
Objednávka |
1-2026/021
|
obal na mobil u tajomníčky
|
3,59 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
J&M Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
02.03.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/022
|
WiFi USB adaptér, redukcia na HDMI
|
55,94 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
02.03.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/023
|
materiál na modelársky krúžok
|
150,48 |
s DPH |
|
|
19.02.2026 |
MNF trade, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/033
|
diagnostika a servis AVT
|
73,80 |
s DPH |
VDP/1-015/2026
|
|
05.02.2026 |
ALSEC, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.02.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/034
|
telefóny Telekom, Orange
|
55,26 |
s DPH |
|
č.A9541290 a aA9541373 zo dňa 17.12.2015
|
06.02.2026 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.02.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/035
|
elektrina - január 2026
|
1 131,12 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
06.02.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.02.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/036
|
elektrina - január 2026
|
857,79 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
06.02.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.02.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/038
|
teplo - január
|
-527,35 |
s DPH |
|
č.500235 zo dňa 18.12.2023
|
09.02.2026 |
MH Teplárenský holding. a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.02.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/039
|
občerstvenie na MO
|
36,60 |
s DPH |
vybavovala Ing. Miklová osobne
|
|
09.02.2026 |
Cukráreň Angie - Drahovská |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.02.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/040
|
tlačivá
|
43,64 |
s DPH |
VDP/16/033/2025
|
|
09.02.2026 |
ŠEVT, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
05.02.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/041
|
servisné poplatky za el.nástenku
|
99,00 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní služieb Proxia Live
|
11.02.2026 |
eSoft services s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.02.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/037
|
elektrina - január 2026
|
267,20 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
06.02.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.02.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/043
|
Príprava na Testovanie 9 z MAT - VP
|
340,00 |
s DPH |
Ing. Miklová e-mailom
|
|
12.02.2026 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.02.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/049
|
revízia EZS
|
529,15 |
s DPH |
VDP/16-124/2025
|
|
23.02.2026 |
PT Securitest, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
25.02.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/044
|
misky na polievku
|
665,19 |
s DPH |
VDP/1-020/2026
|
|
12.02.2026 |
B-commerce, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.02.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/052
|
oprava plyn.kotla
|
573,18 |
s DPH |
telefonicky O.Feketeová
|
|
25.02.2026 |
Telesys Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
02.03.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026/052
|
oprava plyn.kotla
|
573,18 |
s DPH |
telefonicky O.Feketeová
|
|
25.02.2026 |
Telesys Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
02.03.2026 |
02.03.2026 |
