Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium a základná škola sv. Vincenta de Paul Spojená škola sv. Vincenta de Paul Spojená škola sv. Vincevta de Paul	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1/2017	Office Std 2016 SNGL MVL	129,60	s DPH	VDP/22/2017	/	12.01.2017	exe a.s.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	18.01.2017	23.01.2017
	Faktúra	239/2023	tonery	120,96	s DPH	VDP/1-107/2023		11.10.2023	Damedis, s.r.o.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	16.10.2023	18.10.2023
	Faktúra	227/2023	telekomunikačné služby - tel.ústredňa	20,58	s DPH		č.0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov	04.10.2023	Slovak Telekom a.s.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	18.10.2023	18.10.2023
	Faktúra	228/2023	učebnice II.stupeň	54,50	s DPH	VDPO/1-100/2023		05.10.2023	Vydavateľstvo SNP - Mladé letá, s.r.o.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	09.10.2023	18.10.2023
	Faktúra	229/2023	ročný členský poplatok	33,00	s DPH		č.1127107 zo dňa 25.5.2007	05.10.2023	Združenie používateľov SANET	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	05.10.2023	18.10.2023
	Faktúra	230/2023	SM - čistiace - vrecká do vysávačov	25,55	s DPH	VDP/1-099/2023		05.10.2023	Black Shark s.r.o.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	06.10.2023	18.10.2023
	Faktúra	231/2023	telefóny Telekom, Orange	47,27	s DPH		č.A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015	06.10.2023	CSS	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	11.10.2023	18.10.2023
	Faktúra	232/2023	revízie strojov	300,00	s DPH	VDP/1-046/2023		09.10.2023	Telesys Slovakia, s.r.o.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	16.10.2023	18.10.2023
	Faktúra	233/2023	zemný plyn - október 2023	605,50	s DPH		Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.8.2017	10.10.2023	VSE a.s.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	23.10.2023	18.10.2023
	Faktúra	234/2023	odvoz bioodpadu zo ŠJ - september	46,08	s DPH		zo dňa 14.2.2017	10.10.2023	CMT Group, s.r.o.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	16.10.2023	18.10.2023
	Faktúra	235/2023	paušálny servis výťahu v ŠJ	16,80	s DPH		č.09/2013 zo dňa 21.12.2012	10.10.2023	MHLiftservis s.r.o.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	16.10.2023	18.10.2023
	Faktúra	236/2023	Microsoft Office 2021	18,90	s DPH		VDP/1-108/2023	10.10.2023	Digital License Retailer AS.,	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	10.10.2023	18.10.2023
	Faktúra	237/2023	balančné pásky - projekt	150,75	s DPH	VDP/1-106/2023		11.10.2023	HOPsaj.sk, Daniel Fajmon	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	10.10.2023	18.10.2023
	Faktúra	238/2023	UV sterilizátor	219,00	s DPH	VDP/1-103/2023		11.10.2023	expondo GmbH	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	06.10.2023	18.10.2023
	Faktúra	240/2023	deratizácia	106,00	s DPH	VDP/1-101/2023		12.10.2023	Milan Hrabinský -DEMI	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	18.10.2023	18.10.2023
	Faktúra	225/2023	zemný plyn - IV.Q	715,00	s DPH		o dodávke plynu č. 9106445212	03.10.2023	SPP, a.s.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	16.10.2023	18.10.2023
	Faktúra	241/2023	hotelové služby	167,00	s DPH	VDP/538/2023 (pri platobnom poukaze)		12.10.2023	SATEL - SLOVAKIA, s.r.o.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	platobný poukaz - preddavok	18.10.2023
	Faktúra	242/2023	elektrina - september 2023	5 287,85	s DPH		Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.8.2017	12.10.2023	VSE a.s.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	30.10.2023	18.10.2023
	Faktúra	243/2023	prenájom a pranie rohoží	198,79	s DPH		č.600329 zo dňa 7.3.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.9.2016	12.10.2023	Lindström s.r.o.	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	23.10.2023	18.10.2023
	Faktúra	244/2023	Microsoft Office 2021	1 323,00	s DPH	VDP/1-109/2023		12.10.2023	Digital License Retailer AS.,	Spojená škola sv. Vincenta de Paul	Mgr. Andrea Janočková	riaditeľka	12.10.2023	18.10.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4026