|
Faktúra |
121/2024
|
Školská jedáleň - ZD
|
89,50 |
s DPH |
prijatá ponuka
|
|
19.04.2024 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
08.04.2024 |
24.04.2024 |
|
Faktúra |
104/2024
|
skrine
|
1 519,56 |
s DPH |
VDP/15-052/2024
|
|
09.04.2024 |
AJ Produkty a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.04.2024 |
24.04.2024 |
|
Objednávka |
15-063/2024
|
tonery na pytagoriádu
|
131,64 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
24.04.2024 |
|
Objednávka |
15-065/2024
|
ročná aktualizácia + servis k prog.ŠJ4
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
SOFT - GL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
24.04.2024 |
|
Objednávka |
15-066/2024
|
deratizácia
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Milan Hrabinský -DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
24.04.2024 |
|
Objednávka |
15-067/2024
|
zastupovanie v colnom konaní
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Mária Mišovská |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
24.04.2024 |
|
Objednávka |
15-068/2024
|
náhradný diel
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
HSQ Partner s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
24.04.2024 |
|
Objednávka |
15-069/2024
|
MikroTik S-RJ01
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
TES - SLOVAKIA s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
24.04.2024 |
|
Objednávka |
15-070/2024
|
čistiace prostriedky
|
2 281,41 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
BANCHEM s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
24.04.2024 |
|
Faktúra |
098/2024
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
č.09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
05.04.2024 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.04.2024 |
24.04.2024 |
|
Faktúra |
099/2024
|
telefóny Telekom, Orange
|
44,32 |
s DPH |
|
č.A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
08.04.2024 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.04.2024 |
24.04.2024 |
|
Faktúra |
100/2024
|
elektrina - marec 2024
|
1 096,39 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
09.04.2024 |
ZSE Energia a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.04.2024 |
24.04.2024 |
|
Faktúra |
101/2024
|
elektrina - marec 2024
|
786,04 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 02.11.2023
|
09.04.2024 |
ZSE Energia a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.04.2024 |
24.04.2024 |
|
Faktúra |
102/2024
|
elektrina - marec 2024
|
186,08 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny zo dňa02.11.2023
|
09.04.2024 |
ZSE Energia a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.04.2024 |
24.04.2024 |
|
Faktúra |
103/2024
|
zemný plyn - apríl 2024
|
408,90 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny zo dňa02.11.2024
|
09.04.2024 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.04.2024 |
24.04.2024 |
|
Objednávka |
15-064/2024
|
mraznička Gorenje
|
478,80 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
DOMOSS Technika s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
24.04.2024 |
|
Faktúra |
105/2024
|
teplo - preplatok za marec
|
-5 526,07 |
s DPH |
|
č.500235 zo dňa 18.12.2023
|
09.04.2024 |
MH Teplárenský holding. a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.04.2024 |
24.04.2024 |
|
Faktúra |
113/2024
|
ročná aktualizácia + servis k prog.ŠJ4
|
57,60 |
s DPH |
VDP/15-065/2024
|
|
15.04.2024 |
SOFT - GL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.04.2024 |
24.04.2024 |
|
Faktúra |
120/2024
|
vystavenie JCD
|
39,60 |
s DPH |
VDP/15-067/2024
|
|
19.04.2024 |
Mária Mišovská |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
19.04.2024 |
24.04.2024 |
|
Faktúra |
119/2024
|
vodné, stočné a zrážky
|
909,46 |
s DPH |
|
PZ002000347312_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
19.04.2024 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.04.2024 |
24.04.2024 |