|
|
Faktúra |
367/2025
|
príprava na testovanie 9 SJL - krúžok
|
14,61 |
s DPH |
VDP/16-121/2025
|
|
07.01.2026 |
Libristo Media, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
04.12.2025 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
366/2025
|
telefóny Telekom, Orange
|
55,15 |
s DPH |
|
č.A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
07.01.2026 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
365/2025
|
telekomunikačné služby - tel.ústredňa
|
21,09 |
s DPH |
|
č.0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
05.01.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
362/2025
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
17,22 |
s DPH |
|
č.09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
02.01.2026 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
364/2025
|
hlasové a ne hlasové služby - alarm
|
45,55 |
s DPH |
|
o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012
|
02.01.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
363/2025
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ - december
|
35,43 |
s DPH |
|
zo dňa 14.02.2017
|
02.01.2026 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
12.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
360/2025
|
Dokumentácia školy - dec 25
|
50,00 |
s DPH |
predplatné
|
|
30.12.2025 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
31.12.2025 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
361/2025
|
prenájom a pranie rohoží
|
234,46 |
s DPH |
|
č.600263 zo dňa 07.03.2006 v znení dodatku zo dňa 29.09.2016
|
30.12.2025 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
31.12.2025 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
359/2025
|
čistiace prostriedky
|
1 768,08 |
s DPH |
VDP/16-127/2025
|
|
22.12.2025 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.12.2025 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
358/2025
|
vodné, stočné a zrážky
|
1 091,71 |
s DPH |
|
č.PZ002000347312_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
22.12.2025 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.12.2025 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
357/2025
|
projektová dokumentácia, VV, rozpočet
|
10 700,00 |
s DPH |
VDP/16-063/2025
|
|
22.12.2025 |
Zabardast s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.12.2025 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
356/2025
|
technická pomoc pri projektovej dokumntácii PBS
|
620,00 |
s DPH |
Mgr. Janočková v spolupráci s rodičmi
|
|
18.12.2025 |
FireProDH, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.12.2025 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
355/2025
|
oprava konvektomatu
|
1 091,01 |
s DPH |
telefonicky O.Feketeová
|
|
17.12.2025 |
Telesys Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.12.2025 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
354/2025
|
KEY diaľkový ovládač
|
134,05 |
s DPH |
VDP/16-129/2025
|
|
17.12.2025 |
UMAKOV Group, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.12.2025 |
12.01.2026 |
|
|
Objednávka |
16-129/2025
|
KEY diaľkový ovládač
|
134,07 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
UMAKOV Group, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
349/2025
|
služby cez vziadelný prístup - inštalácia SPP 11
|
110,70 |
s DPH |
telefonicky Ing. Jelenčíková
|
|
15.12.2025 |
SOFTIP, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.12.2025 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
348/2025
|
havarijná oprava - upchaté potrubie
|
184,50 |
s DPH |
VDP/16-125/2025
|
|
15.12.2025 |
DIZAJN&REAL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.12.2025 |
12.01.2026 |
|
|
Objednávka |
16-128/2025
|
redukcia Vention HDMI to VGA
|
7,49 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
350/2025
|
potraviny na posedenie pri kapustnici zo SF
|
437,56 |
s DPH |
telefonicky O.Feketeová
|
|
15.12.2025 |
Rom - Mon s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.12.2025 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
353/2025
|
redukcia Vention
|
7,49 |
s DPH |
VDP/16-128/2025
|
|
15.12.2025 |
Alza s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.12.2025 |
12.01.2026 |
